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目?錄

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)文物保護(hù)、研究、宣傳及擂鼓墩國(guó)家考古遺址公園建設(shè)。

2、開展文物科研項(xiàng)目，配合專業(yè)團(tuán)隊(duì)完成曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益性一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)〔2015〕71號(hào))。文保中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、考古部、宣教部、安?？啤⒗薰亩瘴幕糜斡邢薰镜攘鶄€(gè)科室。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現(xiàn)實(shí)際工作人員54人，其中在職在編人員8人，在職人員14人，聘用人員10人、退休人員22人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心收入預(yù)算總額12255.02萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入461.78萬元，其他收入140.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入11653萬元。較上年收入預(yù)算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因?yàn)楸灸隃p少財(cái)政撥款基建支出項(xiàng)目資金預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心支出預(yù)算總額12255.02萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出461.78萬元，其他資金支出140.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出11653萬元。較上年支出預(yù)算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因?yàn)楸灸隃p少財(cái)政撥款基建支出項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心支出預(yù)算總額12255.02萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出12118.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.87萬元，衛(wèi)生健康支出8.54萬元，住房保障支出16.02萬元。較上年支出預(yù)算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因?yàn)楸灸隃p少財(cái)政撥款基建支出項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心支出預(yù)算總額12255.02萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出347.78萬元，商品和服務(wù)支出190.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.74萬元，資本性支出11653萬元。較上年支出預(yù)算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因?yàn)楸灸隃p少財(cái)政撥款基建支出項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額12114.78萬元(其中本年一般公共預(yù)算撥款461.78萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11653萬元)，支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出11993.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出103.02萬元，衛(wèi)生健康支出6.22萬元，住房保障支出11.64萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額16620.82萬元減少4506.04萬元，減幅27.11%，主要原因:本年減少了財(cái)政撥款基建支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額11.84萬元，其中:工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.57萬元、其他商品和服務(wù)支出9.27萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額8萬元增加了3.84萬元，增幅48%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯ぷ鞑偷雀＠M(fèi)支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬元，比上年4.5萬元減少0.5萬元，同比減少11.11%，主要原因是:本年減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年0.5萬元減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排153萬元減少了153萬元，減幅100%，主要原因:本年減少了政府采購物業(yè)管理服務(wù)及辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2026年初資產(chǎn)總額4444.83萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)37.36萬元、固定資產(chǎn)凈值48.52萬元、無形資產(chǎn)凈值12.41萬元，現(xiàn)有公用車輛3臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初110.85萬元增加4333.98萬元、增幅3909.77%，主要原因?yàn)?一是本年增加在建工程項(xiàng)目投資;二是本年計(jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

年度目標(biāo):基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;基本服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi)率100%;公共空間場(chǎng)地免費(fèi)開放率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):擂鼓墩文物保護(hù)中心免費(fèi)開放帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:基本展覽全部免費(fèi)開放，完成接待任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;基本服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi)率100%;公共空間場(chǎng)地免費(fèi)開放率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):擂鼓墩文物保護(hù)中心免費(fèi)開放帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、空軍原濟(jì)南軍區(qū)修理廠隨州分廠先期管理費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

為推進(jìn)擂鼓墩駐軍搬遷工作，市政府同意先期接管擂鼓墩隨州軍修廠營(yíng)區(qū)，營(yíng)區(qū)面積約200畝，自2019年起，管理費(fèi)用列入每年財(cái)政預(yù)算。2026年預(yù)算安排70萬元，其中:70萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確?？哲娫瓭?jì)南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠正常運(yùn)行。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本率100%、值守巡邏出勤率100%、確保營(yíng)區(qū)正常運(yùn)行100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):增加旅游收入100%、增強(qiáng)文物保護(hù)意識(shí)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、擂鼓墩古墓群保護(hù)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

1、古墓群歷史風(fēng)貌日常性維護(hù)，包括水土流失防治、植被和道路維護(hù)等。2、古墓群田野考古調(diào)查與研究。3、古墓群常設(shè)保護(hù)標(biāo)志、界樁、護(hù)欄、展示牌等保護(hù)設(shè)施的更新維護(hù)。4、古墓群保護(hù)檔案等資料的日常性收集整理和研究利用。5、曾侯乙墓遺址日常性檢測(cè)、維護(hù)和管理。2026年預(yù)算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保擂鼓墩古墓群歷史風(fēng)貌和地下文物安全、曾侯乙墓遺址日常性維護(hù)和管理及相關(guān)日常保障。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):文物保護(hù)人員運(yùn)行100%、文物保護(hù)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):文物保護(hù)宣傳率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

1、田野巡邏、監(jiān)控室值守等工作人員費(fèi)。2、智能巡查通訊、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。3、水電費(fèi)。4、設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)(隨著運(yùn)行時(shí)間推移，維護(hù)成本需逐年增加)。2026年預(yù)算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為單位資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保擂鼓墩古墓群歷史風(fēng)貌和地下文物安全、曾侯乙墓遺址日常性維護(hù)和管理及相關(guān)日常保障。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):安保到位率100%;設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修率100%;及時(shí)維護(hù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):旅游收入率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、基建支出

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

2022年12月16日，擂鼓墩考古遺址公園獲國(guó)家文物局立項(xiàng)。2024年1月，擂鼓墩國(guó)家考古遺址公園(一期)項(xiàng)目獲市發(fā)改委立項(xiàng)(隨發(fā)改審批服務(wù)〔2024〕1號(hào)，并入選國(guó)家發(fā)展改革委專精特新項(xiàng)目。2026年預(yù)算安排11653萬元，其中:11653萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)擂鼓墩國(guó)家考古遺址公園掛牌。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):文物維修保護(hù)展示面積47609.42平方米;項(xiàng)目按計(jì)劃完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):拉動(dòng)地方投資≥1000萬元;促進(jìn)旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收≥1%;提高群眾文物保護(hù)意識(shí)≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

本部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、文物保護(hù)(2070204項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

4、擂鼓墩文物保護(hù)中心(2070205項(xiàng)):反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬擂鼓墩文物保護(hù)中心、紀(jì)念館(室)的支出。

5、事業(yè)單位離退休(2080502項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

9、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

16、政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表