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目?錄

第一部分??隨州市博物館預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市博物館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市博物館預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

二、機構設置情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。根據隨編發〔2007〕57號文件規定:本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名;隨編發〔2012〕28號文件規定:設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(相當副科級)。現實際工作人員119人，其中在職在編人員43名，臨時聘用人員46人，退休人員30人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市博物館收入預算總額2037.87萬元，其中:一般公共預算撥款收入1649.32萬元，其他收入388.55萬元。較上年收入預算安排1809.86萬元增加228.01萬元，增幅12.6%，主要原因為本年財政撥款項目資金及其他收入資金預算收入增加。

(二)支出預算情況

2026年隨州市博物館支出預算總額2037.87萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出1649.32萬元，其他資金支出388.55萬元。較上年支出預算安排1809.86萬元增加228.01萬元，增幅12.6%，主要原因為本年財政撥款項目資金及其他收入資金預算支出增加。

2026年隨州市博物館支出預算總額2037.87萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出1707.52萬元，社會保障和就業支出231.46萬元，衛生健康支出34.35萬元，住房保障支出64.54萬元。較上年支出預算安排1809.86萬元增加228.01萬元，增幅12.6%，主要原因為本年財政撥款項目資金及其他收入資金預算支出增加。

2026年隨州市博物館支出預算總額2037.87萬元，按經濟分類分為:工資福利支出1170.09萬元，商品和服務支出791.9萬元，對個人和家庭的補助支出75.88萬元。較上年支出預算安排1809.86萬元增加228.01萬元，增幅12.6%，主要原因為本年財政撥款項目資金及其他收入資金預算支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市博物館財政撥款支出預算總額1649.32萬元(其中本年一般公共預算撥款1649.32萬元、上年結轉0萬元)，支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出1404.08萬元，社會保障和就業支出181.45萬元，衛生健康支出22.17萬元，住房保障支出41.62萬元。較上年財政撥款支出預算總額1632.46萬元增加16.86萬元，增幅1.03%，主要原因:本年增加了財政撥款項目經費預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市博物館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市博物館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市博物館日常公用經費支出預算總額44.4萬元，其中:辦公費1萬元、印刷費2萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、因公出國(境)費用5萬元、公務接待費1.58萬元、工會經費9.62萬元、公務用車運行維護費4.45萬元、其他商品和服務支出18.76萬元。較上年日常公用經費支出預算總額30萬元增加了14.4萬元，增幅48%。主要原因為本年增加了工作餐等福利費支出預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市博物館一般公共預算“三公”經費年初預算安排11.96萬元，比上年16.6萬元增加4.64萬元，同比增加27.95%，主要原因是:本年增加了因公出國(境)費預算安排。其中:

因公出國(境)費5萬元，比上年2萬元增加3萬元，同比增加150%，主要原因是:本年增加出國經費計劃安排。

公務接待費1.58萬元，比上年6.85萬元減少5.27萬元，同比減少76.93%，主要原因是:本年減少項目經費中列支公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費5.38萬元，比上年7.75萬元減少2.37萬元，同比減少30.58%，主要原因是:本年減少項目經費中列支車輛維護養護經費預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市博物館政府采購預算總額1萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額1萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排178.93萬元減少了177.93萬元，減幅99.44%，主要原因:本年減少了政府采購物業管理服務等。

七、國有資產占用情況

隨州市博物館2026年初資產總額612.62萬元，其中:流動資產6.47萬元、固定資產凈值604.88萬元、無形資產凈值1.27萬元，現有公用車輛3臺，2026年初資產總額較上年年初733.28萬元減少120.66萬元、減幅16.45%，主要原因為:本年計提固定資產和無形資產折舊，導致固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

年度目標:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

2、長期目標

長期目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;基本服務項目免費率100%;公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:博物館免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;基本服務項目免費率100%;公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:博物館免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、隨州市博物館運行經費

(1)項目主要內容

用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費用。2026年預算安排434萬元，其中:434萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

嚴格按照要求實行博物館全面免費開放;保證市博物館正常運轉;館內文物和人員安全得到有效保障;游客滿意度達到95%以上。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:保障聘用人員工資170萬元、2026文物征集件數≥1件/批;館內文物、人員安全度100%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:游客滿意度≥96%，指標設立依據是歷史標準。

2、免費開放補助

(1)項目主要內容

市委、市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復興建了“楊堅故居”，弘揚大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2026年預算安排45萬元，其中:45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

嚴格按照要求實行博物館全面免費開放;保證市博物館正常運轉;館內文物和人員安全得到有效保障;游客滿意度達到95%以上。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:保障聘用人員人工資≤45萬元;保障聘用人員人數≤57人;人員流動性≤3%;年度考核合格率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

3、文物考古勘探發掘經費

(1)項目主要內容

查閱相關文史資料，了解所在地的歷史、地理、文物等情況的前提下，實地考察、詳細調查、從而編制完善的考古勘探報告，在科學指導下進行考古發掘工作。2026年預算安排39萬元，其中:39萬元資金來源為單位資金。

(2)項目績效總目標

保障博物館正常運行;比對歷史信息，完善文物檔案;科學整理文物，豐富歷史文化資料;提高隨州市文化遺產知名度。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:考古工地數量≥3處;考古人員數量≥8人;專家驗收通過率100%;保障文物安全≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

4、漢東文博出版經費

(1)項目主要內容

為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。2026年預算安排12萬元，其中:12萬元資金來源為單位資金。

(2)項目績效總目標

讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。贈送湖北省各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州市文物在國內外的影響力。讓館工作人員有一個學習的平臺，積極發表專業論文，提升自我學習與工作能力。及時發表隨州考古發現資料和研究成果，全面反映隨州文博領域綜合學術水平。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:期刊印刷數量≥1600期;常規刊物文章數古人員數量≥8篇;專家供稿≥8篇，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

5、第四次全國文物普查經費

(1)項目主要內容

隨州市博物館作為國家一級博物館，參與第四次全國文物普查工作，以縣域為基本單元，組建普查專班開展實地調查。2026年預算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為一般公共預算財政撥款資金。

(2)項目績效總目標

計劃用3到4年的時間全面掌握不可移動文物的數量、分布、特征、保存現狀、環境狀況等情況。建立國家不可移動文物總目錄，為系統廓清我國文物資源家底、準確判斷文物保護形勢、科學制定文物保護政策提供依據。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:依法認定、登記并公布不可移動文物名錄≥1份;明確不可移動文物保護級別≥1900處;整理普查線索≥3條，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:加強普查對象預先保護，指標設立依據是歷史標準。

6、隨州市博物館免費開放經費

(1)項目主要內容

用于支付博物館物業管理、保安保潔、藏品數字化、宣傳等費用。2026年預算安排280萬元，其中:280萬元資金來源為一般公共預算財政撥款資金。

(2)項目績效總目標

嚴格按照要求實行博物館全面免費開放;保證市博物館正常運轉;館內文物和人員安全得到有效保障;游客滿意度達到95%以上。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:保障保安保潔人數≥69人，日常運轉正常;活動舉行數量≥3次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:游客滿意度≥96%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、文物保護(2070204項):反映考古發掘及文物保護方面的支出。

4、博物館(2070205項):反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

5、事業單位離退休(2080502項):反映事業單位開支的離退休經費。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市博物館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表