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目?錄

第一部分??隨州市文化和旅游局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市文化和旅游局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市文化和旅游局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

(三)科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

(四)管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

(五)負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

(六)指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

(七)監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

(八)指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

(九)指導(dǎo)全市各級(jí)地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級(jí)志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級(jí)各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

(十)統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十一)指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對(duì)市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

(十二)指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)隨州文化走出去。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市文化和旅游局(市廣播電視局、市體育局、市文物局)內(nèi)設(shè)辦公室(地方志科)、政策法規(guī)科(行政審批科)、人事教育科(老干部科)、財(cái)務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科(安全監(jiān)管科)、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制27名，工勤編制1名，實(shí)有在編在崗人員29人，離退休人員23人，臨時(shí)聘用人員3人，公益性崗位3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市文化和旅游局收入預(yù)算總額2142.02萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1418.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入650萬元，其他收入36.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入36.4萬元。較上年收入預(yù)算安排2573.97萬元減少431.95萬元，減幅16.78%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金財(cái)政撥款資金預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2142.02萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出1418.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出650萬元，其他資金支出36.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出36.4萬元。較上年支出預(yù)算安排2573.97萬元減少431.95萬元，減幅16.78%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金財(cái)政撥款資金預(yù)算支出。

2026年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2142.02萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出1275.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113.67萬元，衛(wèi)生健康支出40.7萬元，住房保障支出61.77萬元，其他支出650萬元。較上年支出預(yù)算安排2573.97萬元減少431.95萬元，減幅16.78%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金財(cái)政撥款資金預(yù)算支出。

2026年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2142.02萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出674.54萬元，商品和服務(wù)支出1429.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.6萬元，資本性支出28.3萬元。較上年支出預(yù)算安排2573.97萬元減少431.95萬元，減幅16.78%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金財(cái)政撥款資金預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市文化和旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2105.27萬元(其中本年一般公共預(yù)算撥款1418.87萬元、政府性基金預(yù)算撥款650萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款36.4萬元)，支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出1239.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113.67萬元，衛(wèi)生健康支出40.7萬元，住房保障支出61.77萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2493.97萬元減少388.7萬元，減幅15.59%，主要原因:減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市文化和旅游局政府性基金預(yù)算支出總額650萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出650萬元，較上年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算支出總額1013萬元減少363萬元，減幅35.83%，主要原因:本年減少了體彩公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市文化和旅游局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市文化和旅游局日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額87.12萬元，其中:辦公費(fèi)3.55萬元、電費(fèi)2萬元、因公出國(境)費(fèi)用5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用24.08萬元、其他商品和服務(wù)支出39.22萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額69.66萬元增加了17.46萬元，增幅25.06%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿寺毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市文化和旅游局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.5萬元，比上年的19.9萬元減少5.4萬元，同比減少27.14%，主要原因是:本年減少了公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。其中:

因公出國(境)費(fèi)5萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年的19.9萬元減少17.4萬元，同比減少87.44%，主要原因是:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，比上年的11.3萬元減少4.3萬元，同比減少38.05%，主要原因是:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)車維護(hù)養(yǎng)護(hù)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市文化和旅游局政府采購預(yù)算總額5.2萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額5.2萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算5.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排65.5萬元減少60.3萬元，減幅92.06%，主要原因:本年減少公車購置及印刷服務(wù)政府采購預(yù)算安排。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市文化和旅游局2026年初資產(chǎn)總額168.55萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)35.35萬元、固定資產(chǎn)凈值107.36萬元、無形資產(chǎn)凈值5萬元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢20.85萬元，現(xiàn)有公用車輛3臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初114.22萬元增加54.33萬元，增幅47.57%，主要原因?yàn)?一是本年新增購置固定資產(chǎn);二是本年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):(1)做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。(2)做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營造游客滿意的旅游市場環(huán)境。(3)做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。

年度目標(biāo):(1)做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。(2)做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營造游客滿意的旅游市場環(huán)境。(3)做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1:(1)做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。(2)做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營造游客滿意的旅游市場環(huán)境。(3)做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;文化旅游建設(shè)合格率100%;文化旅游開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:(1)做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。(2)做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營造游客滿意的旅游市場環(huán)境。(3)做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;文化旅游建設(shè)合格率100%;文化旅游開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、文體專項(xiàng)事業(yè)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

包含辦公大樓運(yùn)維費(fèi)19萬元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流8萬元、文化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元、廣播電視監(jiān)管服務(wù)費(fèi)8萬元。2026年預(yù)算安排55萬元，其中:55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

確保辦公樓財(cái)產(chǎn)安全，干凈整潔。

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，開展群眾文化知識(shí)培訓(xùn)和群眾文化活動(dòng)等。

加強(qiáng)我市廣電行業(yè)監(jiān)測監(jiān)管，增強(qiáng)技術(shù)力量，增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管及服務(wù)工作效能，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障人員及財(cái)產(chǎn)安全;資金使用率≥90%，組織開展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)數(shù)≥1次;資金使用效率6個(gè)月內(nèi);群眾文化活動(dòng)100%;目標(biāo)實(shí)施、計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)100%;執(zhí)行效率100%;廣播電視監(jiān)管次數(shù)≥12期;安全翻出會(huì)務(wù)會(huì)≥5次;全年宣傳工作會(huì)議≥14次;穩(wěn)步推進(jìn)，廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到完善，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):間接帶動(dòng)旅游收入年度同比增長數(shù)≥10%;加強(qiáng)服務(wù)，確保人民群眾收視權(quán)益;依法整治，行業(yè)管理效果突出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、隨州市文物保護(hù)與利用經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)與審批;文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù);文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。2026年預(yù)算安排45萬元(包含文物保護(hù)與巡查40萬元、第四次全國文物普查經(jīng)費(fèi)5萬元)，其中:45萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):文物安全保護(hù)與利用100%;會(huì)議培訓(xùn)≥1次;文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)補(bǔ)助;規(guī)劃與方案評(píng)審≥1次;產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、全民健身

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè);主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng);組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng);推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展;做好體育研究及宣傳等工作;公共體育設(shè)施維護(hù)等。2026年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):計(jì)劃購買公共體育服務(wù)工作≥34項(xiàng)次;參加活動(dòng)人員≥60000人;采購體育器材≥5套，賽事和活動(dòng)任務(wù)完成預(yù)定目標(biāo)，器材安裝及體育健身器材維護(hù)項(xiàng)目均按照工程量全部完成，現(xiàn)場竣工完成率為100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

縣級(jí)以上人民政府設(shè)立用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查和代表性項(xiàng)目名錄保護(hù)、代表性傳承人補(bǔ)貼、文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)等方面的專項(xiàng)資金。我市國家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目15項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目106個(gè)。國家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人14人，市級(jí)傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學(xué)、創(chuàng)作、舉辦評(píng)審會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)班、“文化與自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等工作，共需保護(hù)傳承經(jīng)費(fèi)30萬。2026年預(yù)算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

全年完成國家級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目14項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目85個(gè)。國家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人10名，市級(jí)傳承人158名的保護(hù)傳承工作。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):非遺保護(hù)項(xiàng)目市級(jí)以上項(xiàng)目85項(xiàng)，傳承人數(shù)量160人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高非遺生產(chǎn)性項(xiàng)目的產(chǎn)出值、年收益，生產(chǎn)性項(xiàng)目≥10家;非遺傳承班第三期教學(xué)社會(huì)影響力、傳播度≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、政府購買公共文化產(chǎn)品

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，重點(diǎn)保障基層開展基本公共文化服務(wù)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。2026年開展送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)。2026年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

劇院全年為鄉(xiāng)鎮(zhèn)送1場地方戲，全年完成10場以上演出，舉辦各類群眾性文化活動(dòng)。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):送戲下鄉(xiāng)≥10場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):豐富人民群眾精神生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

專項(xiàng)資金除用于文旅項(xiàng)目建設(shè)、文旅公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、地接旅游、文旅人才培育及文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)、星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)、旅行社、民宿等創(chuàng)建等以上項(xiàng)目的引導(dǎo)、扶持、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助和旅游營銷等文化旅游專項(xiàng)支出外，可根據(jù)工作需要進(jìn)行統(tǒng)籌安排。2026年預(yù)算安排500萬元，其中:500萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):支持文旅產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目主體數(shù)≥20個(gè);對(duì)接有關(guān)市直部門、縣市區(qū)、文旅企業(yè)等在市內(nèi)召開文旅發(fā)展工作會(huì)、培訓(xùn)會(huì)≥1次;參加各類文化旅游博覽會(huì)≥1次;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):支持文化(體育)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)(基地)，支持高等級(jí)景區(qū)、酒店、旅行社、民宿;扶持高等級(jí)新業(yè)態(tài)文旅示范區(qū)(點(diǎn))，支持旅游服務(wù)系統(tǒng);鼓勵(lì)社會(huì)體育場館，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

7、老體協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

《關(guān)于市老年體育協(xié)會(huì)日常辦公及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有關(guān)工作的函》，中共隨州市委老干部局經(jīng)與市財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，同意每年從財(cái)政資金中撥付10萬元給市文化和旅游局，作為市老年體育協(xié)會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)。另從體彩公益金預(yù)算中安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，作為市老年體育協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開展。2026年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開展。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):召開全市老體協(xié)會(huì)議≥1次;召開全市專委會(huì)議≥1次;參加省會(huì)議≥1次;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

8、曾(隨)文化遺址和擂鼓墩考古遺址公園規(guī)劃編制

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

2019年，省政府印發(fā)《荊楚大遺址傳承發(fā)展工程實(shí)施方案》，將我市擂鼓墩、義地崗、葉家山和羊子山納入湖北省文化遺址公園項(xiàng)目建設(shè)庫。同年，市委提出隨州曾隨文化遺址“四園多點(diǎn)一走廊”發(fā)展口號(hào)，市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)建曾(隨)文化大遺址走廊和擂鼓墩國家考古遺址公園規(guī)劃編制工作實(shí)施方案的通知》(隨政辦函【2019】1號(hào))，要求原市文體新廣電局牽頭負(fù)責(zé)組織落實(shí)6個(gè)規(guī)劃文本的編制工作，市財(cái)政局負(fù)責(zé)落實(shí)編制經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排36.4萬元，其中:36.4萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

2026年度完成《擂鼓墩古墓群國家考古遺址公園規(guī)劃》編制合同的尾款支付工作，確保規(guī)劃編制單位按合同約定履行完所有義務(wù)，并取得國家文物局的最終批復(fù)。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):年度合同支付金額36.4萬元;支付合同尾款數(shù)量1份;尾款支付及時(shí)率100%;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):推動(dòng)規(guī)劃最終落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

9、支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)省財(cái)政廳、省體育局關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》(鄂財(cái)教發(fā)【2018】52號(hào))的通知，體彩公益金用于體育產(chǎn)業(yè)的比例不高于10%之規(guī)定。2026年預(yù)算安排60萬元，其中:60萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

打造體育強(qiáng)市，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)有較大提升。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):組織開展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)≥1次;組織企業(yè)參展參加各類博覽會(huì)≥1次;體育產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 值≥1%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展隊(duì)伍素質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

10、體彩公益金全民健身

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng);組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng);推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展;做好體育研究及宣傳等工作。資助舉辦或承辦體育賽事，改善優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽、生活設(shè)施條件支持優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)備戰(zhàn)和參加各類體育賽事，補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)員文化教育和運(yùn)動(dòng)隊(duì)保障支出。2026年預(yù)算安排460萬元，其中:460萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):舉辦村級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥20場;舉辦鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥3場;群眾比賽≥10項(xiàng);賽事活動(dòng)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目區(qū)綜合效益增加≥10%;隨州香菇品牌價(jià)值提升≥10%;提高資源利用率≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

11、體育設(shè)施建設(shè)維護(hù)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè);公共體育設(shè)施維護(hù)等。2026年預(yù)算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè);公共體育設(shè)施維護(hù)等。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):器材配置≥90套;雙創(chuàng)工程≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):滿足人民群眾健身需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

12、體育人才培養(yǎng)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于資助青少年體育后備人才培養(yǎng)、資助青少年體育組織和活動(dòng)陣地建設(shè)、組織開展青少年體育競賽活動(dòng)、組織開展青少年體育科研與培訓(xùn)。2026年預(yù)算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，提升青少年后備人才培養(yǎng)，擴(kuò)大隨州體育影響力。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):提升青少年后備人才培養(yǎng);打造“品質(zhì)隨州”建設(shè);擴(kuò)大隨州體育影響力，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政運(yùn)行(2070101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、文化創(chuàng)作與保護(hù)(2070111項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

5、文化和旅游管理事務(wù)(2070114項(xiàng)):反映文化和旅游管理事務(wù)支出。

6、其他文化和旅游支出(2070199項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文物保護(hù)(2070204項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

8、歷史名城與古跡(2070206項(xiàng)):反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

9、群眾體育(2070308項(xiàng)):反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

10、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(2079903項(xiàng)):反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

11、行政單位離退休(2080501項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

17、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

19、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(2296003項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

20、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

21、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

24、政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市文化和旅游局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表