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隨州市社會福利中心2026年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市社會福利中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市社會福利中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市社會福利中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業單位，內設市兒童福利院、市社會福利院、市未成年人救助保護中心及兒童福利指導中心、市精神病人福利院、市光榮院，主要承擔隨州市轄區內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮“三無”孤老接收和集中供養工作，做好全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作，承擔全市未成年人救助保護相關工作，推動兒童福利事業高質量發展。

二、機構設置情況

中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市未成年人救助保護中心”、“隨州市兒童福利指導中心”、“隨州市精神病人福利院”、“隨州市光榮院”六塊牌子一套班子管理。設有辦公室、財務部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現有工作人員22名，其中全額編6人，以錢養事16人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市社會福利中心財政收入2162.6萬元，其中:一般公共財政預算403.70萬元，政府性基金預算撥款收入346.00萬元，其他收入247.53萬元，上年結轉結余1165.37萬元。比上年838.49萬元增加1324.11萬元，同比增加157.92%，主要原因是新增隨州市精神衛生福利設施建設項目。

（二）支出預算情況

2025年財政預算安排支出2162.6萬元，比上年838.49萬元增加1324.11萬元，同比增加157.92%，主要原因是新增隨州市精神衛生福利設施建設項目。

按資金性質分:一般公共預算撥款支出403.70萬元，政府性基金預算撥款支出346.00萬元，其他收入資金支出247.53萬元，上年結余結轉支出1165.37萬元。

按支出功能分類，主要用于:

社會保障和就業支出1805.65萬元：主要用于行政事業單位的養老保險和社會福利事業工作經費及隨州市精神衛生福利設施建設項目支出。

衛生健康支出3.80萬元：主要用于行政事業單位的醫療支出。

住房保障支出7.15萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

其他支出346.00萬元：主要用于福利中心基建項目建設及福利中心安全隱患改造維修支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出187.82萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金支出等。（基本工資28.26萬元、津貼補貼4.27萬元、獎金21.53萬元、績效工資12.03萬元、養老保險10.54萬元、職業年金5.27萬元、醫療保險3.8萬元、住房公積金6.11萬元、其他工資福利支出96萬元）

2、商品和服務支出15.51萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公經費及其他商品和服務支出。(辦公費2.99萬元，差旅費2萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費1.52萬元，公務車運行維護費1.54萬元，其他商品和服務支出5.76萬元。)

3、對個人和家庭的補助595.72萬元:主要用于社會福利中心項目開展。(兒童福利項目213.51萬元、老年福利項目150萬元、棄嬰搶救及治療工作經費10萬、社會福利事業工作經費217.21萬元、困難群眾慰問5萬元。)

4、資本性支出1363.56萬元:主要用于社會福利中心項目開展。(社會福利事業工作經費8.2萬元，福利中心安全隱患維修及改造10萬元，福利中心基建項目336萬元，隨州市精神衛生福利設施項目491.37萬元，基建線下500萬元，采購兒童福利院業務車輛17.99萬元。)

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出1741.07萬元(其中:一般公共預算撥款403.70萬元，政府性基金預算撥款346.00萬元，上年結轉一般公共預算撥款991.37萬元）。總體比上年支出總額增加1051.2萬元，同比增加152.38%，主要原因是上年結轉增加。財政撥款支出主要用于福利中心做好院內孤殘兒童的養育、醫療、教育、康復及社會“三無”“五?！崩先硕档妆Ｕ瞎ぷ?，完善兒童福利院、社會福利院設施設備，保障社會福利中心正常運轉；開展隨州市精神衛生福利設施建設項目支出。

（四）政府性基金情況

2026年財政預算政府性基金支出346.00萬元，比上年290.00萬元增加56萬元，同比增加19.31%，主要用于福利中心基建項目建設及中心安全隱患改造維修。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市社會福利中心無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，隨州市社會福利中心一般公共預算公用支出8.88萬元。其中:辦公費0.40萬元、差旅費2.00萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費0.20萬元、工會經費1.52萬元、公務用車運行維護費0.39萬元、其他商品和服務支出2.88萬元。比上年公用經費預算安排6萬元增加2.88萬元，增加48.00%，主要是其他商品和服務支出調增導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年，隨州市社會福利中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排18.58萬元，比上年0.7萬元增加17.88萬元，同比增加2554.29%，主要原因是：本年度新增公務用車購置費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務接待費0.2萬元，比上年0.2萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務用車運行維護費0.39萬元，比上年0.5萬元減少0.11萬元，同比減少22.00%，主要原因是：嚴格收支管理，進一步規范“三公”支出。

公務用車購置費17.99萬元，比上年增加17.99萬元，主要原因是：因要報廢一輛接送兒童車輛，本年度新增購置一輛公務用車，用于接送兒童上學校及就醫的業務車輛。

六、政府采購預算安排情況

2026年福利中心政府采購總額146.53萬元，面向中小企業采購金額146.53萬元，占份額比例100%，其中:政府采購貨物預算146.53萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，較上年預算安排增加122.83萬元，同比增加518.27%，增加原因是隨州市精神衛生福利設施建設項目的設施設備配置增加。

七、國有資產占用情況

2026年年初國有資產總額為4250.17萬元，其中流動資產88.01萬元，比上年增加23.98萬元，同比增加0.57%。固定資產3355.12萬元(=原值5141.51萬元-累計折舊1786.38萬元)，比上年減少143.67萬元，同比減少4.11%，主要原因是計提固定資產折舊導致，無形資產566.99萬元(=原值569.3萬元-累計攤銷2.31萬元)，同上年增加19.05萬元，增幅3.48%。在建工程240.05萬元，較上年增加69.44萬元，增幅40.7%，主要原因為隨州市兒童福利院進行消防安全隱患改造及提檔升級裝飾改造?，F有車輛4輛，原值60.22萬元，累計折舊55.43萬元，凈值4.79萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：認真貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規和方針政策，依法接收和集中供養社會上無家可歸、無依無靠、無生活來源的孤寡殘幼；對各類收養人員采取不同的工作方針，對老人是以養為主，妥善安排其生活，對健全兒童是養、教并重，對殘疾、呆傻兒童是養、治、教、康相結合，并且根據不同對象進行文娛、康復和教育的綜合治療；對全市散居孤兒及特殊困境兒童的養育質量進行指導和部分幫扶，并按照收養人員的不同情況，加強生活管理，保障了孤殘兒童快樂成長及身心健康。對全市未成年人保護開展相關工作。

年度目標為：1、切實抓好黨建工作，認真落實黨風廉政建設“兩個責任”。2、創新工作思路，以養、治、教、康、社工為工作重點，做好兒童福利機構優化提質和創新轉型工作。3、做好特困對象、三無老人的兜底保障及養護照料工作。4、狠抓安全生產和風險防范工作，杜絕安全責任事故。5、進一步提升福利機構建設水平和設施設備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養的幸福家園。6、持續做好全市困境兒童精準幫扶工作。

2、長期目標：福利中心內部管理進一步規范，基本運轉正常高效。

具體指標設置為：

產出指標：按照工作標準及工作流程，完成護理工作，護理工作標準≧20條，指標設立依據是行業標準。

保障機構內集中供養兒童及特困對象，兒童≧40名，特困對象≧55名，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標：發揮兜底保障功能，確保集中供養兒童們幼有所養、病有所醫，提升集中供養兒童幸福指數，指標設立依據是行業標準。

發揮兜底保障功能，保障特困供養對象老有所養、病有所醫，提升集中供養對象幸福指數，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：進一步提升福利機構建設水平和設施設備，為孤殘兒童、三無老人營造宜居宜養的幸福家園。

具體指標設置為：

產出指標：按照工作標準及工作流程，完成護理工作，護理工作標準≧20條，指標設立依據是行業標準。

保障機構內集中供養兒童及特困對象，兒童≧40名，特困對象≧55名，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標：發揮兜底保障功能，確保集中供養兒童們幼有所養、病有所醫，提升集中供養兒童幸福指數，指標設立依據是行業標準。

發揮兜底保障功能，保障特困供養對象老有所養、病有所醫，提升集中供養對象幸福指數，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

一、兒童福利項目

1、主要內容是：兒童福利機構要充分發揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰及事實無人撫養兒童得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與事實無人撫養兒童像正常家庭兒童一樣幸福正常生活、安全保障、醫療康復、教育保障及社會發展權。2026年預算安排213.51萬元，其中：40.01萬元資金來源為當年一般公共預算資金，173.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障兒童福利院各項工作正常運轉，提升孤殘兒童的幸福指數。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

質量指標：按照工作標準及工作流程，完成護理工作，護理工作標準≧20條，指標設立依據是計劃指標。

數量指標：集中供養兒童≧40名，指標設立依據是計劃指標。

時效指標：護理集中供養兒童一年365天，每天24小時，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：

社會效益指標：發揮兜底保障功能，確保集中供養兒童們幼有所養、病有所醫，提升集中供養兒童幸福指數，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：集中供養兒童滿意度達100%，指標設立依據是計劃指標。

二、老年福利項目

1、主要內容是：保障福利中心特困供養對象基本生活需要，解決好“養”的基礎上，進一步滿足老年人精神文化生活的需要，努力實現“老有所養、老有所醫、老有所為、老有所樂”，弘揚中華民族敬老、養老的美德，是他們能夠愉快地安享晚年。2026年預算安排150萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：項目的開展保障“三無”對象、五保老人老有所養、病有所醫，保證“三無”對象、五保老人能夠安享晚年！

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

質量指標：精細化標準化的護理照料，養老護理工作標準≧20條，指標設立依據是計劃指標。

數量指標：集中供養特困對象≧55名，指標設立依據是計劃指標。

時效指標：護理特困供養對象一年365天，每天24小時，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：

社會效益指標：發揮兜底保障功能，保障特困供養對象老有所養、病有所醫，提升集中供養對象幸福指數，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：集中特困供養對象滿意度達100%，指標設立依據是計劃指標。

三、福利中心安全隱患改造及維修項目

1、主要內容是：對市社會福利中心失能半失能、老年養護大樓、市社會福利院、市兒童福利院四棟大樓進行安全隱患維修。2026年預算安排10萬元，資金來源為政府性基金預算。

2、項目績效總目標是：完善市福利中心綜合服務功能，為孤殘兒童、老人提供優良安全的生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：消除安全隱患≧15處，指標設立依據是計劃指標。

質量指標：福利中心安全隱患改造及維修項目通過驗收并結算，隱患消除，設施設備正常運轉。

效益指標：

社會效益指標：提高兒童及老年人生活安全水平，提高生活質量，提升老人及兒童的幸福指數。指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：集中特困供養對象滿意度≧98%，指標設立依據是計劃指標。

四、隨州市精神衛生福利設施項目

1、主要內容是：新建精神衛生福利設施，總建筑面積4933平方米，設計床位100張。2026年預算安排991.37萬元，其中：500萬元為一般公共預算資金，491.37萬元為一般債券預算。

2、項目績效總目標是：建成精神衛生福利設施，并啟動運營，解決特困中的精神障礙患者的生活照料、康復、醫療等服務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：房屋1棟，指標設立依據是計劃指標。

質量指標：按照精神衛生社會福利機構基本規范，建設隨州市精神病人福利院，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：

社會效益指標：提升特困供養人員、流浪乞討人員等特殊困難群體中精神障礙患者的生活質量。指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：集中特困供養對象滿意度≧98%，指標設立依據是計劃指標。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無國有資本經營預算支出

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市社會福利中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

????十、政府采購預算表