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目??錄

第一部分??隨州市民政局(本級)預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市民政局(本級)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市民政局(本級)預算公開情況說明

一、單位主要職責

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作;

(5)在村(社區)“兩委”換屆和村(居)委會工作方面，履行法律規定的需以政府名義出面的有關法定程序事項;村(居)委會的設立、撤銷、范圍調整和法人備案、統一社會信用代碼證書頒發、當選證書頒發以及面向社會發布基層統計數據等相關政府職能具體事項。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)擬定并協調落實全市積極應對人口老齡化的政策措施，組織開展政策宣傳教育，指導協調全市老年人權益保障工作，引導老年人積極參與社會經濟發展和公益活動，承擔老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。

(10)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(11)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(12)貫徹促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市民政局機關內設8個科室，分別為辦公室、規劃財務和區劃地名科(基層政權建設科)、社會組織管理科、社會救助科、社會事務科、養老服務科、老齡工作科、兒童福利科;行政編制15名，以錢養事編制2名，現我局實有人數16名、退休人員13名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年，隨州市民政局(本級)預算收入總計1195.7萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入564.09萬元、政府性基金預算財政撥款收入608萬元、其他收入23.61萬元。較上年預算收入1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:政府性基金預算收入增加。

(二)支出預算情況

2026年，隨州市民政局(本級)預算支出總計1195.7萬元，按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出564.09萬元、政府性基金預算財政撥款支出608萬元、其他收入支出23.61萬元。較上年支出預算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:政府性基金預算支出增加。

按支出功能分為:社會保障和就業支出538.21萬元，衛生健康支出19.7萬元，住房保障支出29.79萬元，城鄉社區支出94萬元，其他支出514萬元。較上年支出預算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:增加了城鄉社區支出及其他支出，用于養老服務體系建設、路名牌設置維護等支出。

按支出經濟分類，工資福利支出325.01萬元，商品和服務支出739.75萬元，對個人和家庭的補助83.04萬元，其他資本性支出47.9萬元。較上年支出預算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:商品和服務支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年，隨州市民政局(本級)財政撥款預算支出合計1172.09萬元，比上年支出增加34.82萬元，同比增長3.06%，主要原因:增加了養老服務體系建設、路名牌設置維護等支出。

(四)政府性基金情況

2026年，隨州市民政局(本級)政府性基金預算608萬元，其中:項目支出608萬元，比上年增加164萬元，同比增長36.94%，主要原因:增加了養老服務體系建設、路名牌設置維護等支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資產經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，隨州市民政局(本級)一般公共預算公用支出56.94萬元。其中:公務接待費1.19萬元、工會經費4.23萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其他交通費用12.23萬元、其他商品和服務支出33.15萬元。比上年公用經費預算安排47.65萬元增加9.29萬元，增加19.5%，主要原因:一是增加了其他交通費用支出;二是增加了其他商品和服務支出，用于機關食堂開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市民政局(本級)一般公共預算“三公”經費年初預算安排7.34萬元，比上年減少18.46萬元，同比減少71.55%，主要原因是:減少了公務用車購置預算。其中:

公務接待費1.19萬元，比上年減少0.61萬元，同比減少33.89%，主要原因是:根據2026年工作安排預估及經費定額比例測算。

公務用車運行維護費6.15萬元，比上年增加0.15萬元，同比增加2.5%，主要原因是:為充分保障公務用車運轉，在去年基礎上略有增加。

公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，同比減少100%。主要原因:本年度無公務用車購置計劃。

本年無因公出國(境)費。

六、政府采購預算安排情況

2026年，隨州市民政局(本級)政府采購預算196.51萬元，其中:面向中小企業采購金額5.51萬元，占項目份額2.8%;面向小微企業105.51萬元，占項目份額53.69%。采購貨物預算5.51萬元、采購服務預算100萬元、采購工程預算91萬元。政府采購預算較上年125.49萬元增加71.02萬元，同比增加56.59%，主要原因是:本年新增路名牌設置和維護項目。

七、國有資產占用情況

2026年1月1日，隨州市民政局機關資產總額415.08萬元，較上年減少12.97萬元，降幅3.03%，主要是固定資產計提折舊。其中:流動資產0.55萬元，較上年無變化;非流動資產凈值414.53元，較上年減少12.97萬元，降幅3.03%，主要原因:2025年計提累計折舊，資產凈值減少(固定資產原值986.98萬元，累計折舊573.82萬元，凈值413.15萬元;無形資產原值3.01萬元，累計攤銷1.63萬元，凈值1.38萬元)。現有公用車輛2輛，原值35.98萬元，累計折舊3.37萬元，凈值32.61萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:民政內部管理進一步規范，機關運轉高效、有序;各項民政業務質量提升。

年度目標為:提升養老服務質量，做好兜底保障工作，規范社會事務管理，提升社會治理能力。

2、長期目標:民政內部管理進一步規范，機關運轉高效、有序;各項民政業務質量提升。具體指標設置為:

產出指標:困難群眾慰問縣市區實現全覆蓋、城鄉低保標準提升、開展精神障礙社區康復服務的縣市區≥2個、每年開展流浪乞討人員專項救助活動2次、街道(鎮)養老服務綜合體覆蓋率≥60%、兒童關愛保護服務人數≥100人次、城鄉公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規范率≥95%、精心照料孤殘兒童日常生活100%，指標設立依據計劃數據。

效益指標:困難群眾生活水平保障有所提升、養老服務質量有所提升、兒童福利機構服務水平和技術力量有所提升、財政資金使用效益提高、促進資源節約使用，指標設立依據計劃數據。

滿意度指標:民政服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標:提升養老服務質量，做好兜底保障工作，規范社會事務管理，提升社會治理能力。

產出指標:困難群眾慰問縣市區實現全覆蓋、建成養老機構“長者安養”監管服務平臺1個、開展全國示范性老年友好型社區創建4個、社會救助對象公示公開率≥95%、兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓≥80人次、開展康復服務覆蓋的社區≥5個、購買社會組織服務項目數≥2個、完成主城區主干道路名牌設置約450個，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:養老服務體系建設不斷完善、殯葬公共服務水平不斷提升、財政資金使用效益有所提高、促進資源節約使用，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%、聯系部門滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、養老服務體系建設

主要內容是:落實養老機構建設及運營補貼和城鄉社區居家養老設施運營補貼，開展智慧養老平臺和監控平臺建設及運營維護，舉辦養老機構培訓班，開展養老機構星級評定和家庭養老床位建設等。2026年預算安排287萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:完成養老服務體系提升年度責任目標。

項目績效指標設置情況:

產出指標:養老機構護理型床位數≥75%，至少開展1期養老機構培訓，養老服務體系建設資金及時撥付，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:服務對象對養老政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

2、80歲以上高齡津貼及老齡工作經費

主要內容:創新居家社區養老服務模式，規范發展機構養老，建立基本養老服務清單制度，完善多層次養老保障體系。2026年預算安排20萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目年度績效目標:構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，大力發展普惠型養老服務，促進資源均衡配置。推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展，統籌好老年人經濟保障、服務保障、精神關愛、作用發揮等制度安排。

項目績效指標設置情況:

產出指標:開展“敬老月”宣傳活動1次，開展銀齡行動1次，按規定按時發放高齡津貼，指標設立依據是行業標準。

效益指標:建立保障高齡老人生活需求長效機制，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

3、貧困家庭兒童大病救助項目

主要內容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2026年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:年度內救助大病兒童數量≥8人。

項目績效指標設置情況:

產出指標:每年救助大病兒童數量≥8人、項目實施質量達標率≥70%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:救助對象醫療壓力得到一定緩解，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受救助對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

4、兒童、留守婦女關愛保護項目

主要內容:開展兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓，組織開展兒童關愛保護服務活動。2026年預算安排25萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:開展兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓，提升兒童工作者服務兒童群體的能力和水平。開展留守兒童、困境兒童等兒童福利對象關愛保護活動和服務，保障兒童生活、學習、就醫、身心健康成長，提升關愛服務能力。

項目績效指標設置情況:

產出指標:兒童督導員培訓及兒童主任示范培訓人數≥80人次，政策宣講服務活動≥4場次，關愛服務活動≥4場次，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:兒童福利對象關愛保護能力有所提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:政策宣講服務對象滿意度≥90%，服務兒童對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

5、兒童養治教康護理服務項目

主要內容是:通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助服務，讓孤殘兒童得到精心養育，進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復，提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2026年預算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:加強市兒童福利院服務力量，提升市兒童福利院孤殘兒童養育水平和質量，滿足孤殘兒童養、治、教、康、護工作需要，通過購買服務，不斷提升兒童福利機構服務水平。

項目績效指標設置情況:

產出指標:服務要求達到兒童福利機構服務規范要求、全年24小時提供養治教康護專業服務、在院兒童接收服務覆蓋率100%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:提升兒童福利院兒童生活質量、提高兒童幸福指數，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃數據。

6、市兒童福利院消防安全服務項目

主要內容:為市兒童福利院消防系統、消防設施設備進行維護保養，消防控制室開展24小時值班值守，消防安全檢查，安全隱患排查等服務工作。2026年預算安排12萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:確保市兒童福利院消防安全措施落到實處，為兒童福利院孤殘兒童做好安全保障。

項目績效指標設置情況:

產出指標:24小時安全值守，確保院內消防系統、設施設備定期維護及驗收合格，受益孤殘兒童覆蓋全院，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:嚴守安全底線，確保兒童福利院全年生產安全零事故。指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:兒童福利院孤殘兒童滿意度100%。指標設立依據是計劃數據。

7、困難群眾慰問

主要內容:春節前夕，市領導對各縣(市、區)開展走訪慰問。2026年預算安排40萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目年度績效目標:關愛困難群體，送去黨和政府的關懷，確保他們度過一個安樂祥和的春節。

項目績效指標設置情況:

產出指標:4個縣市區全覆蓋，資金按照慰問方案及實際情況及時撥付到位，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:困難群體得到關愛，營造和諧穩定的社會氛圍，指標設立依據是計劃數據。

8、社會救助服務項目

主要內容:組織社會力量或社工組織開展社會救助服務，對服務質量進行評估，確保達到預期目標。2026年預算安排10萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:根據困難群眾需求，提供針對性服務，解決實際困難。

項目績效指標設置情況:

產出指標:社會救助服務對象200人次，社會救助業務技能培訓≥125人次，服務對象社會救助政策知曉率≥95%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:優化服務兜底，保障民生。指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:社會救助對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃數據。

9、殘疾人福利項目

主要內容:通過購買社會服務，組織實施精神障礙社區康復服務工作。2026年預算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:提升精神障礙患者的生活和生存能力，樹立自信。

項目績效指標設置情況:

產出指標:開展精神障礙社區康復服務縣市區3個，開展康復服務覆蓋社區≥5個，完成登記康復對象接收社區康復服務率≥50%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:精神障礙患者生活自理、回歸社會，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是計劃數據。

10、殯葬改革和惠民殯葬經費

主要內容:落實“惠民殯葬”政策，免除特殊困難群眾和其他城鄉居民的基本殯葬服務費用。開展殯葬執法、宣傳引導、突出問題整治、實施全域火葬等工作。2026年預算安排55萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目年度績效目標:保障包含特殊困難群眾在內的城鄉居民基本殯葬服務，減免在殯儀館集中辦喪事部分費用。

項目績效指標設置情況:

產出指標:困難群眾基本殯葬費用應補盡補，減免基本殯葬服務費用準確率100%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:提高殯葬公共服務水平，實施惠民殯葬政策，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:群眾對惠民殯葬政策的滿意度為95%，指標設立依據是計劃數據。

11、路名牌設置和維護項目

主要內容:在主城區主次干道的起點、止點、重要交叉路口設置一定數量的單立柱路牌，為市民和游客提供道路指引。配合文明城市、衛生城市建設，開展日常巡查、清潔和維修更換等工作。2026年預算安排94萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:完成市主城區約450塊單立柱路名牌設置工作，為市民和游客提供清晰、可靠的指引服務。路名牌設置樣式融入隨州文旅元素，助推歷史文化名城建設。

項目績效指標設置情況:

產出指標:2026年完成路名牌設置、路名牌設置約450個、路名牌整體完好率≥98%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:公眾出行便捷度及城市美觀度不斷提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:公眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

12、購買社會組織服務項目

主要內容:圍繞支持社會組織服務能力提升、社會組織公益創投、社區社會組織培育、社會組織孵化基地、社會工作服務站運營、慈善活動宣傳等購買社會組織服務。2026年預算安排40萬元，資金來源為政府性基金。

項目年度績效目標:進一步規范社會組織內部治理，提高社會組織服務能力，更好地服務經濟社會發展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:購買社會組織服務項目數≥2個、培訓社會組織負責人≥100人次、社會組織活動≥10場、購買社會組織服務項目合格率≥98%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會組織服務能力進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃數據。

13、慈善總會工作經費

主要內容:廣泛動員社會力量參與慈善事業，持續開展扶貧濟困、助學助醫、安老婦幼等項目，培育更多示范性慈善基金，深入推進“幸福家園”村社互助項目，指導監督村社做好項目募集捐贈資金使用管理和信息公開工作等。2026年預算安排20萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目年度績效目標:保障慈善項目的專業性，促進慈善組織正常健康發展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:發布滿足村、社區實際需求項目數量≥3個，完成項目籌款≥30萬元，項目實施質量達標率≥80%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:項目助力村社發展率70%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是計劃數據。

14、民政事務工作經費

主要內容:用于保障機關運轉日常費用支出。2026年預算安排45萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目年度績效目標:保障機關正常運轉，確保民政各項工作順利推進。

項目績效指標設置情況:

產出指標:完成社會組織和福彩公益金專項審計、完成訂購黨建學習刊物和民政理論學習書籍、保障機關正常運轉，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:民政服務能力和水平進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:機關內部服務滿意度≥85%，指標設立依據是計劃數據。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9.機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

12.行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

14.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.提租補貼:反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分??隨州市民政局(本級)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表