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目??錄

第一部分??隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市機關事務服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二、機構設置情況

本次公開單位包括隨州市機關事務服務中心本級，為市政府直屬事業單位(參公)，正處級，參公編制18人，以錢養事編制7人，實有年末在職人數24人，其中，參公人員14人，機關工勤人員3人，以錢養事人員7人，退休24人。內設辦公室、公務用車科、資產服務科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

中心本級2026年收入預算3409.55萬元，較上年收入預算2493.01萬元，增加916.54萬元，增長36.76%，其中，一般公共預算收入預算1947.85萬元，較上年收入預算1569.48萬元，增加378.31萬元，增長24.11%，原因是本年財政撥款項目支出收入預算1406萬元，較上年預算1100萬元，增加306萬元，增長27.82%;其他收入預算805萬元，較上年收入預算800萬元，增加5萬元，增加0.63%，該收入為代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費;上年結轉結余單位資金收入預算57萬元，較上年250萬元減少77.2%，主要原因是2026年代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費不再納入預算范疇，結轉資金為2025年專項服務和保障項目未完工項目，資金支付需在2026年度列支。

(二)支出預算情況

中心本級2026年支出預3409.55萬元，較上年支出預算2493.01萬元，增加916.54萬元，增長36.76%。

按資金性質分，一般公共預算支出預算1947.85萬元，較上年支出預算1569.48萬元，增加378.37萬元，增長24.11%，原因是本年財政撥款項目支出收入預算1406萬元，較上年預算1100萬元，增加306萬元，增長27.82%;其他收入支出預算805萬元，較上年收入預算800萬元，增加5萬元，增加0.63%，該支出為代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費;上年結轉結余單位資金支出預算57萬元，較上年250萬元減少77.20%，主要原因是2026年代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費不再納入預算范疇，結轉資金為2025年專項服務和保障項目未完工項目，資金支付需在2026年度列支。

按功能分類的經濟分類分，基本支出預算484.85萬元，較上年預算469.48萬元，增加15.37萬元，增加3.27%，原因是中心2026年遴選一名干部，且2026年公用經費人均增加4800元;項目支出預算2263萬元，較上年預算2140萬元，增加123萬元，增加5.75%，原因是一次性項目資金增加，同時市委、市政府食堂供餐模式調整后，人員外包服務費用增加112萬元。

(三)財政撥款支出情況

中心本級2026年財政撥款支出預算1947.85萬元，較上年支出預算1569.48萬元，增加378.37萬元，增長24.11%，原因是本年財政撥款項目支出收入預算1406萬元，較上年預算1100萬元，增加306萬元，增長27.82%

(四)政府性基金情況

2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

中心本級2026年公用經費預算62.65萬元，較上年預算59.42萬元，增加3.23萬元，增加5.44%。其中，辦公費24.48萬元，較上年25.54萬元，減少1.06萬元，減少4.15%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費20萬元彌補日常運轉經費不足部分;印刷費0萬元，較上年1.96萬元，減少1.96萬元，原因是將印刷費納入中心辦公費集中結算;郵電費0萬元，較上年3.5萬元減少3.5萬元，原因是將郵電費納入2026年辦公費進行據實結算;差旅費1.8萬元，較上年2.6萬元，減少0.8萬元，原因是中心壓減差旅費支出，減少非必要外出情況;會議費0萬元，較上年0萬元持平;培訓費0萬元，較上年0萬元持平，2026年無培訓費;公務接待費0.77萬元，較上年0.9萬元，減少0.13萬元，減少14.4%，原因是2026年公務接待費根據近三年公務接待費使用情況，取平均數測算;工會經費4.99萬元，較上年6萬元，減少1.01萬元，原因是2026年工會經費根據中心實有在編在冊人員據實測算;辦公設備購置1.39萬元，較上年3.1萬元減少1.71萬元，原因是本年更新國產電腦4臺，但是70%的費用由全市財政統籌承擔;其他商品和服務支出2026年增加17.41萬元，主要原因是將福利費和中心人員伙食費部分從該科目列支費用。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

中心本級2026年“三公”經費年初預算安排32.57萬元，較上年14.7萬元，增加17.87萬元，同比增加121.56%。其中:

公務接待費0.77萬元，較上年0.9萬元，減少0.13萬元，減少14.4%，原因是2026年公務接待費根據近三年公務接待費使用情況，取平均數測算。

公務用車運行維護費13.8萬元，較上年13.8萬元，無變化。

公務用車購置費18萬元，較上年度增加18萬元，主要原因是中心2026年計劃購置一臺系能源公務用車。

因公出國(境)費0萬元，較上年度無變化。

六、政府采購預算安排情況

中心本級2026年預算采購總額396.83萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額396.83萬元，比例100%，政府采購貨物預算186.83萬元，較上年46.46萬元，增長140.37萬元，增長3.02倍，主要原因是2026年市政府大樓新增兩部電梯用于大樓辦公人員辦公，另外中心計劃購置一臺新能源公務車，用于日常公務出行;服務預算210萬元，較上年175.5萬元，增加34.5萬元，增長19.66%;增長的原因是2026年市委、市政府保安保潔人員較2025年增加8人，物業服務政府采購部分費用隨之增加34.5萬元。

七、國有資產占用情況

中心本級2026年年初資產總額9273.01萬元，較上年9115.08萬元，增長157.93萬元，同比增長1.73%。其中，流動資產738.79萬元，較上年247.79萬元，增加491萬元，增加198.15% ，主要原因是中心代收伙食費及水電費存量較大，導致流動資產增加較多;固定資產凈值8534.22萬元，較上年8867.29萬元，減少333.07萬元，同比減少3.76%，原因是主要為我單位當年固定資產原值增加88.61萬元，同時本年增加固定資產累計折舊452.35萬元，影響固定資產凈值減少;年末公務用車保有量1臺，較上年減少一臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:長期目標及年度目標為做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

2、長期目標及年度目標:具體指標設置為:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標:項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標:項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

對1、“市委市政府機關運轉項目”主要內容是:確保市委市政府機關正常運轉。2026年預算安排902萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委市政府機關正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

2、“專項服務和保障項目”主要內容是:做好本年度安排的專項服務和項目一次性項目。2026年預算安排454萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保本年度一次性項目按時完成。

項目績效指標設置情況:

成本指標:項目結算資金≤454萬元，指標值確立依據是歷史標準。

數量指標:項目完成數量≥5個，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:項目完工時效≤1年，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:新建周轉房門衛室=1個，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

3、“日常運轉支出經費”主要內容是:單位光伏發電電費及補助收入用于彌補單位公用經費不足。2025年預算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是:彌補單位公用經費不足。

項目績效指標設置情況:

經濟成本指標:光伏補助及其他業務收入≤20萬元,指標值確立依據是歷史標準。

數量指標:年度內光伏補助及其他收入結算頻率≤4次,指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:光伏補助及其他收入結算準確率100%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:光伏發電補助結算時效≤2月內，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標:通過光伏發電設備提供市委、市政府大樓用電≤40萬度電，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:光伏產業公司滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市機關事務服務中心2026年部門預算公開表

收支預算總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

項目支出表

政府采購預算表