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目??錄

第一部分??隨州市市直機關后勤服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市直機關后勤服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市市直機關后勤服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

本次公開單位包括隨州市市直機關后勤服務中心，為公益一類事業單位，正科級，事業編制6人，勞務派遣編制45人，實有在職人數44人，其中，事業人員4人，勞務派遣人員40人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年收入預算810.06萬元，較上年收入預算732.38萬元，增加77.68萬元，同比增長10.61%，原因是公務用車運行維護費增加，勞務派遣人員支出增加。

(二)支出預算情況

2026年支出預算810.06萬元，較上年支出預算732.38萬元，增加77.68萬元，同比增長10.61%，原因是公務用車運行維護費增加，勞務派遣人員支出增加。

按資金性質分，其中財政撥款支出預算805.06萬元，較上年支出預算732.38萬元，增加72.68萬元，同比增長9.92%。其他支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是主管部門2026年擬劃撥部分其他資金，用于彌補中心經費不足。

按功能分類的經濟分類分，基本支出預算580.06萬元，較上年預算507.38萬元，增加72.68萬元，同比增長14.32%;項目支出預算230萬元，較上年預算225萬元，增長5萬元，同比增長2.22%，主要原因是主管部門2026年擬劃撥部分其他資金，用于彌補中心經費不足情況。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算810.06萬元，較上年支出預算732.38萬元，增加77.68萬元，同比增長10.61%，原因是公務用車運行維護費增加，勞務派遣人員支出增加。

(四)政府性基金情況

2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

我單位屬于公益一類事業單位，非行政、參公單位，無機關運行經費。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心“三公”經費年初預算安排225萬元，較上年289.5萬元，減少64.5萬元，同比減少22.28%。其中:

公務接待費0萬元，較上年0萬元持平，原因是無公務接待費

公務用車運行維護費225萬元，較上年228.5萬元，減少3.5萬元，同比減少1.53%，原因是將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數，實際運行費用以決算數據為準。

公務用車購置費68萬元，較上年61萬元，增加7萬元，同比增加11.48%，原因是本年預算購置3臺公車，其中一臺為新能源商務7座車。

因公出國(境)費0萬元，較上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算總額68萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額68萬元，比例100%，政府采購貨物預算68萬，較上年61萬元，增加7萬元，同比增加11.48%，原因是本年預算購置3臺公車，其中一臺為新能源商務7座車。

七、國有資產占用情況

2026年年初資產總額332.066萬元，較上年393.61萬元，減少66.82萬元，同比下降16.98%。其中，流動資產5.276萬元，較上年增加5.276萬元，增加100% ，主要原因是司勤人員工資中的養老保險、醫療保險在2025年12月未扣減;固定資產凈值326.79萬元，較上年393.61萬元，減少66.82萬元，同比下降16.98%，主要為我單位當年固定資產原值減少34.82萬元，同時本年增加固定資產累計折舊32萬元，影響固定資產凈值減少66.82萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:長期目標及年度目標為協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標及年度目標:具體指標設置為:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“公務用車運行補助”主要內容是:保障市直機關事業單位公務出行用車需求;保障公務用車安全出行;規范公務用車管理。2025年預算安排210萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保公務用車正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標:購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

2、“市委接待專車經費 ”主要內容是:確保市委接待專車正常運轉。2026年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委接待專車正常運轉。

項目績效指標設置情況:

數量指標:接待任務≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標:服務質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:準點率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標:保障相關單位需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市直機關后勤保障服務中心2026年部門預算公開表

部門收支預算總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

項目支出表

政府采購預算表