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目??錄

第一部分??隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

中心本級負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;負(fù)責(zé)市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二級單位負(fù)責(zé)協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作;為市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險(xiǎn)救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本次公開單位包括隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級，為市政府直屬事業(yè)單位(參公)，正處級，參公編制18人，以錢養(yǎng)事編制7人，實(shí)有年末在職人數(shù)24人，其中，參公人員14人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，以錢養(yǎng)事人員7人，退休24人。內(nèi)設(shè)辦公室、公務(wù)用車科、資產(chǎn)服務(wù)科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科6個科室。

二級單位隨州市市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，為公益一類事業(yè)單位，正科級，事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣編制45人，實(shí)有年末在職人數(shù)44人，其中，事業(yè)人員4人，勞務(wù)派遣人員40人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

部門匯總2026年收入預(yù)算3557.92萬元，較上年收入預(yù)算3351.85萬元，增加206.07萬元，同比增長6.15%，其中財(cái)政撥款收入預(yù)算2752.92萬元，較上年收入預(yù)算2301.85萬元，增加451.07萬元，同比增長19.59%。原因一是中心本級2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1947.85萬元，較上年收入預(yù)算1569.48萬元，增加378.31萬元，增長24.11%，二是二級單位市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2026年收入預(yù)算810.06萬元，較上年收入預(yù)算732.38萬元，增加77.68萬元，同比增長10.61%。其他收入預(yù)算805萬元，較上年收入預(yù)算800萬元，增加5萬元，該收入為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi);上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金收入預(yù)算57萬元，較上年250萬元減少197萬元，減少78.80%，要原因是2026年代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)不再納入預(yù)算范疇，結(jié)轉(zhuǎn)資金為2025年專項(xiàng)服務(wù)和保障項(xiàng)目未完工項(xiàng)目，資金支付需在2026年度列支。

(二)支出預(yù)算情況

部門匯總2026年支出預(yù)算3210.52萬元，較上年支出預(yù)算3210.52萬元，增加260.15萬元，同比增長8.41%。

按資金性質(zhì)分，其中財(cái)政撥款支出預(yù)算2752.92萬元，較上年收入預(yù)算2301.85萬元，增加451.07萬元，同比增長19.59%。原因一是中心本級2025年一般公共預(yù)算1947.85萬元，較上年預(yù)算1569.48萬元，增加378.47萬元，增長24.11%;二是二級單位市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算805.06萬元，較上年支出預(yù)算732.38萬元，增加72.68萬元，同比增長9.92%。其他收入支出預(yù)算805萬元，較上年預(yù)算800萬元增加5萬元，該收入為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金支出預(yù)算57萬元，較上年250萬元減少197萬元，減少78.80%，要原因是2026年代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)不再納入預(yù)算范疇，結(jié)轉(zhuǎn)資金為2025年專項(xiàng)服務(wù)和保障項(xiàng)目未完工項(xiàng)目，資金支付需在2026年度列支。

按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類分，基本支出預(yù)算1064.92萬元，較上年預(yù)算976.85萬元，增加88.07萬元，同比增長9.02%，原因是中心人員增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出預(yù)算2493萬元，較上年預(yù)算2365萬元，增加128萬元，同比增長5.41%，原因是機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2026年市委、市政府保安保潔項(xiàng)目增加8人，項(xiàng)目資金增加34.5萬元，市委、市政府食堂供餐模式調(diào)整，人員外包服務(wù)費(fèi)增加112萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

部門匯總2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算2752.92萬元，較上年支出預(yù)算2301.85萬元，增加451.07萬元，同比增長19.59%。原因一是中心本級2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1947.85萬元，較上年收入預(yù)算1569.48萬元，增加378.37萬元，增長24.11%;二是二級單位市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算805.06萬元，較上年支出預(yù)算732.38萬元，增加72.68萬元，同比增長9.92%。

(四)政府性基金情況

2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中心本級2026年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.65萬元，較上年預(yù)算59.42萬元，增加3.23萬元，增加5.44%。其中，辦公費(fèi)24.48萬元，較上年25.54萬元，減少1.06萬元，減少4.15%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費(fèi)20萬元彌補(bǔ)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足部分;印刷費(fèi)0萬元，較上年1.96萬元，減少1.96萬元，原因是將印刷費(fèi)納入中心辦公費(fèi)集中結(jié)算;郵電費(fèi)0萬元，較上年3.5萬元減少3.5萬元，原因是將郵電費(fèi)納入2026年辦公費(fèi)進(jìn)行據(jù)實(shí)結(jié)算;差旅費(fèi)1.8萬元，較上年2.6萬元，減少0.8萬元，原因是中心壓減差旅費(fèi)支出，減少非必要外出情況;會議費(fèi)0萬元，較上年0萬元持平;培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年0萬元持平，2026年無培訓(xùn)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元，較上年0.9萬元，減少0.13萬元，減少14.4%，原因是2026年公務(wù)接待費(fèi)根據(jù)近三年公務(wù)接待費(fèi)使用情況，取平均數(shù)測算;工會經(jīng)費(fèi)4.99萬元，較上年6萬元，減少1.01萬元，原因是2026年工會經(jīng)費(fèi)根據(jù)中心實(shí)有在編在冊人員據(jù)實(shí)測算;辦公設(shè)備購置1.39萬元，較上年3.1萬元減少1.71萬元，原因是本年更新國產(chǎn)電腦4臺，但是70%的費(fèi)用由全市財(cái)政統(tǒng)籌承擔(dān);其他商品和服務(wù)支出2026年增加17.41萬元，主要原因是將福利費(fèi)和中心人員伙食費(fèi)部分從該科目列支費(fèi)用。

二級單位市直機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，非行政、參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

部門匯總2026年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排257.57萬元，較上年304.2萬元，減少46.63萬元，減少15.33%，原因是公務(wù)用車維修費(fèi)列入維修維護(hù)費(fèi)科目，其中:

公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元，較上年0.9萬元，減少0.13萬元，減少14.44%，原因是2026年公務(wù)接待費(fèi)參照近三年公務(wù)接待費(fèi)平均標(biāo)準(zhǔn)測算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)256.8萬元，較上年242.3萬元，增加14.5萬元，同比增長5.98%，原因是機(jī)關(guān)本級2026年擬購入1臺新能源公務(wù)用車。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)68萬元，較上年61萬元，增加8萬元，同比增加13.11%，原因是本年預(yù)算購置3臺公車，其中1臺為新能源商務(wù)7座公務(wù)用車。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，較上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

部門匯總2026年預(yù)算采購總額464.83萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額464.83萬元，比例100%，政府采購貨物預(yù)算254.83萬元，較上年107.46萬元，增長147.37萬元，增長1.37倍;服務(wù)預(yù)算210萬元，較上年175.5萬元，增加34.5萬元，增長19.66%;增長的原因是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目市委、市政府保安保潔人員增加8人，項(xiàng)目資金增加34.5萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

部門匯總2026年年初資產(chǎn)總額9605.076萬元，較上年9508.69萬元，增加96.386萬元，同比增長10.14%。其中，流動資產(chǎn)744.066萬元，較上年247.79萬元，增加496.276萬元，同比增長2倍，原因是中心本級本年代收市委市政府機(jī)關(guān)工作餐及水電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款;固定資產(chǎn)凈值8861.01萬元，較上年9260.9萬元，減少399.89萬元，同比減少4.32%，原因是2025年固定資產(chǎn)原值增加53.79萬元，同時本年增加固定資產(chǎn)累計(jì)折舊484.35萬元，影響固定資產(chǎn)凈值減少。

部門匯總年末公務(wù)用車保有量50臺，較上年減少1臺，原因是中心本級及二級單位購買新能源車3臺，處置4臺。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)及年度目標(biāo)為做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理;做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修;做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作;為市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險(xiǎn)救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo):具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):項(xiàng)目竣工時效≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo):項(xiàng)目成本控制在市場范圍內(nèi)≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo):購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo):項(xiàng)目可持續(xù)占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“市委市政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算安排902萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo):購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、“專項(xiàng)服務(wù)和保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:做好本年度安排的專項(xiàng)服務(wù)和項(xiàng)目一次性項(xiàng)目。2026年預(yù)算安排454萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保本年度一次性項(xiàng)目按時完成。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):項(xiàng)目結(jié)算資金≤454萬元，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目完成數(shù)量≥5個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):項(xiàng)目完工時效≤1年，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):新建周轉(zhuǎn)房門衛(wèi)室=1個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、“公務(wù)用車運(yùn)行補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求;保障公務(wù)用車安全出行;規(guī)范公務(wù)用車管理。2026年預(yù)算安排210萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目完成質(zhì)量≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo):購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、“市委接待專車經(jīng)費(fèi) ”主要內(nèi)容是:確保市委接待專車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算安排15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保市委接待專車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):接待任務(wù)≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):服務(wù)質(zhì)量≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):準(zhǔn)點(diǎn)率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo):保障相關(guān)單位需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分????隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

收支預(yù)算總表

部門收入總表

部門支出總表

財(cái)政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

項(xiàng)目支出表

政府采購預(yù)算表