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隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年單位預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹國家、省、市信息化管理法律法規(guī)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，組織協(xié)調(diào)市住建行業(yè)信息共享平臺與數(shù)據(jù)庫建設(shè)，負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)安全、保密制度;2、負(fù)責(zé)擬定市住建行業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)方案，審查市住建行業(yè)信息化各子系統(tǒng)建設(shè)需求方案;3、開展住建行業(yè)信息技術(shù)研究、交流、普及推廣及相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)工作;4、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告房產(chǎn)信息查核工作，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)房產(chǎn)查核數(shù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金的交存、增值服務(wù)、支付工作。6、承辦局黨組、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，內(nèi)設(shè)綜合組、技術(shù)組、住宅維修資金組，隸屬市住新局管理，2024年底實(shí)際在職8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算合計(jì)135.21萬元，比2024年預(yù)算的157.33萬元減少了22.12萬元，同比減少14.06%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助109.2萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金26.01萬元。減少的主要原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出合計(jì)135.21萬元。支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算的安排157.33萬元減少22.12萬元，同比減少14.06%，減少的主要原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款收入109.2萬元，比上年的107.58萬元增加1.62萬元，同比增加1.51%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元，與上年保持一致;其他收入0萬元，比上年10萬元減少10萬元，同比減少100%;上年單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.01萬元，比上年減少13.74萬元，同比減少34.57%。

按照支出功能科目分類分:社會保障和就業(yè)支出17.74萬元，比上年17.30萬元增加0.44萬元，同比增加2.54%;衛(wèi)生健康支出4.15萬元，比上年4.06萬元增加0.09萬元，同比增加2.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.44萬元，比上年128.21萬元減少22.77萬元，同比減少17.76%;住房保障支出7.88萬元，比上年7.75萬元增加0.13萬元，同比增加1.68%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)109.2萬元，比上年增加了1.62萬元，增加了1.51%。其中社會保障和就業(yè)支出17.65萬元，衛(wèi)生健康支出4.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.53萬元，住房保障支出7.88萬元。增加的原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)7萬元，與上年保持一致。其中辦公費(fèi)0.12萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.54萬元，福利費(fèi)4.44萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.1萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少50?%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少50%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預(yù)算安排情況

無政府采購預(yù)算，與上年一致。政府采購貨物、政府采購工程、政府采購服務(wù)預(yù)算均為0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額4.69萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定產(chǎn)4.69萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備3.20萬元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少2.66萬元，減少了36.19%，主要是計(jì)提折舊和計(jì)提攤銷。其中:流動(dòng)資產(chǎn)無變化，固定資產(chǎn)減少了2.66萬元，減少了36.19%，無形資產(chǎn)無變化，在建工程無變化。固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)變化的主要原因是計(jì)提折舊和計(jì)提攤銷。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:1.建設(shè)“城市生命線”項(xiàng)目平臺;2.協(xié)助建設(shè)隨州市“智慧排水”二期平臺;3.協(xié)助建設(shè)隨州市城建檔案系統(tǒng)平臺;

長期目標(biāo)為:落實(shí)好國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求;積極配合住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。

1、年度目標(biāo)為:建設(shè)隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺 ;建設(shè)隨州市一體化“數(shù)字住建”平臺 ;建設(shè)“智慧工地”二期項(xiàng)目平臺。

2、長期目標(biāo):到2027年，全市住新行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住新業(yè)務(wù)深度融合，住新行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化，住新行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進(jìn)一步提升。具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標(biāo):城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務(wù)體驗(yàn)。

3、年度目標(biāo):加快一體化數(shù)字住建平臺建設(shè)，認(rèn)真做好“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”上線工作，配合業(yè)務(wù)科室推進(jìn)城市生命線安全工程，協(xié)助排水中心智慧排水系統(tǒng)的適應(yīng)性改造及對接市數(shù)公基平臺。做好智慧燃?xì)馄脚_功能優(yōu)化。配合搞好城建檔案在線采集平臺的招標(biāo)、建設(shè)工作。加快數(shù)字住房對接供應(yīng)鏈平臺，展示真實(shí)可靠的預(yù)售房源信息。具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):住新治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建立隨州市房地產(chǎn)市場監(jiān)測系統(tǒng)，構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專題，落實(shí)房地產(chǎn)市場調(diào)控、保障房政策等提供強(qiáng)有力技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場的實(shí)時(shí)監(jiān)測預(yù)警，為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

滿意度指標(biāo):公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實(shí)現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見面辦理，全面促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展，提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2025年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2025年無項(xiàng)目預(yù)算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指市級財(cái)政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補(bǔ)貼:反映市住建信息中心提租補(bǔ)貼支出。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。

8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障本單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2025年部門預(yù)算公開表

注:本單位2025年度無政府性基金預(yù)算支出，與上年保持一致。

注:本單位本年度無項(xiàng)目預(yù)算支出。

注:本單位本年度無政府采購預(yù)算。