隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算

目????錄

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第一部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能：負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長(zhǎng)484公里、檢查井蓖15000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住房和城市更新局主管的公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)組、污水監(jiān)管組、工程組、泵站組、養(yǎng)護(hù)組、管理一組、管理二組、監(jiān)察組，單位獨(dú)立核算。核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)40人。現(xiàn)有在冊(cè)職工62人，其中退休職工22人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算收入17053.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入851.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入665.23萬(wàn)元，非稅收入70萬(wàn)元，其他收入9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15457.83萬(wàn)元。比2024年預(yù)算收入2860.91萬(wàn)元增加了14192.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了496.09%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致2024年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅增加。

（二）支出預(yù)算情況

預(yù)算支出17053.64萬(wàn)元，按照資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入921.59萬(wàn)元，較上年825.25萬(wàn)元增加了96.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.67%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入665.23萬(wàn)元，較上年485.23萬(wàn)元增加了180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.10%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；單位資金收入9萬(wàn)元較上年355.43萬(wàn)元減少了346.43萬(wàn)元同比降低97.47%，主要原因是本年優(yōu)化預(yù)算方案導(dǎo)致單位資金收入減少。按照功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出174.06萬(wàn)元，較上年173.33萬(wàn)元增加了0.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.42%，較上年基本持平；衛(wèi)生健康支出25.05萬(wàn)元，較上年26.30萬(wàn)元減少了1.25萬(wàn)元同比下降4.75%，主要原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減支出；節(jié)能環(huán)保支出135萬(wàn)元較上年195萬(wàn)元減少了60萬(wàn)元同比下降44.44%，主要原因是項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15035.73，較上年1396.17萬(wàn)元增加了13639.56萬(wàn)元同比增長(zhǎng)976.93%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致2025年城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅增加；住房保障支出47.64萬(wàn)元較上年50.12萬(wàn)元減少了2.48萬(wàn)元同比下降4.95%，主要原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減支出；其他支出1636.17萬(wàn)元較上年1000萬(wàn)元增加了636.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.62%，主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致其他支出增加。按照經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出744.63萬(wàn)元，較上年870.65萬(wàn)元減少了126.02萬(wàn)元，同比降低14.47%，主要原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減支出；商品和服務(wù)支出350.40萬(wàn)元，較上年400.69萬(wàn)元減少了50.29萬(wàn)元，同比降低12.55%，主要原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助127.67萬(wàn)元，較上年81.58萬(wàn)元增加了46.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.50%，主要原因是將退休員工補(bǔ)助列入該項(xiàng)目；資本性支出（基本建設(shè)）14605.7萬(wàn)元，較上年1000萬(wàn)元增加了13605.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1360.57%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致2025年資本性支出（基本建設(shè)）大幅增加；資本性支出1225.23萬(wàn)元，較上年508萬(wàn)元增加了717.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了141.19%，主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致資本性支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款預(yù)算支出17026.89萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15008.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出174.06萬(wàn)元，住房保障支出47.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.05萬(wàn)元，其他支出1636.17萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出135萬(wàn)元，比上年2310.48萬(wàn)元增加了14716.41萬(wàn)元，同比增加了636.94%。主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致2025年算財(cái)政撥款支出大幅增加。

（四）政府性基金情況

2025年我單位政府性基金預(yù)算支出15881.4萬(wàn)元，其中：污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)支出650萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15.23萬(wàn)元，超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目13580萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出1636.17萬(wàn)元。與2024年預(yù)算支出1485.23萬(wàn)元增加了14396.17萬(wàn)元，增加了969.29%。主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，資金性質(zhì)為政府性基金，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致我單位2025年政府性基金預(yù)算支出大幅增加。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年我單位安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出786.59萬(wàn)元，其中，工資福利支出618.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出共30.4萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，福利費(fèi)5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，退休費(fèi)57.67萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9.6萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)865.68萬(wàn)元減少了79.09萬(wàn)元，同比減少了9.14%。原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬(wàn)元，比上年預(yù)算4.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0.5萬(wàn)元，同比減少加100%，主要原因是：目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年預(yù)算4萬(wàn)元持平，主要原因是：?jiǎn)挝婚_源節(jié)流，從源頭壓減非必要支出。

因公出國(guó)(境)預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境）費(fèi)支出安排。??

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年部門政府采購(gòu)支出14782.88萬(wàn)元，其中工程項(xiàng)目及勞務(wù)需政府采購(gòu)14773.28萬(wàn)元，（其中：面向小微企業(yè)采購(gòu)135萬(wàn)元），單位資產(chǎn)政府采購(gòu)支出9.6萬(wàn)元。我單位部門政府采購(gòu)支出較上年政府采購(gòu)預(yù)算支出283萬(wàn)元增加了14499.88萬(wàn)元，同比增加了5123.63%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬(wàn)元，進(jìn)行了政府采購(gòu)預(yù)算，項(xiàng)目于2024年底正式開工，目前施工單位尚未申請(qǐng)工程進(jìn)度款，導(dǎo)致2025年政府采購(gòu)預(yù)算大幅增加。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初我單位部門資產(chǎn)總額14261.92萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)14261.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值16.68萬(wàn)元，在建工程1087.02萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資121.64萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施3253.38萬(wàn)元。資產(chǎn)總額比上年10284.51增加了3977.41萬(wàn)元，同比增加了38.67%，要原因是根據(jù)審計(jì)要求將工程項(xiàng)目納入在建工程科目管理，2024年支付隨州市老城區(qū)污水收集官網(wǎng)、隨州市市本級(jí)排澇泵站等工程項(xiàng)目、隨州市東壕街老街河道整治項(xiàng)目進(jìn)度款，支付隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目工程預(yù)付款，導(dǎo)致我單位在建工程期末余額大幅增加。2024年底根據(jù)主管部門批復(fù)，我單位按要求將已完工并完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的工程轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施，因此公共基礎(chǔ)設(shè)施同比增長(zhǎng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

我單位在2025年預(yù)算編制過(guò)程中，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)的審核，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)和6個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為

長(zhǎng)期目標(biāo)1：做好城區(qū)日常防洪排澇，制定防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，保障汛期人民生命財(cái)產(chǎn)安全。保證設(shè)施管護(hù)安全暢通。持續(xù)落實(shí)排水設(shè)施網(wǎng)格化管理模式，實(shí)現(xiàn)設(shè)施管護(hù)隨壞隨報(bào)、隨報(bào)隨修，對(duì)施工難度大、淤堵較重的道路管網(wǎng)采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復(fù)開挖，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)治理。

數(shù)量指標(biāo)：排（污）水主管網(wǎng)長(zhǎng)484公里、檢查井蓖15000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7市至晚6時(shí)。??

社會(huì)效益指標(biāo)：保障汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。??

生態(tài)效益指標(biāo)：路面無(wú)污水亂流及內(nèi)河河床無(wú)垃圾雜物。

滿意度指標(biāo)：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無(wú)損，確保人員車輛出行安全。問(wèn)卷調(diào)查滿意度90%以上。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：保證污水監(jiān)管達(dá)標(biāo)運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設(shè)施和污泥深度處理設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)督管理，確保了城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全。加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)河長(zhǎng)制，加大對(duì)城市內(nèi)河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。居民滿意度大于90%

長(zhǎng)期目標(biāo)3：狠抓項(xiàng)目建設(shè)、保證排水項(xiàng)目順利實(shí)施，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)隨州市東壕街老街河道整治項(xiàng)目、超長(zhǎng)期特別國(guó)債（城市地下管網(wǎng)方向）、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。加大對(duì)排水在建工程的監(jiān)管力度，規(guī)范施工程序，加快工程進(jìn)度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)，確保安全零事故。

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)城區(qū)易澇點(diǎn)進(jìn)行改造，加快污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，污泥無(wú)害化處置率達(dá)到100%。

質(zhì)量指標(biāo)：按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。??

社會(huì)效益指標(biāo)：給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來(lái)便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

滿意度指標(biāo)：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無(wú)損，確保人員車輛出行安全。問(wèn)卷調(diào)查滿意度大于90%以上。

年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，完成市本級(jí)排澇泵站建設(shè)，完成隨州市東壕街老街河道整治項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債（地下管網(wǎng)方向）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行決算轉(zhuǎn)固，做好項(xiàng)目收尾。

年度目標(biāo)2：加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施安全，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行決算轉(zhuǎn)固，做好項(xiàng)目收尾。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目

①隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目主要內(nèi)容是：建設(shè)隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。。2025年預(yù)算安排834.37萬(wàn)元，其中：834.37萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。??

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。??指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)文件。???

質(zhì)量指標(biāo)：按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。?????

時(shí)效指標(biāo)：按照合同約定工期完成項(xiàng)目施工????

社會(huì)效益：通過(guò)建設(shè)小區(qū)排澇泵站，有效解決小區(qū)內(nèi)澇。?????

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2、隨州市東壕街老街河道整治項(xiàng)目

①隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對(duì)東壕街老街長(zhǎng)度約315米的河道進(jìn)行整治。2025年預(yù)算安排223.91萬(wàn)元，其中：223.91萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)東壕街老街長(zhǎng)度約315米的河道進(jìn)行整治。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)東壕街老街長(zhǎng)度約315米的河道進(jìn)行整治?

質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，高標(biāo)準(zhǔn)完成城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造。通過(guò)各部門驗(yàn)收合格，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。?????

時(shí)效指標(biāo)：按合同簽訂時(shí)間完成工程施工??

社會(huì)效益：給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來(lái)便利。??

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3、超長(zhǎng)期特別國(guó)債（隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目）

①隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目主要內(nèi)容是：改造隨州市老城區(qū)排水渠21.44公里，改造隨州市老城區(qū)排水管網(wǎng)38公里。2025年預(yù)算安排13580萬(wàn)元，其中：13580萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：改造隨州市老城區(qū)排水設(shè)施。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：改造隨州市老城區(qū)排水渠21.44公里，改造隨州市老城區(qū)排水管網(wǎng)38公里。

質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，高標(biāo)準(zhǔn)完成城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造。通過(guò)各部門驗(yàn)收合格，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。????

時(shí)效指標(biāo)：按合同簽訂時(shí)間完成工程施工。

社會(huì)效益：給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來(lái)便利。??

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4、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛

①排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目主要內(nèi)容是：大力推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無(wú)漂浮垃圾，堤岸整潔、無(wú)垃圾雜物。2025年預(yù)算安排200.23萬(wàn)元，其中：65.23萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算，135萬(wàn)元為一般公共預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：大力推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無(wú)漂浮垃圾，堤岸整潔、無(wú)垃圾雜物。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)城區(qū)430管理排水管網(wǎng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，對(duì)城區(qū)13000檢查井箅進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，對(duì)城區(qū)27公里內(nèi)河明渠進(jìn)行保潔及養(yǎng)護(hù)維修。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%，檢查井箅完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo)：檢查井箅做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井箅、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)。

社會(huì)效益：保證城區(qū)排水設(shè)施完好無(wú)損，確保人員車輛出行安全。問(wèn)卷調(diào)查滿意度90%以上。

生態(tài)效益指標(biāo)：改善城區(qū)水環(huán)境，保障污水處理設(shè)施運(yùn)行安全，合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

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5、排水許可年度檢測(cè)經(jīng)費(fèi)

①排水許可年度檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對(duì)城區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶排放污水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，督促排水戶做到污水達(dá)標(biāo)排放。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)城區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶排放污水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，督促排水戶做到污水達(dá)標(biāo)排放。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??

數(shù)量指標(biāo)：爭(zhēng)取每年檢測(cè)污水排放企事業(yè)單位在300家以上。

質(zhì)量指標(biāo)：爭(zhēng)取做到排放污水合格率達(dá)到98%以上。????

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城區(qū)居民用水安全，檢測(cè)合格率在98%以上

社會(huì)效益：改善了城區(qū)水環(huán)境，居民滿意度90%以上。

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6、污水提升系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

①污水提升系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對(duì)城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。2025年預(yù)算安排530萬(wàn)元，其中：530萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：???

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，隨州市污水處理廠日處理10萬(wàn)噸污水。確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，城南污水處理廠日處理污水3萬(wàn)噸。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，合格率98%以上。???

時(shí)效指標(biāo)：污水輸送及時(shí)，保證污水處理廠正常運(yùn)行，確保24小時(shí)不間斷輸送污水。

社會(huì)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

我單位無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算公開表