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目????錄

第一部分??隨州市河道堤防運維中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市河道堤防運維中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市河道堤防運維中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市河道堤防運維中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市中小河流及河道堤防建設(shè)與管理工作;負(fù)責(zé)擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))的河道堤防建設(shè)與管理工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市病險水閘的建設(shè)管理工作;中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產(chǎn)等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立隨州市河道堤防建設(shè)管理局等問題的通知》(隨編發(fā)﹝2012﹞24號)、《關(guān)于設(shè)立河長制科等事項的通知》(隨編發(fā)﹝2017﹞60號)及市委編辦《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2012﹞24號)、《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號)文件精神，批準(zhǔn)我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設(shè)管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員8人，退休人員1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實配領(lǐng)導(dǎo)1正1副。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

單位:隨州市河道堤防運維中心 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為4825.56萬元。與2023年度相比，收、支總計增加3548.15萬元，增長277.8%,主要原因是本年增加建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算收入。

圖1:收、支決算總計變動情況

??

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計4825.56萬元，與2023年度相比，收入合計增加3548.15萬元，增長277.8%。其中:財政撥款收入4813.84萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入11.72萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

??

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4825.56萬元，與2023年度相比，支出合計增加3548.15萬元，增長277.8%。其中:基本支出141.77萬元，占本年支出2.9%;項目支出4683.79萬元，占本年支出97.1%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為4813.84萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加4456.25萬元，增長1246.2%。主要原因是本年增加建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算收入。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入4807.66萬元，比2023年度決算數(shù)增加4697.93萬元，增加主要原因是本年增加建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.18萬元，比2023年度決算數(shù)減少241.67萬元，減少主要原因是本年府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)工程項目資金減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

??

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4807.66萬元，占本年支出合計的99.6%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4697.93萬元，增長4281.4%，主要原因是本年增加建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4807.66萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出20.10萬元，占0.42%。主要是用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出4.65萬元，占0.10%。主要是用于反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

3.農(nóng)林水支出類支出4781.47萬元，占99.45%。主要是用于反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.住房保障支出類支出1.44萬元，占0.03%。主要是用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3277.50萬元，支出決算為4807.66萬元，完成年初預(yù)算的146.7%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為13.4萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為 6.7萬元，支出決算為6.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的34.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實際下達(dá)河長制日常巡河經(jīng)費項目資金8.11萬元，支出3.45萬元，結(jié)余資金4.66萬元。

(2)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)年初預(yù)算為3134萬元，支出決算為4652.54萬元，完成年初預(yù)算的148.45%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年追加其他重點防洪工程補助項目資金1500萬元;二是本年追加國債項目建設(shè)辦公費和管理費項目資金5萬元及基建支出項目資金3134萬元。

(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預(yù)算為107.3萬元，支出決算為125.48萬元，完成年初預(yù)算的116.94%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:追加2024年1-4月增資、職業(yè)年金做實、退休一次性補貼等。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預(yù)算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出141.77萬元，其中:

人員經(jīng)費133.77萬元，主要包括:基本工資35.29萬元、津貼補貼4.82萬元、獎金37.08萬元、績效工資11.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.98萬元、職業(yè)年金繳費11.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.13萬元、其他社會保障繳費0.95萬元、住房公積金12.52萬元、其他工資福利支出0.61萬元。

公用經(jīng)費8.00萬元，主要包括:辦公費0.79萬元、印刷費0.11萬元、郵電費0.1萬元、租賃費0.4萬元、委托業(yè)務(wù)費1.45萬元、工會經(jīng)費3.68萬元、福利費1.47萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入6.18萬元，本年支出6.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為6.18萬元，主要用于反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平，決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無三公經(jīng)費預(yù)算支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預(yù)算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算安排。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0.00萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元， 2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市河道堤防運維中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設(shè)備0 臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金4683.79萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1. 漂水治理項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為11.39萬元，執(zhí)行數(shù)為2.18萬元，完成預(yù)算19.13%。主要產(chǎn)出和效益: 嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)四制，切實加強質(zhì)量和投資管理，按期完成工程建設(shè)任務(wù)。

2. 府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)工程項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為15.72萬元，完成預(yù)算9.25%。主要產(chǎn)出和效益: 提升府澴河流域防洪抗災(zāi)能力，消除防洪安全隱患。

3.河長制工作及管護經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為8.11萬元，執(zhí)行數(shù)為3.45萬元，完成預(yù)算42.57%。主要產(chǎn)出和效益: 加強涉河建設(shè)項目監(jiān)管，打造便捷、高效的涉河建設(shè)管理環(huán)境。加強巡河暗訪，及時發(fā)現(xiàn)和解決河道問題。確保中小河流治理工程的質(zhì)量和進度。

4.河道堤防日常工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益: 強化涉河監(jiān)管，不斷提升河庫環(huán)境。積極履行黎家灣河河長聯(lián)系單位職責(zé)。巡查黎家灣河12次，河長巡河10次，共解決問題10個。

5.國債項目項目建設(shè)辦公費和管理費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬元，完成預(yù)算99.48%。主要產(chǎn)出和效益: 保護河道沿岸2.5萬人，保護耕地2.49萬畝。

6.其他重點防洪工程補助項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1477.09萬元，完成預(yù)算98.47%。主要產(chǎn)出和效益: 治理河道總長5.23公里，包括堤岸治理6.849公里，格賓石籠固腳草皮護坡2公里，清淤疏挖5.23公里;工程主要保護沿線兩岸2.5萬人，2.49萬畝耕地的防洪安全,工程防洪標(biāo)準(zhǔn)取10年一遇，治理范圍堤防、建筑物級別均為五級。

7.基建支出項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為6268萬元，執(zhí)行數(shù)為3170.48萬元，完成預(yù)算50.58%。主要產(chǎn)出和效益: 強化協(xié)調(diào)督辦，全面加快河道治理項目進度。提升府澴河流域防洪減災(zāi)能力，消除防洪安全隱患。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好地將評價工作應(yīng)用到實際工作并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表。

??

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)。主要反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)。主要反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

6.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

8.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市河道堤防運維中心整體績效評價自評表

2024年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2024年度漂水治理工程項目績效評價自評表

三、2024年度府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)工程項目績效評價自評表

四、2024年度河長制工作及管護經(jīng)費項目績效評價自評表

五、2024年度河道堤防日常運行工作經(jīng)費項目績效評價自評表

六、2024年度國債項目項目建設(shè)辦公費和管理費項目績效評價自評表

七、2024年度其他重點防洪工程補助項目績效評價自評表

八、2024年度基建支出項目績效評價自評表