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目????錄

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目中長期和近期規(guī)劃的編制。

2、負責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目的組織實施。

3、負責(zé)隨中灌區(qū)節(jié)水改造和新技術(shù)的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個:辦公室、工程科、灌溉科、財務(wù)科和質(zhì)量安全監(jiān)督科。目前，單位實有人數(shù)8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室以隨編辦發(fā)〔2020〕23號文件，將隨中灌區(qū)管理局更名為隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心。單位核定人員編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實際配備領(lǐng)導(dǎo)正職主任1名，副主任0名。實有在職事業(yè)人員8人，退休3人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

單位:隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為62495.00萬元。與2023年度相比，收、支總計增加62088.87萬元，增長15287.9%,主要原因是本年建設(shè)項目資金未納入年初預(yù)算。

圖1:收、支決算總計變動情況

??

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計62495.00萬元，與2023年度相比，收入合計增加62088.87萬元，增長15287.9%。其中:財政撥款收入62491.21萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入3.79萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

??

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計62495.00萬元，與2023年度相比，支出合計增加62088.87萬元，增長15287.9%。其中:基本支出178.87萬元，占本年支出0.3%;項目支出62316.13萬元，占本年支出99.7%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為62491.21萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加62085.08萬元，增長15287.0%。主要原因是本年建設(shè)項目資金未納入年初預(yù)算。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入62491.21萬元，比2023年度決算數(shù)增加62085.08萬元，增加主要原因是本年建設(shè)項目資金未納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

??

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62491.21萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62085.08萬元，增長15287.0%,主要原因是本年建設(shè)項目資金未納入年初預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62491.21萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出19.83萬元，占0.03%。主要是用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出4.72萬元，占0.01%。主要是用于反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

3.農(nóng)林水支出類支出62465.27萬元，占99.96%。主要是用于反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.住房保障支出類支出1.38萬元，占0.00%。主要是用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為146.06萬元，支出決算為62491.21萬元，完成年初預(yù)算的42784.6%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為13.22萬元，支出決算為13.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為 6.61萬元，支出決算為6.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為4.72萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加農(nóng)業(yè)專項用水統(tǒng)計調(diào)查、節(jié)水保護規(guī)劃編制、水源地保護項目資金。

(2)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)年初預(yù)算為120.12萬元，支出決算為150.98萬元，完成年初預(yù)算的125.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加1-10月份職工增資等費用。

(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62297.30萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程補助資金65368萬元及市直國債項目項目建設(shè)辦公經(jīng)費和管理費50萬元。

(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加隨中灌區(qū)水資源論證報告項目資金13萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預(yù)算為1.38萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出175.08萬元，其中:

人員經(jīng)費167.08萬元，主要包括:基本工資42.12萬元、津貼補貼5.97萬元、獎金54.03萬元、績效工資17.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.23萬元、職業(yè)年金繳費7.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.32萬元、其他社會保障繳費0.69萬元、住房公積金13.13萬元。

公用經(jīng)費8.00萬元，主要包括:辦公費0.75萬元、印刷費0.18萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.48萬元、公務(wù)接待費0.04萬元、工會經(jīng)費2.36萬元、福利費2.48萬元、公務(wù)用車運行維護費0.58萬元、其他交通費用0.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.83萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少1.05萬元，下降46.3%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公務(wù)用車運行費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年與上年均無因公出國(境)費預(yù)算安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少1.09萬元，下降48.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年部分車輛費用列入在建工程項目建設(shè)管理費。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出1.18萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養(yǎng)費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年增加0.04萬元，增長0.00%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，接待對象主要是廣水市水利和湖泊局，主要是開展參觀學(xué)習(xí)接待工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組1個，5人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額94.65萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出94.65萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.65萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額94.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設(shè)備0 臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金62316.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.部門項目-灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7.06萬元，執(zhí)行數(shù)為7.06萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:加強對隨中灌區(qū)范圍內(nèi)4條主干渠進行標準化管理，2處量測水設(shè)施建設(shè)，泥結(jié)石路面500米，項目實施后將改善灌溉面積400畝。

2.河長制工作及管護經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1.84萬元，執(zhí)行數(shù)為1.84萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成河長制工作及管護工作任務(wù)。

3.農(nóng)業(yè)專項用水統(tǒng)計調(diào)查、節(jié)水保護規(guī)劃編制、水源地保護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為3.99萬元，執(zhí)行數(shù)為3.99萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成農(nóng)業(yè)專項用水統(tǒng)計調(diào)查、節(jié)水保護規(guī)劃編制、水源地保護任務(wù)。

4.隨中灌區(qū)續(xù)建項目地方配套資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為4.35萬元，執(zhí)行數(shù)為4.35萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:保障工程施工進度，工程建設(shè)有序推進。

5.市直國債項目項目建設(shè)辦公經(jīng)費和管理費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為20.9萬元，完成預(yù)算41.8%。主要產(chǎn)出和效益:保障國債建設(shè)項目工程建設(shè)順利推進。

6. 隨中灌區(qū)水資源論證報告項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成隨中灌區(qū)水資源論證報告工作任務(wù)。

7. 灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程補助項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為65368萬元，執(zhí)行數(shù)為62264.99萬元，完成預(yù)算95.25%。主要產(chǎn)出和效益:按照水利部和省水利廳關(guān)于中央國債資金的整體部署，在2024年12月底前完成中央國債資金100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應(yīng)用到實際并制定相應(yīng)的績效目標。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時細化設(shè)置績效指標值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表。

??

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

5. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

6. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護和基礎(chǔ)管理工作的支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心整體績效評價自評表

2024年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2024年度部門項目-灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造資金項目績效評價自評表

三、2024年度河長制工作及管護經(jīng)費項目績效評價自評表

四、2024年度農(nóng)業(yè)專項用水統(tǒng)計調(diào)查、節(jié)水保護規(guī)劃編制、水源地保護項目績效評價自評表

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五、2024年度隨中灌區(qū)續(xù)建項目地方配套資金項目績效評價自評表

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六、2024年度市直國債項目項目建設(shè)辦公經(jīng)費和管理費項目績效評價自評表

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七、2024年度隨中灌區(qū)水資源論證報告項目績效評價自評表

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八、2024年度灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程補助項目績效評價自評表

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