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目????錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市先覺廟水庫運維中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

根據隨編辦發〔2015〕69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能:

1、防汛抗旱調度;

2、城鎮供水保障;

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用;

二、機構設置情況

根據隨編辦發〔2006〕65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名。隨編發【2017】60號文，調劑編制2名到市河道堤防建設管理局，單位實有編制79名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個:辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科;管理所5個:大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個:馬鞍山水庫管理處。

單位實際人數為156名，其中事業在職編內人員65名，事業在職編外人員11名，退休人員80名。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

單位:隨州市先覺廟水庫運維中心 2024年度 金額單位:萬元

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5098.46萬元。與2023年度相比，收、支總計增加3419.87萬元，增長203.7%,主要原因是本年增加先覺廟水庫、馬鞍山水庫大壩安全監測能力建設工程資金支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5098.46萬元，與2023年度相比，收入合計增加3419.87萬元，增長203.7%。其中:財政撥款收入4719.96萬元，占本年收入92.6%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入378.50萬元，占本年收入7.4%。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5098.46萬元，與2023年度相比，支出合計增加3419.87萬元，增長203.7%。其中:基本支出1558.26萬元，占本年支出30.6%;項目支出3540.19萬元，占本年支出69.4%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為4719.96萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加3269.85萬元，增長225.5%。主要原因是本年增加先覺廟水庫、馬鞍山水庫大壩安全監測能力建設工程資金支出。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4719.96萬元，比2023年度決算數增加3269.85萬元，增加主要原因是本年增加先覺廟水庫、馬鞍山水庫大壩安全監測能力建設工程資金支出。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出4719.96萬元，占本年支出合計的92.6%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3269.85萬元，增長225.5%,主要原因是本年增加先覺廟水庫、馬鞍山水庫大壩安全監測能力建設工程資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出4719.96萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出184.86萬元，占3.91%。主要是用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出類支出40.95萬元，占0.87%。主要是用于反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

3.農林水支出類支出4479.47萬元，占94.91%。主要是用于反映事業單位的基本支出。

4.住房保障支出類支出14.67萬元，占0.31%。主要是用于反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1299.86萬元，支出決算為4719.96萬元，完成年初預算的363.1%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為128.55萬元，支出決算為128.55萬元，完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 56.31萬元，支出決算為56.31萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為40.95萬元，支出決算為40.95萬元，完成年初預算的100%。

3.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算為0萬元，支出決算為3500.00萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年中旬新增其他重點防洪工程補助建設工程項目3500萬元。

(2)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為1059.38萬元，支出決算為955.13萬元，完成年初預算的90.16%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年實際下達預算資金955.13萬元，無結余。

(3)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加水資源管理與保護專項經費預算13萬元。

(4)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)年初預算為0萬元，支出決算為7.39萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是追加水旱災害防御項目預算支出6.6萬元;二是追加防汛搶險物資儲備資金項目預算支出0.79萬元。

(5)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加水利發展資金-白蟻等害堤動物防治項目預算支出3.95萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為14.67萬元，支出決算為14.67萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1185.62萬元，其中:

人員經費1185.62萬元，主要包括:基本工資296.73萬元、津貼補貼54.96萬元、獎金119.82萬元、績效工資294.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費100.99萬元、職業年金繳費112.49萬元、職工基本醫療保險繳費47.74萬元、其他社會保障繳費2.51萬元、住房公積金56.24萬元、其他工資福利支出84.89萬元、撫恤金14.34萬元。

公用經費0.00萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平,決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無“三公”經費財政撥款預算支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因是本年與上年均無因公出國(境)費預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.00萬元，2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.24萬元，其中:政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業合同金額0.24萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市先覺廟水庫運維中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金3540.19萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.其他重點防洪工程補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為3500萬元，執行數為3500萬元，完成預算100%。主要產出和效益: 一是洪水預警預報系統建設，能及時預報洪水的大小。二是大壩安全監測系統建設，能感知大壩安全數據的變化。

2.水利工程維修養護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益: 主體工程和附屬工程的維修養護，保障了水庫運行安全，充分發揮了水利工程的運行效益，保護下游居民的人身安全。

3.長江禁捕補助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為6.13萬元，執行數為5.85萬元，完成預算95.52%。主要產出和效益: 根據農業農村部和省政府要求，所有水生生物保護區全部禁捕到位，并在全市所有水域嚴厲打擊非法捕撈行為。

4.水資源管理與保護專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算100%。主要產出和效益: 水量保證、水質合格、監控完備、制度健全。

5.水旱災害防御項目績效自評綜述:項目全年預算數為6.6萬元，執行數為6.6萬元，完成預算100%。主要產出和效益: 全年累計泄洪水量4274萬方，為隨州城區及周邊鄉鎮居民飲用水提供了有力的水資源支撐。

6.防汛搶險物資儲備資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為4.98萬元，執行數為0.79萬元，完成預算15.91%。主要產出和效益: 結合防汛工作實情，對兩庫防汛儲備物資進行了清理、核實，汛前補充和完善了一批防汛物資。

7.水利發展資金-白蟻等害堤動物防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為4萬元，執行數為3.95萬元，完成預算98.78%。主要產出和效益: 開展白蟻危害應急整治，保障水利工程度汛安全。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際工作并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

6.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

7.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

8.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

9.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市先覺廟水庫運維中心整體績效評價自評表

2024年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2024年度其他重點防洪工程補助項目績效評價自評表

三、2024年度水利工程維修養護經費項目績效評價自評表

四、2024年度長江禁捕補助經費項目績效評價自評表

五、2024年度水資源管理與保護專項經費項目績效評價自評表

六、2024年度水旱災害防御項目績效評價自評表

七、2024年度防汛搶險物資儲備資金項目績效評價自評表

八、2024年度水利發展資金-白蟻等害堤動物防治項目績效評價自評表

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