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隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、部門主要職責

1、推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

2、提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

3、推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

4、推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

5、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本單位為正科級公益一類事業單位，設綜合組、信息技術服務組、住宅維修資金組三個內設組室，核定人員編制8名，領導職數3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2022年底實際在職8人。無下屬單位。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?說明:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為133.17萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少40.49萬元，下降23.32%，主要原因是人員經費有缺口，年度結轉資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計133.17萬元，與2022年度相比，收入合計增加45.09萬元，增長51.19%。其中:財政撥款收入133.17萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入?0 %;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計133.17萬元，與2022年度相比，支出合計增加2.55萬元，增長1.95%。其中:基本支出133.17萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為133.17萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少40.49萬元，下降23.32%。主要原因是上年度結余未計入財政撥款收入。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入133.17萬元，比2022年度決算數增加45.09萬元。增加主要原因是人員經費的調整。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元，比2022年度決算數減少43.04萬元。減少主要原因是決算統計口徑變化原因導致的。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出133.17萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.55萬元，增長1.95%。主要原因是人員職業年金的調整。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出133.17萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出19.29萬元，占14.49%。主要是用于單位人員養老保險和職業年金支出。

2.城鄉社區支出101.64萬元，占76.32%。主要是用于人員工資、醫療保險等支出。

3. 住房保障支出12.25萬元，占9.19%。主要是用于人員住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.82萬元，支出決算為133.17萬元，完成年初預算的106.69%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為9.65萬元，支出決算為19.29萬元，完成年初預算的199.89%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:決算科目未細化，年末決算本科目多包含了職業年金繳費支出。

2.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)?其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為102.15萬元，支出決算為101.64萬元，完成年初預算的99.50%。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為8.55萬元，支出決算為12.25萬元，完成年初預算的146.78%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:人員住房公積金按照相關政策有調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出133.17萬元，其中:

人員經費115.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費17.25萬元，主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.43萬元，支出決算為0.08萬元，完成全年預算的18.60%。較上年增加0.08萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:上年度無“三公”經費，本年度僅接待一次省住建廳信息中心調研。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為 ??0萬元。

3.公務接待費全年預算為0.43萬元，支出決算為0.08萬元，完成全年預算的18.60%，較上年增加0.08萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.08萬元，接待對象主要是省住建信息中心來隨調研領導，主要是開展住建領域信息化建設工作。2023年共接待國內來訪團組1個，8人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位?2023年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，隨州市住房和城鄉建設信息中心基本完成了全年績效指標，進一步規范住宅專項維修資金管理，擬定隨州市“數字住建”和“數字住房”平臺項目建設方案，強化系統運維保障，推進智慧工地應用全覆蓋，完成個人住房信息查核等各項工作，貫徹落實好《湖北省數字住建行動計劃(2021-2025年)》。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位本年度無財政資金項目預算，無項目績效自評。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至單位決算公開時，本單位已全力加強管理制度健全性，本單位建立各項管理制度，有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、預案銷號制度、厲行節約制度、資產管理等制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。本單位加強了資金使用合規性，本單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合單位預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績效評價結果擬應用情況。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2023年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)其他城鄉社區支出(項)。

2.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)?其他城鄉社區管理事務支出(項)。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市住房和城鄉建設信息中心整體績效評價自評報告

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分:97分

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況。2023年部門整體預算支出總額133.17萬元，實際支出總額133.17萬元，預算執行率100%。

2、部門績效目標:2023年度加快推進一體化“數字住建”和“互聯網+數字住房”平臺建設;進一步規范住宅專項維修資金管理;加快推進“智慧工地”推廣運用。

①完成的績效指標

(1)擬定隨州市“數字住建”和“數字住房”平臺項目建設方案，上報局黨組會決議通過依法組織招標，分別于7月13日、7月14日完成招標工作并啟動開發建設。

(2)落實巡察問題整改?，F已完成存量資金清理錄入6.13億元約11.2萬戶。對歷史遺留約1500戶0.06億元交存資金暫無法核實錄入的單獨建賬補錄，按照“誰使用誰舉證”的原則支付。

(3)提升歸集服務。制定交存、退款管理制度和辦事指南，提升加強窗口服務質效。截止2023年12月31日，已經新歸集資金約9873.33萬元，轉存定期0.82億元。

(4)強化系統運維保障。嚴格按照線上巡查制度，安排專人每周巡查2次以上，協調聯通公司增加一名線上巡檢人員和一名運維人員，指導聯通公司制定租售并舉和多種套餐服務模式，提高了建設成效、降低了企業成本。

(5)推進智慧工地應用全覆蓋。根據省住建廳要求在全省率先完成系統對接，會同建管科、質安站、市場站共同發力，實現6月底前實現市管全覆蓋、12月底全市全覆蓋。我市工作在6月27日全省觀摩會上做經驗交流，四次全省通報中點名表揚，覆蓋率、對接率穩居全省前列。

(6)配合完成數字“先鋒住建”迎檢 。依托智慧工地平臺及時優化提升“先鋒住建”系統相關功能，更新相關信息，迎接多次市級觀摩和其他地市觀摩。

(7)完成實名制改造。完成自動評價系統、移動考勤等功能開發建設，配合市場站在兩個項目上開展試點工作，取得較好成果，為完成全覆蓋工作，將人社部門未落實智慧工地的尾期項目、小型項目采取移動考勤的方式全面落實。

(8)按照監管“智慧化”要求謀劃二期建設。已經完成初步和編制初步預算，9月25日報市財政局開展財政評審工作，送審金額為199.87萬元，評審審減28.76萬元元，審定金額為171.11萬元(包含等保6萬元、密評11萬元、軟測5萬元，不含監理2萬元)。本次升級重點突出人工智能技術的應用。

(9)依法開展等保測評工作。及時選定測評機構開展等保工作，城建檔案管理系統和地下管網信息系統評定一級。智慧排水系統評定二級，智慧工地和個人住房系統評定三級，已取得公安部門的備案證書，并督促各單位根據測評問題開展整改近期啟動復測。

(10)開展網絡安全培訓。組織召開全市住建行業網絡安全專題培訓會議，邀請市委宣傳部副部長袁緒軍、市公安局網安支隊大隊長吳永超、市大數據中心陳嬌參加，聘請網絡安全專家授課。

(11)加快推進地下基礎設施普查和智慧燃氣平臺建設。6月底，根據局統一安排，積極配合業務科室和有關單位加快推進城市地下基礎設施普查和智慧燃氣平臺建設，中心高度重視，主要負責人親自抓落實，通過調查摸底，基本掌握了各單位需求，制定工作實施方案。

(12)及時啟動工程審批管理系統3.0升級。根據省委和省工改辦要求，隨州作為試點城市必須在12月5日前率先完成改造升級，在局領導的高度關注于支持的情況下，迅速安排技術人員進場，配合擬定初步設計方案和預算，預算成本控制在175萬元以內(含監理、等保、密評、軟測)，擬報經財政部門完成財政評審后啟動采購程序。我市工改3.0升級獲省級考核加5分的獎勵。

(13)按時保質完成查核任務共計214批次4761人次，并做好詳細記錄，嚴守查核秘密。

(14)對接多測合一系統。實現與房產測繪成果管理子系統和不動產登記系統數據對接。

(15)完成營商環境巡查問題整改。針對自然資源規劃部門未與住房信息系統共享商品房備案信息，網上不能查詢等問題，先后會同市場科與不動產中心具體對接整改，5月份實現數據共享。

②未完成的績效指標

(1)智慧工地建設資金尚未落實。因無預算財政局不批準采購備案、不批準掛網公開、不批準財政評審，后續將積極爭取二期建設資金，啟動項目招標。

(三)存在的問題和原因

1、維修資金補錄難度大。中心成立前的維修資金歷史交存檔案不全、歷史賬目未規范建賬、交存票據信息不全，導致維修資金歷史數據補錄工作困難大，周期長。

2、工作經費嚴重不足。

3、工作人手緊張任務重。今年需啟動或完成7個信息系統建設，每個項目從策劃到完成招標一般需要3到5個月，實施過程中還需要隨時跟進協調。還需保障維修資金工作、局相關會議室等工作，中心僅2名工作人員留守，嚴重影響了工作質效。

4、智慧工地建設資金尚未落實。