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隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市綠色建筑與節能科技中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市綠色建筑與節能科技中心概況

一、部門主要職責

市綠色建筑與節能科技中心主要職責是:推行實施綠色建筑與建筑節能標準，發展綠色建筑和節能建筑;推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領域中的應用;推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應用，發展綠色建材;推廣預拌混凝土(砂漿)行業綠色生產，推廣預拌混凝土、預拌砂漿、散裝水泥應用;推動裝配式建筑產業基地建設，推廣裝配式建筑，實施能耗監測，推廣既有建筑節能綠色改造;承辦綠色建筑和綠色建材評價標識認定、綠色建筑專項驗收工作;組織開展綠色建筑與建筑節能技術、新工藝的研發、交流與推廣應用;負責中心城區室內裝飾裝修行業監管工作。完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，?隨州市綠色建筑與節能科技中心部門決算由實行獨立核算的。隨州市綠色建筑與節能科技中心屬公益一類事業單位，二級單位，隸屬市住建局管理，無下屬單位。執行政府會計制度。2023年底，實有人數14人，在職人員11人，其中事業在職編內人數5人，事業在職編外人數6人，退休人員3人。下設綜合組和執法組。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為284.47萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加21.43萬元，增長8.14%，主要原因是加大建筑節能推廣應用補貼、能力建設補貼、監管費用補貼、公共建筑節能補貼。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計276.95萬元，與2022年度相比，收入合計增加21.44萬元，增長8.39%。其中:財政撥款收入276.95萬元，占本年收入100 %;上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入0%;事業收入?0 ?萬元，占本年收入0%;經營收入??0 萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入?0 ??萬元占本年收入0%;其他收入??0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計276.95萬元，與2022年度相比，支出合計增加21.44萬元，增長8.39%。其中:基本支出172.47萬元，占本年支出62.27?%。項目支出104.48萬元，占本年支出37.73%;上繳上級支出??0??萬元，占本年支出0?%;經營支出???0?萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出?0?萬元。占本年支出0%.

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為284.47萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加21.43萬元，增長8.14%。主要原因是加大建筑節能推廣應用補貼、能力建設補貼、監管費用補貼、公共建筑節能補貼。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?????276.95萬元，比2022年度決算數增加?13.91?萬元。增長5.28%主要原因是主要原因是用于建筑節能推廣應用補貼、能力建設補貼、監管費用補貼、公共建筑節能補貼。

政府性基金預算財政撥款收入???0?萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出?276.95萬元，占本年支出合計的97.35%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.44萬元，增長8.39?%。主要原因是加大建筑節能推廣應用補貼、能力建設補貼、監管費用補貼、公共建筑節能補貼。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出276.95萬元，主要用于以下方面:

1.?一般公共服務類其他城鄉社區支出236.82萬元，占85.51%。主要是用于人員經費及日常公用經費，對企業補助和其他支出。

(1)人員經費支出140.44萬元，占59.31%。主要包括:基本工資50.4萬元、津貼補貼8.15萬元、獎金4.81元、績效工資55.85萬元、其他社會保障繳費0.45萬元、其他工資福利支出14.14萬元、退休費6.07萬元、生活補助0.57萬元。

(2)公用經費支出49.41萬元，占20.86%。主要包括:辦公費1.27萬元、印刷費0.85萬元、水費0.19萬元、電費1.13萬元、郵電費1.25萬元、物業管理費1.59萬元、差旅費1.3萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費0.06萬元、委托業務費17.03萬元、工會經費4.16萬元、福利費4.44萬元、公務用車運行維護費1.70萬元、其他商品和服務支出12.05萬元、設備購置費0.89萬元。

(3)對企業補助15萬元，占比6.33%。

(4)其他支出31.97萬元，占比13.5%。

2.社會保障和就業支出28.18萬元，占10.18%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

3.住房保障支出11.94萬元，占4.31%。主要是用于繳納住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ???337.43萬元，支出決算為276.95萬元，完成年初預算的82.07%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:進一步規范管理壓縮各項開支。其中:

1.一般公共服務支出(類)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為308.05萬元，支出決算為236.82萬元，完成年初預算的76.88%。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他城鄉社區支出(項)，年初預算為13.86萬元，支出決算為11.94萬元，完成年初預算的86.15%。

3.社會保障和就業支出(類)其他城鄉社區支出(項)，年初預算為15.52萬元，支出決算為28.18萬元，完成年初預算的86.15%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出172.47萬元，其中:

人員經費150.16萬元，主要包括:基本工資42.3萬元、津貼補貼6.07萬元、獎金4.8萬元、績效工資43.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.84萬元、職業年金繳費7.34萬元、職工基本醫療保險繳費6.46萬元、其他社會保障繳費0.43萬元、住房公積金11.94萬元、退休費6.07萬元、生活補助0.21萬元。

公用經費22.31萬元，主要包括:辦公費0.59萬元、印刷費0.25萬元、水費0.13萬元、電費1.13萬元、郵電費1.03萬元、物業管理費1萬元、差旅費0.75萬元、公務接待費0.06萬元、委托業務費2.95萬元、工會經費1.72萬元、福利費3.21萬元、公務用車運行維護費1.7萬元、稅金及附加費用1.13萬元、其他商品和服務支出6.67萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.74萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的 63.87%。較上年增加0.23萬元，增長15.13%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:業務量加大，車輛老化維修成本過高。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

全年支出涉及出國(境)團組?0???個。

2.公務用車購置及運行費預算為2.35萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的72.34%;較上年增加增加0.27萬元，增長18.88%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:業務量增加，車輛老化維修成本過高。其中:

(1)公務用車購置費支出 0萬元。

(2)公務用車運行費支出1.7萬元，主要用于公務用車燃油費、維修費及保險費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1?輛。

3.公務接待費預算為0.39萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的15.38%，較上年減少0.03萬元，下降33.33%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。其中:外賓接待支出??0 ?萬元。國內公務接待支出0.06萬元，接待對象主要是省廳檢查組，主要是開展建筑節能“禁實”工作。2023年共接待國內來訪團組1個，4人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位 2023年度機關運行經費支出49.41萬元，比上年決算數增加11.02萬元，增長28.7%。主要原因是加大建筑節能公共建筑節能補貼,繳納國有資產出租稅金。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有公務車1輛，購置費0元，公務用車購置0輛其中:執法執勤用車1輛。單位無價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門嚴格按照市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)要求，組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金104.48萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

專項工作經費項目績效自評綜述:預算下達項目專項工作經費148.59萬元，執行數為104.48萬元，完成預算70.31%，主要用于認真落實國家和省、市有關建筑節能的決策部署，遵循創新、協調、綠色、開放、共享理念，著力推進我市建筑節能、綠色建筑、綠色建材等工作提質增效。督促參建各方在嚴格執行《湖北省綠色建筑設計與工程驗收標準》，按照工程進度收集各類工程資料，確保各項綠色建筑技術和措施得到落實。采取日巡查、月排查的方式，強化預拌行業綠色生產日常監督管理。重點檢查廠區道路硬化綠化、攪拌樓和配料倉封閉、環保設施安裝、三廢回收利用、粉塵噪聲監測以及運輸車輛和人員培訓管理等，協調解決出現的問題，制止違法違規行為，助推預拌企業綠色生產穩步推進。 推動既有居住建筑綠色改造，積極引導公共建筑和公共機構開展綠色節能改造示范。

主要產出和效益:1、不斷加大宣傳引導和監督檢查，推動企業積極創建綠色建材，截至目前，全市所有預拌混凝土企業均完成綠色生產改造，實現了污染物零排放，廠區環境衛生得到明顯改觀。共有26家企業取得星級綠色生產評價標識(其中三星級2家、二星級17家、一星級7家)，占企業總數的86.6%，剩余4家企業正在積極申報。已有7家預拌混凝土企業和2家預拌砂漿企業的產品取得國家綠色建材認證標識(其中三星級2家、二星級7家)，另有5家企業正在申請第三方機構認證。

2、改善營商環境，協調開展無資質預拌企業專項整治。我們報請市政府多次召開了專題會議，聯合市直相關部門印發了《無資質預拌混凝土企業整治工作方案》，協調各地各部門聯合開展了無資質預拌混凝土企業專項整治。同時組織局屬相關單位強化資質企業和在建工程監管，發布了《關于優化營商環境強化預拌混凝土行業管理的公告》、《關于嚴禁使用無資質預拌混凝土的通告》，公布了舉報電話，嚴防無資質混凝土用于在建工程項目，確保工程質量安全。目前，全市29家無資質預拌混凝土企業中，有8家建材及重點項目配套企業不在省住建廳劃定的整治范圍內，另外21家已拆除20家，僅剩的1家企業，市城管委正按照法定程序，對其下達了《立案告知書》、《行政處罰聽證告知書》，并正在研究擬定強制拆除方案。

3、強化過程監管，確保節能標準執行到位。隨州市不斷完善建筑節能監管模式，建立了常態化日常巡查和專項檢查工作制度，形成了事前、事中和事后全過程閉合式管理機制，確保了建筑節能與綠色建筑標準落地落實，促進了建筑節能與綠色建筑工作健康發展。一是事前開展技術交底。在項目開工前，組織執法人員對照建筑節能和綠色建筑設計專篇開展政策宣傳和技術交底，向參建五方責任主體發放建筑節能與綠色建筑施工告知書30余份，督促引導參建各方責任主體提高綠色發展意識，指導其掌握建筑節能與綠色建筑技術標準、要點措施，引導項目按照現行節能標準因地制宜選取節能材料，鼓勵企業優先使用綠色建材，為節能分部工程施工做好準備，促進建筑節能與綠色建筑高質量發展。二是事中強化過程監管。組織執法人員對城區在建工程項目建筑節能標準執行情況和“禁實”、“禁現”開展日常巡查，對未執行建筑節能標準和現場攪拌砂漿的違法行為予以停工式整改。同時對重點鄉鎮“禁實”進行專項檢查，切實鞏固“禁實”工作成果，確保粘土實心磚不死灰復燃。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是嚴格執行建筑節能和綠色建筑標準。不斷強化事前、事中和事后全過程管理，嚴格落實技術交底、督促整改、嚴格執法等工作措施，充分應用信息化技術創新監管方式，不斷提高管理質效，保障新建建筑節能施工質量，確保建筑節能與綠色建筑標準執行率達100%。組織開展綠色建筑集中示范，加強綠色建筑設計、施工和驗收管理，積極申報綠色建筑星級標識。三是因地制宜推動建材行業綠色發展。鞏固“禁實”成果，鼓勵企業利用建筑垃圾、脫硫石膏、磷石膏、粉煤灰、尾礦等固體廢物為原料研發、生產新型建材。推進本地新型墻材、預拌混凝土、預拌砂漿、保溫材料、節能玻璃(門窗)等建材企業開展綠色生產評價和綠色建材認證工作，引導建材行業轉型升級。督促引導全市新建國家機關辦公建筑、大型公共建筑以及政府投資的公益性公共建筑率先使用綠色建材，打造一批綠色建材應用示范工程，逐步提高建筑工程綠色建材使用率。加強建材生產和使用環節的質量監管，杜絕性能不達標的建材進入市場。四是推動預拌行業標準化發展。以省住建廳啟動預拌混凝土標準化攪拌站創建部署為契機，重點推進全市預混凝土企業生產全過程中的質量、生產、安全、綠色、信息化和檔案等管理工作全面提升，推動行業規范化、標準化、信息化高質量發展。

(三)績效評價結果應用情況

一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

根據市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)和財政部門關于預算績效評價的有關要求，現將我單位2023年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

(一)、單位情況

1、基本情況:

隨州市綠色建筑與節能科技中心屬公益一類事業單位，二級單位，執行政府會計制度。2023年底，實有人數14人，在職人員11人，其中事業在職編內人數5人，事業在職編外人數6人，退休人員3人。下設綜合組和執法組。

2、人員情況

截至2023年底，實有人數14人，在職人員11人，其中事業在職編內人數5人，事業在職編外人數6人，退休人員3人。下設綜合組和執法組。

3、支出情況:

2023年度我單位批復預算收入337.43萬元，實際整體支出284.47萬元。2023年度我單位整體支出主要用于組織貫徹實施國家發展散裝水泥和新型墻體材料與建筑節能推廣應用的政策;編制本行政區散裝水泥的發展規劃和年度生產計劃，并組織實施、檢查和監督;按規定管理和使用散裝水泥、新型墻體材料革新專項資金;散裝水泥、新型墻體材料與建筑節能推廣與應用工作的信息交流、宣傳教育、專業培訓和新技術、新工藝、新設備的推廣應用;智慧攪拌站推廣建設等工作順利開展。

二、績效自評工作開展情況

我單位嚴格按照市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)要求，認真組織開展2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。項目在組織過程中，嚴格按規定實施，各項工作均有實施方案并履行報批手續。項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

三、績效目標完成分析

隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年度重點工作目標:隨州市綠色建筑與節能科技中心制定了年度目標，績效目標設立符合市委市政府賦予以隨州市綠色建筑與節能科技中心職責，對于全面精細管理城市，促進市節能工作高效運行取得了成效。

1、精準參謀決策，提升研判力。堅持?“身在兵位、胸為帥謀”，切實提高參謀服務的前瞻性、?主動性。圍繞能力提升，增強綜合本領。

2、市綠色建筑與節能科技中心在市住建局黨組的正確指導下，認真落實國家和省、市有關建筑節能的決策部署，遵循創新、協調、綠色、開放、共享理念，著力推進我市建筑節能、綠色建筑、綠色建材等工作提質增效。

3、狠抓督辦檢查，?提升落實力。?堅持問題導向、目標導向、結果導向，充分發揮督查利劍作用，?推動各項決策部署落地落實。

我單位在實施績效評價程序的基礎上，根據我單位的預決算資料、項目的執行情況、資金使用情況進行了績效評價。我辦制定的中長期目標、年度目標和績效目標符合隨州市綠色建筑和節能科技中心的職責，績效評價順利實施，對于加強預決算工作、促推市綠色發展工作開展和全市社會發展、經濟良性運行具有重要意義。項目依據整體績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量，根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于節能 環保的重點工作的產出和具體可量化的成果。

1、主要產出和效益:

堅持?“身在兵位、胸為?帥謀”，?切實提高參謀服務的前瞻性、?主動性。一是不斷優化預拌行業管理模式，組織召開了預拌行業規范化管理專題座談會，進一步強化了技術人員配備、運輸車輛管理、生產過程控制和智慧化管理等工作要求，將預拌企業出借資質證書、擾亂市場秩序等違法違規納入住建領域誠信“黑名單”。利用省級建筑節能以獎代補資金，對我市率先取得綠色生產、綠色建材三星級的預拌企業給予資金獎勵，調動各企業綠色發展和創建綠色建材的積極性。二是通過推進綠色建筑全覆蓋措施。對照建筑節能和綠色建筑設計專篇開展政策宣傳和技術交底，督促引導參建各方責任主體提高綠色發展意識，指導其掌握建筑節能與綠色建筑技術標準、要點措施，為節能分部工程施工做好準備，重點查閱綠色建筑與節能施工組織專項方案、監理專項規劃的編制，督促節能樣板間建設，對進場墻材和節能產品進行質量抽檢，杜絕不合格產品進入施工工地。三是開展技術交底。在項目開工前，對照建筑節能和綠色建筑設計專篇開展政策宣傳和技術交底，督促引導參建各方責任主體提高綠色發展意識，指導其掌握建筑節能與綠色建筑技術標準、要點措施，為節能分部工程施工做好準備。

2、績效目標效果

充分發揮承上啟下、協調各方、服務全局的作用，?全力保障節能科技中心工作高效運轉。全市新增建筑節能能力2.48萬噸標煤，新增節能建筑130萬㎡，綠色建筑121.58萬㎡，可再生能源建筑應用96萬㎡，既有建筑節能改造11.01萬㎡;散裝水泥供應量86.7萬噸，預拌混凝土供應量155萬立方米，預拌砂漿供應量6.1萬噸。

全部超額完成了省住建廳下達的建筑節能與綠色建筑發展年度工作目標。

3、社會公眾滿意度

強化過程監管。組織執法人員對在建工程項目建筑節能標準執行情況加大日常巡查力度，重點查閱綠色建筑與節能施工組織專項方案、監理專項規劃的編制，督促節能樣板間建設，對進場墻材和節能產品進行質量抽檢，杜絕不合格產品進入施工工地。

積極落實環保督察反饋任務。不斷完善建筑節能監管模式，建立了常態化日常巡查和專項檢查工作制度，形成了事前、事中和事后全過程閉合式管理機制，確保了建筑節能與綠色建筑標準落地落實，促進了建筑節能與綠色建筑工作健康發展。一是事前開展技術交底。在項目開工前，組織執法人員對照建筑節能和綠色建筑設計專篇開展政策宣傳和技術交底，向參建五方責任主體發放建筑節能與綠色建筑施工告知書30余份，督促引導參建各方責任主體提高綠色發展意識，指導其掌握建筑節能與綠色建筑技術標準、要點措施，引導項目按照現行節能標準因地制宜選取節能材料，鼓勵企業優先使用綠色建材，為節能分部工程施工做好準備，促進建筑節能與綠色建筑高質量發展。二是事中強化過程監管。組織執法人員對城區在建工程項目建筑節能標準執行情況和“禁實”、“禁現”開展日常巡查，對未執行建筑節能標準和現場攪拌砂漿的違法行為予以停工式整改。同時對重點鄉鎮“禁實”進行專項檢查，切實鞏固“禁實”工作成果，確保粘土實心磚不死灰復燃。

社會公眾滿意度達95%。

四、績效自評結果擬應用情況

1、下一步改進措施和建議。一是結合本單位的實際情況，針對項目管理要制定單獨的“項目實施管理辦法”和“項目資金管理辦法”等管理制度，以便于在項目實施過程中和監督管理過程中，有更具體的管理依據。二是加強績效評價指標體系建設。設計建立適用的、合理的“績效指標庫”和“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。三是加強項目管理人員培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識提升績效管理工作質量。

2、擬與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3、擬公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將我單位績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

單位(公章): ??????????????自評總分: ???????????????單位領導審簽:

隨州市部門整體支出績效目標自評表

二、2023年度專項工作經費項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??2023年4月20日 ?????自評總分: ?????單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??2023年4月20日 ?????自評總分: ???????單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分