日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能是負責城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實施，負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養(yǎng)護，承擔城區(qū)防汛日常工作。目前，擔負著城區(qū)范圍內(nèi)的排(污)水主管網(wǎng)長513.36公里、檢查井蓖13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護維修、保潔的工作;承擔污水提升泵站污水輸送的管護;負責污水處理廠運行和污水處理費征收監(jiān)管。

二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心(本級)。

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)更新局，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、財務組、污水監(jiān)管組、工程組、泵站組、養(yǎng)護組、管理一組、管理二組、監(jiān)察組。

本部門核定編制45人，實有在崗員工41人，退休人員21人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均8717.34萬元。(其中:2023年收入8717.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，2023年支出8717.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元)。與2022年度收入2966.72萬元相比，收入增加了5750.62萬元，增加了193%，主要為隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項目、隨州市市本級排澇泵站項目、污泥無害化項目財政撥款收入，導致收入增加。與2022年度支出2395.98萬元相比，增加了6321.36萬元，同比增加了263.84%，主要是支出隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項目、隨州市市本級排澇泵站項目、污泥無害化項目費用，導致支出大幅增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8717.34萬元，與2022年度2966.72萬元相比，收入合計增加5750.62萬元，增長193%。其中:財政撥款收入8081.18萬元，占本年收入92.70%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入636.17萬元，占本年收入7.30%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8717.34萬元，與2022年度2395.98萬元相比，支出合計增加6321.36萬元，增長263.84%。其中:基本支出681.93萬元，占本年支出7.82%;項目支出8035.41萬元，占本年支出92.13%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為8081.17萬元。與2022年度1438.23萬元相比，財政撥款收、支總計各增加6642.94萬元，增長461.00%。主要原因是撥付隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項目、隨州市市本級排澇泵站項目、污泥無害化項目資金，導致財政撥款收、支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3280.27萬元，比2022年度決算數(shù)659.6萬元增加了2620.67萬元。增加主要原因是財政局下達項目資金。政府性基金預算財政撥款收入4800.91萬元，比2022年度決算數(shù)681.42萬元增加4119.49萬元。增加主要原因是財政局下達項目資金。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3280.27萬元，占本年支出合計的37.63 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加(減少)756.81萬元，增長433.43%。主要原因是政府加大基建投入，一般公共預算財政撥款項目支出大幅增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3280.27萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)131.73萬元，占4.02%。主要是用于單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)34.95萬元，占1.07%。主要是用于單位職工醫(yī)療保險及工傷保險支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出(類)2094.34萬元，占63.85%。主要是用于我單位實施的污泥無害化項目支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)975.71萬元，占29.75%。主要是用于城區(qū)排水設施養(yǎng)護與維修支出。

5.農(nóng)林水支出(類)20.00萬元，占0.60%。主要是用于購買城區(qū)防汛用儲備物資支出。

6.住房保障支出(類)16.38萬元，占0.49%。主要是用于單位職工住房公積金支出。

7.災害防治及應急管理支出(類)7.16萬元，占0.22%。主要是用于單位排水設施風險普查。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為626.00萬元，支出決算為3280.27萬元，完成年初預算的524.00%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出年初預算為67.22萬元，支出決算為99.74萬元，完成年初預算的148%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出年初預算數(shù)是單位應繳部分，決算數(shù)是單位基本養(yǎng)老保險繳費支出包含了單位應繳部分和代扣職工個人應繳部分。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納(項)支出年初預算為0萬元，支出決算為31.99萬元，完成年初預算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:單位繳納職業(yè)年金沒完全按照資金指標性質(zhì)支付。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算26.73萬元，支出決算為34.95萬元，完成年初預算的130.75%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:單位繳納職工醫(yī)療保險部分沒有按照資金指標性質(zhì)支付。

4.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)年初預算 0萬元，支出決算為94.34萬元，完成年初預算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:財政局下達指標統(tǒng)籌安排，打通使用。

5.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學品(項)年初預算 0萬元，支出決算為2000萬元，完成年初預算的100.00%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:該項目中央補助資金由建投公司申報，我單位不清楚資金下達時間，財務沒申報預算。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(項)支出年初預算10458.59萬元，支出決算為975.71萬元，完成年初預算數(shù)9.32%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:年初預算資金性質(zhì)與財政局下達資金性質(zhì)不符。

7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)支出預算0元，支出決算20萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:年初已納入預算，資金下達時功能科目發(fā)生改變。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算42.85萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預算數(shù)38.22%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:我單位住房公積金主要是用非稅收入資金開支，2023年度非稅收入資金減少，導致支出決算數(shù)減少。

9.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)支出預算0元，支出決算7.16萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:該資金為引導資金，未列入單位當年預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出676.19萬元，其中:

人員經(jīng)費666.26萬元，主要包括:基本工資155.13萬元、津貼補貼30.80萬元、獎金1.35萬元、績效工資277.14萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.74萬元、職業(yè)年金繳費31.99萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費34.95萬元、其他社會保障繳費2.26萬元、住房公積金16.38萬元、對個人和家庭的補助16.52萬元、退休費12.64萬元、生活補助3.88萬元。

公用經(jīng)費9.93萬元，主要包括:辦公費2.48萬元、水費0.09萬元、郵電費0.41萬元、差旅費0.96萬元、專用材料費0.06萬元、勞務費0.30萬元、福利費0.55萬元、公務用車運行維護費2.52萬元、其他商品和服務支出2.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4800.91萬元，本年支出4800.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)決算為1226.84萬元，主要用于支付污水處理設施養(yǎng)護維修費用及污水輸送費用等方面支出。

(二)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)決算為3574.07萬元，主要用于支付老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項目和市本級排澇泵站項目的工程款。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為4萬元，支出決算為3.99萬元，完成全年預算的99.75%。較上年5.21萬元減少了1.22萬元，下降23.42%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年減少的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4萬元，支出決算為 ???????3.99萬元，完成全年預算的99.75%;較上年減少1.22萬元，下降23.42%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年減少的主要原因:單位資金緊張，開源節(jié)流。

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出3.99萬元，主要用于單位車輛加油、維修及保養(yǎng)、車輛保險等費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因:我單位沒有公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2456.11萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2391.06萬元、政府采購服務支出65.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額290.55萬元，占政府采購支出總額的11.82%，其中:授予小微企業(yè)合同金額290.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.43%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛8輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車是內(nèi)河保潔沖水用三輪摩托車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金3723.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規(guī)范，項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，服務對象滿意度高，項目可持續(xù)性強。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度部門整體績效評價評分92分。本年度，我單位圍繞防汛排澇、污水監(jiān)管、項目建設及排水設施管護等核心任務，扎實推進各項工作，實現(xiàn)了既定目標的較好完成。從指標完成情況來看，我單位在多個方面表現(xiàn)出色。公用經(jīng)費控制率實際完成值為99.70%，職人員控制率100%。在核心業(yè)務產(chǎn)出方面，防汛安全保障工作持續(xù)常態(tài)化進行，隱患排查工作得到加強，智慧管控手段的應用也進一步提升了工作效率。我單位在預算編制的科學性和合理性方面存在不足，年初預算與年末決算之間存在較大差異，預算編制調(diào)整金額比例過大，顯示出預算編制工作的精準性和前瞻性有待提升。在社會效益方面，我單位通過整治易澇點、實施城市雙修工程等措施，有效改善了城市排水環(huán)境，提升了市民的生活質(zhì)量。生態(tài)效益方面，該部門持續(xù)加強污水排放監(jiān)管，推動再生資源綜合利用，為環(huán)境保護做出了積極貢獻。針對存在的不足，我單位已提出改進措施，包括結(jié)合上年度預算合理編制本年度預算、提高政府采購預算編制的精準性等。這些措施的實施將有助于提升該部門預算管理的科學性和規(guī)范性，進一步推動各項工作的高效開展。

綜上所述，在2023年度部門整體績效評價中取得了較為顯著的成績，但也存在一些需要改進的地方。我單位將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，針對不足制定切實可行的改進措施，不斷提升工作水平和績效表現(xiàn)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.?排水設施養(yǎng)護維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為440萬元，執(zhí)行數(shù)為404.34萬元，完成預算91.89%。其中排水設施養(yǎng)護維修使用資金94.34萬元，內(nèi)河管理保潔使用資金135萬元，城區(qū)防汛使用資金20萬元。

主要產(chǎn)出和效益:一是顯著提升城市排水能力:項目通過系統(tǒng)的排水設施養(yǎng)護維修、內(nèi)河明渠清淤保潔以及城區(qū)防汛工作，有效提升了 城市排水系統(tǒng)的運行效率。據(jù)統(tǒng)計，項目完成了430時公里排水管網(wǎng)、13000公里檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護維修，確保了排水設施在汛期的完好無損和水流暢通，避免了大面積積水現(xiàn)象的發(fā)生。同時，水質(zhì)檢測工作的加強也保障了排放污水的合格率，達到了100%。二是改善城市水環(huán)境和居民生活質(zhì)量:項目的實施不僅改善了城區(qū)水環(huán)境，還提升了城市品位。 路面無污水亂流及內(nèi)河河床無垃圾雜物的目標得以實現(xiàn)，保障了城區(qū)居民用水安全。此外，汛期安排職工24小時辦公室值班，保證了信息的暢通，進一步保障了汛期城區(qū)人民財產(chǎn)安全，確保了人員車輛的安全出行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預算執(zhí)行超支:雖然項目總體執(zhí)行率達到了120.45%，但預算執(zhí)行超出了原定計劃。這主要是由于部分排水設施維修任務較為復雜，導致費用超出預期。

下一步改進措施:一是加強預算管理和成本控制:針對預算執(zhí)行超支的問題，應加強對排水設施維修任務的評估和預算制定工作，確保費用的合理性和可控性。同時，加強成本控制，避免不必要的浪費。

排水設施養(yǎng)護維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測項目績效自評綜述:該項目在提升城市排水能力、改善城市水環(huán)境和居民生活質(zhì)量方面取得了顯著成效。然而，在預算執(zhí)行和水質(zhì)檢測方面仍存在一些問題。針對這些問題，我們將采取相應的改進措施，以進一步提升項目的績效和效益。從整體來看，該項目對于保障城市防洪排水安全、提升城市品位和改善居民生活質(zhì)量具有重要意義。

2.?隨州市中心城區(qū)排水設施雙修工程項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為305.18萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預算85.19%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項目成功完成了對中心城區(qū)118公里市政雨水管網(wǎng)的清淤工作，對32座橋梁進行了檢測維修，并實施了排水管網(wǎng)改造。這些工作極大地提升了隨州市中吣城區(qū)的排水能力，有效緩解了城市內(nèi)澇問題，為市民的生產(chǎn)生活和交通出行帶來了顯著便利。二是項目高標準地按照施工圖紙設計要求完成了工程施工，確保了工程質(zhì)量。項目的實施不僅提升了隨州市的城市形象和品質(zhì)，還增強了市民對城市基礎(chǔ)設施建設的滿意度和信任感，對推動城市可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是在項目實施過程中，部分區(qū)域由于歷史遺留問題，排水管網(wǎng)布局復雜，給清淤和改造工作帶來了一定難度。這些問題主要源于早期城市規(guī)劃不合理，以及部分管網(wǎng)年久失修、維護不善。二是項目在推進過程中，受天氣、交通等多種因素影響，施工進度有所延遲。雖然最終按時完成了項目施工，但部分時段內(nèi)的工作效率受到了一定影響。

下一步改進措施:一是針對排水管網(wǎng)布局復雜的問題，建議加強對城市基礎(chǔ)設施的規(guī)劃和設計，優(yōu)化排水管網(wǎng)布局，減少不必要的施工難度和成本。同時，加強對老舊管網(wǎng)的維護和更新，確保排水系統(tǒng)的順暢運行。二是為提高項目施工效率，建議加強項目管理，制定更為詳細的施工計劃和進度安排。同時，加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保施工過程中的交通、天氣等因素得到及時有效的應對和處理。

隨州市中心城區(qū)排水設施雙修工程項目績效自評綜述:該項目在在實施過程中取得了顯著成效，不僅提升了城市排水能力，還改善了市民的生產(chǎn)生活環(huán)境和交通出行條件。雖然項目實施過程中遇到了一些問題和挑戰(zhàn)，但通過加強規(guī)劃、優(yōu)化設計和加強項目管理等措施，這些問題得到了有效解決。總體而言，項目績效自評得分較高，達到了預期目標。未來，我們將繼續(xù)加強對城市基礎(chǔ)設施建設的投入和管理，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)的城市環(huán)境和公共服務。

3.?污泥無害化項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為2199.59萬元，執(zhí)行數(shù)為2000萬元，完成預算90.92%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項目成功實現(xiàn)了污泥的無害化處理。按照項目設計要求，試運行期間，項目達到了100T/日(含水率80%)的處理能力，并安全處置了污泥15360T。各項運行管理指標均符合污泥處理運行的“四化”規(guī)范，即減量化、穩(wěn)定化、無害化和資源化，有效改變了城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀。二是項目帶來了顯著的社會效益和生態(tài)效益。項目的實施不僅明顯改善了隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，還促進了社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。同時，通過減少垃圾處理的負擔和對水環(huán)境的污染，項目為改善城市的環(huán)境衛(wèi)生面貌、提高人民生活及健康水平起到了積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是雖然項目整體進展順利，但在污泥運輸和處置過程中仍存在部分環(huán)節(jié)不夠高效的問題。這可能是由于運輸路線規(guī)劃不合理或處置設備尚需進一步優(yōu)化所致。二是項目在環(huán)保宣傳和教育方面仍有待加強。雖然項目本身環(huán)保效益顯著，但部分市民對污泥無害化處理的認識仍不足，影響了項目的社會認可度。

下一步改進措施:一是針對污泥運輸和處置過程中的效率問題，項目團隊將重新規(guī)劃運輸路線，優(yōu)化處置設備，確保污泥能夠更快速、更高效地得到處理。二是加強環(huán)保宣傳和教育力度。項目團隊將積極開展各類宣傳活動，提高市民對污泥無害化處理的認識和了解，增強項目的社會影響力。

污泥無害化項目績效自評綜述:該項目在2023年度取得了顯著成效，不僅實現(xiàn)了污泥的無害化處理，還帶來了顯著的社會效益和生態(tài)效益。在項目實施過程中，項目團隊克服了各種困難，確保了項目的順利推進。盡管在部分環(huán)節(jié)仍存在一些問題，但項目團隊已經(jīng)制定了相應的改進措施，并將在未來的工作中不斷優(yōu)化和完善。綜上所述，污泥無害化項目績效自評得分為98分。

4.?自然災害風險普查項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為7.16萬元，執(zhí)行數(shù)為7.16萬元，完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是項目成功實施了自然災害風險普查，全面摸清了隨州市城市防洪排水設施的基本情況，包括排水設施巡查、內(nèi)河設施巡查、橋梁 信息化管理等多個方面，為城市防洪排水工作提供了詳實的數(shù)據(jù)支持。通過全方位巡查看護和一河一長制度的實施，確保了內(nèi)河設施巡查全覆蓋，有效提升了城市防洪排水的效率和能力。二是項目在保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和城區(qū)平穩(wěn)安全運行方面發(fā)揮了重要作用。通過加強隱患排查和儲備防汛物資，項目成功消除了多處安全隱患，為人民群眾的生命和財產(chǎn)安全提供了有力保障。同時，項目的實施還對提高人民生活及健康水平起到了積極作用，提升了城市的整體防災減災能力。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是盡管項目在整體實施上取得了顯著成效，但在部分細節(jié)上仍存在一些不足。例如，在排水設施巡查過程中，有時會出現(xiàn)巡查不到位或漏查的情況，這可能是由于巡查人員數(shù)量不足或巡查路線規(guī)劃不合理導致的。二是項目在信息化管理方面還有待加強。雖然項目已經(jīng)實現(xiàn)了橋梁信息化管理，但在其他方面的信息化管理還存在一定差距，如防汛物資儲備的信息化管理不夠完善，導致在緊急情況下物資調(diào)配效率不高。

下一步改進措施:一是針對巡查人員數(shù)量不足和巡查路線規(guī)劃不合理的問題，項目將增加巡查人員數(shù)量，并優(yōu)化巡查路線規(guī)劃，確保每一處設施都能得到全面、細致的巡查。同時，還將加強對巡查人員的培訓和管理，提高他們的專業(yè)素養(yǎng)和工作責任心。二是加強信息化管理建設，提升項目整體管理水平。項目將進一步完善防汛物資儲備的信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資儲備、調(diào)配和使用的全程可視化、信息化。同時，還將探索將其他方面的管理工作也納入信息化管理系統(tǒng)中，提高項目整體的管理效率和水平。

污泥無害化項目績效自評綜述:該項目已成功實施，為城市防洪排水工作提供了有力的支持。項目在保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和城區(qū)平穩(wěn)安全運行方面發(fā)揮了重要作用，并取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。盡管在項目實施過程中存在一些問題和不足，但通過采取針對性的改進措施，相信項目將能夠更好地服務于城市防洪排水工作，為人民群眾創(chuàng)造更加安全、舒適 的生活環(huán)境。本次自評得分為99分，整體評價為優(yōu)秀。

5.?城鄉(xiāng)建設發(fā)展引導資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為87.57萬元，執(zhí)行數(shù)為87.57萬元，完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是經(jīng)濟效益顯著提升。通過實施該項目，有效改善了隨州市的居住環(huán)境，提升了城市的服務功能和營商環(huán)境。具體而言，項目資金的投入直接促進了城市基礎(chǔ)設施的完善，使得城市排澇和安全運行保障能力得到了大幅提升，同時也為城市經(jīng)濟的發(fā)展注入了新的活力。 經(jīng)濟效益的產(chǎn)出與年初設定的目標值完全一致，達到了87.57萬元。二是社會效益和生態(tài)效益顯著。項目不僅提高了城市防汛安全，還為市民提供了更加安全、舒適的生活環(huán)境。 此外，項目的實施還有助于提升城市的整體形象，對提高人民生活及健康水平起到了積極作用。社會效益和生態(tài)效益的完成度均達到了100%，充分證明了項目的成功與有效。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部分細節(jié)工作仍需完善。 盡管項目整體進展順利，但在一些細節(jié)工作上仍存在不足，如項目文檔管理、施工現(xiàn)場的規(guī)范化管理等方面仍有待加強。二是資金使用效率有待進一步提高。雖然項目資金執(zhí)行率達到了100%，但在資金使用的精細化管理和優(yōu)化上仍有提升空間，以更好地發(fā)揮資金的使用效益。

下一步改進措施:一是加強項目管理和監(jiān)督。 建立健全項目管理制度，加強對項目實施過程的監(jiān)督和檢查，確保項目各項工作的順利進行。同時，注重細節(jié)工作的完善，提高項目文檔管理和施工現(xiàn)場管理的規(guī)范化水平。二是優(yōu)化資金使用效率。 對資金使用進行精細化管理和優(yōu)化，確保每一筆資金都用在刀刃上。同時，加強對項目成本的核算和控制，降低項目成本，提高資金使用效益。

城鄉(xiāng)建設發(fā)展引導資金項目績效自評綜述:該項目取得了顯著的成效。項目不僅在經(jīng)濟效益上達到了預期目標，還在社會效益和生態(tài)效益上取得了突出的成績。同時，我們也清醒地認識到項目中存在的問題和不足，將積極采取改進措施加以完善。 總體來看，本項目的實施對于提升隨州市的城市形象和改善市民生活環(huán)境具有重要意義。

(三)績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。在當前的部門運營中充分重視并有效應用了績效評價結(jié)果，主要體現(xiàn)在以下兩個方面:首先，將績效評價結(jié)果與下一年度的預算編制工作緊密結(jié)合。通過深入分析績效評價報告，將其作為制定下一年度預算計劃的關(guān)鍵參考。基于當年的預算執(zhí)行情況和績效評價所揭示的問題，指導各科室在規(guī)劃下一年度預算時，更加精確地設定績效指標值，確保預算經(jīng)費的編制既科學又合理。同時也要求各科室提供充分的測算依據(jù)，以支持其預算請求，從而提高預算的透明度和可追溯性。其次，加強項目管理，以提升項目的整體效益。結(jié)合部門的職能和工作重點，對項目進行了全面梳理和整體規(guī)劃，并加強績效目標的管理。通過完善項目的分配及管理辦法，逐步建立起一套科學、系統(tǒng)的財政支出績效考評實施細則，以確保項目的順利實施和績效目標的圓滿達成。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。緊密圍繞部門的年度工作任務，設置相關(guān)績效目標，并致力于進一步細化和量化這些績效指標。通過設定更加明確、可衡量的績效指標，可以更準確地評估項目執(zhí)行情況和資金的使用效益，從而為后續(xù)決策和管理提供有力支持。同時，不斷提升績效編制水平，以確保績效評價結(jié)果的準確性和有效性。通過持續(xù)學習和實踐，將不斷優(yōu)化績效評價體系。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

(一)?財政專項支出情況說明。

2023年度市排水中心財政專項支出預算11256.67萬元，決算支出5940.67萬元，比預算減少了5316萬元，下降47.22%，主要是因部分財政專項支出需按照工程項目合同進度支付，2023年度預算資金未能全部支付，如隨州市市本級排澇泵站項目、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程、隨州市中心城區(qū)排水設施雙修工程等。

(二)?財政專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2023年度市排水中心無專項轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(項)，主要是用于單位人員支出和排水設施養(yǎng)護維修支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)，主要用于支付污水處理設施養(yǎng)護維修費用及污水輸送費用等方面支出。

3. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)支出，主要用于防汛物資購置支出

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心整體績效評價自評表

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

2023年度部門整體績效自評

填報日期:2024年04月18日 ??????評分:92分 ?????????????單位:萬元

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

2.?基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度排水設施養(yǎng)護維修及內(nèi)河管理保潔、城區(qū)防汛、水質(zhì)檢測項目績效評價自評表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項目自評表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報日期:2024年04月20日自評總分:90分????????????????單位:萬元

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

三、2023年度隨州市中心城區(qū)排水設施雙修工程項目績效評價自評表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項目自評表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報日期:2024年04月20日自評總分:99分????????????????????單位:萬元

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

四、2023年度污泥無害化項目績效評價自評表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項目自評表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報日期:2024年04月20日自評總分:98分????????????????????單位:萬元

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

五、2023年度自然災害風險普查項目績效評價自評表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項目自評表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報日期:2024年04月20日自評總分:99分????????????????????單位:萬元

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

六、2023年度城鄉(xiāng)建設發(fā)展引導資金項目績效評價自評表

2023年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

項目自評表

單位名稱:隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

填報日期:2024年04月20日自評總分:99分????????????????????單位:萬元

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。

用目標的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項目填報。