日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目???錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市文化和旅游局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)決算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級(jí)地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級(jí)志書(shū)、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級(jí)各類(lèi)部門(mén)志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)隨州文化走出去。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

隨州市文化和旅游局下設(shè)四個(gè)二級(jí)單位：分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心、隨州市圖書(shū)館、隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件（套），被國(guó)家文物局評(píng)為國(guó)家“一級(jí)博物館”。是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，也是對(duì)外宣傳隨州歷史文化的陣地。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心負(fù)責(zé)擂鼓墩古墓群的文物安全保護(hù)，搞好曾侯乙墓遺址保護(hù)和對(duì)外開(kāi)放。為了確保墓室安全保護(hù)，按照省廳專家意見(jiàn)，對(duì)曾侯乙墓槨室進(jìn)行臨時(shí)加固；組織文物專家座談，邀請(qǐng)荊州文物保護(hù)中心對(duì)曾侯乙墓遺址保護(hù)修繕?lè)桨柑岢隽艘庖?jiàn)修改；邀請(qǐng)陜西文化遺產(chǎn)研究院對(duì)曾侯乙墓保護(hù)展示廳的做出設(shè)計(jì)方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產(chǎn)安全。

隨州市圖書(shū)館主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書(shū)、文獻(xiàn)、報(bào)刊、金石拓片、音像資料的采編與儲(chǔ)藏。圖書(shū)資料借閱、圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理。文獻(xiàn)數(shù)字化處理。圖書(shū)館學(xué)研究。圖書(shū)、期刊、資料編輯出版。知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷(xiāo)售、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；查處盜版侵權(quán)行為；查處體育市場(chǎng)領(lǐng)域的違規(guī)行為；負(fù)責(zé)旅游經(jīng)營(yíng)單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查，受理、調(diào)查、處理游客投訴案件，并對(duì)違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進(jìn)行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購(gòu)銷(xiāo)文物等行為。負(fù)責(zé)查處文保單位保護(hù)范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負(fù)責(zé)查處文物設(shè)計(jì)施工單位在古建筑修繕過(guò)程中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨市、縣（市、區(qū)）文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法和大案要案的查處；組織開(kāi)展文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他文化市場(chǎng)執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財(cái)務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開(kāi)發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。單位行政編制26名，工勤編制1名，因黨政機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實(shí)有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時(shí)聘用人員3人，公益性崗位2人。

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。根據(jù)隨編發(fā)［2007］57號(hào)文件核定全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名；隨編發(fā)［2012］28號(hào)文件規(guī)定：設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長(zhǎng)由市博物館兼任，核定2名副所長(zhǎng)職數(shù)（相當(dāng)副科級(jí)）。實(shí)有人數(shù)117人，其中在編人員47人、聘用人員47人、退休人員23人。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬隨州市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益一類(lèi)事業(yè)單位（隨編辦發(fā)[2015]71號(hào)）。全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現(xiàn)實(shí)有工作人員46人，其中在職在編人員8人，在職人員10人，聘請(qǐng)人員10人、退休人員18人（已納入社會(huì)保險(xiǎn)）。文保中心內(nèi)設(shè)展覽陳列廳、辦公室、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、宣教部、售票室、檢票室、電影室。

隨州市圖書(shū)館內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科、借閱部、大廳咨詢處、對(duì)外宣傳部、采編部、地方文獻(xiàn)部、報(bào)刊室、中文書(shū)庫(kù)、少兒閱覽室、廉政圖書(shū)室、電子閱覽室、過(guò)刊室、網(wǎng)絡(luò)部、保衛(wèi)科、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)部。根據(jù)隨編發(fā)[2007]57號(hào)文件，本單位全額撥款事業(yè)編制15名，館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名。現(xiàn)實(shí)際工作人員42名，其中在職在編人員11名，勞務(wù)派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位3人，退休人員11名(已納入社會(huì)保險(xiǎn))。有一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，流動(dòng)圖書(shū)車(chē)1臺(tái)。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)組建于2020年4月（隨編發(fā)［2020］1號(hào)），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)。核定人員編制14名，現(xiàn)有干部職工14人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）收入預(yù)算總額7075.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4126.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1469萬(wàn)元，其他收入560.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入920萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排5740.66萬(wàn)元增加1334.55萬(wàn)元，增幅23.25%，主要原因為本年局單位增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額7075.21萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出4126.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出1469萬(wàn)元，其他資金支出560.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出920萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5740.66萬(wàn)元增加1334.55萬(wàn)元，增幅23.25%，主要原因為本年局單位增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算支出。

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額7075.21萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出4863.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出495.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.7萬(wàn)元，住房保障支出154.87萬(wàn)元，其他支出1476萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5740.66萬(wàn)元增加1334.55萬(wàn)元，增幅23.25%，主要原因為本年局級(jí)單位增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算支出。

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額7075.21萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為：工資福利支出2756.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3425.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167.44萬(wàn)元，資本性支出705.92萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排5740.66萬(wàn)元增加1334.55萬(wàn)元，增幅23.25%，主要原因為本年局單位增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額6415.03萬(wàn)元（其中本年一般公共預(yù)算撥款4126.03萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款1469萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)820萬(wàn)元），支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出4203.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出495.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.7萬(wàn)元，住房保障支出154.87萬(wàn)元，其他支出1476萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4981.53萬(wàn)元增加1433.5萬(wàn)元，增幅28.78%，主要原因：本年增加了局單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及政府性基金預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）政府性基金預(yù)算支出總額1469萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1469萬(wàn)元，較上年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算支出總額600萬(wàn)元增加869萬(wàn)元，增幅144.83%，主要原因：本年增加了體彩公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額193.86萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)9.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、電費(fèi)38.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元、福利費(fèi)38.72萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.94萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額196.39萬(wàn)元減少了2.53萬(wàn)元，減幅1.29%。主要原因?yàn)楸灸隃p少了勞務(wù)費(fèi)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41.88萬(wàn)元，比上年減少10.7萬(wàn)元，同比減少20.38%，主要原因是：本年局單位增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本年局單位增加出國(guó)考察預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)10.53萬(wàn)元，比上年增加2.15萬(wàn)元，同比增加25.66%，主要原因是：上年局單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.35萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，同比增加0.57%，主要原因是：二級(jí)單位上年公車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年隨州市文化和旅游局（匯總）政府采購(gòu)預(yù)算總額507.62萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額46萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的9.06%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額461.42萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的90.94%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算145.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算362萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)金額較上年預(yù)算安排減少529.38萬(wàn)元，減幅51.05%，主要原因：本年減少?gòu)V告宣傳費(fèi)及印刷服務(wù)政府采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市文化和旅游局（匯總）2024年初資產(chǎn)總額1735.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)82.27萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值1609.93萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值22.91萬(wàn)元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢20.85萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車(chē)輛14臺(tái)。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初減少279.77萬(wàn)元，減少89.03%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸暧?jì)提固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值和無(wú)形資產(chǎn)凈值減少。二是減少其他應(yīng)收賬款導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開(kāi)展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開(kāi)發(fā)提升工程。

年度目標(biāo)：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開(kāi)展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開(kāi)發(fā)提升工程。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開(kāi)展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開(kāi)發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；文化旅游建設(shè)合格率100%；文化旅游開(kāi)發(fā)利用率開(kāi)發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開(kāi)展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開(kāi)發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；文化旅游建設(shè)合格率100%；文化旅游開(kāi)發(fā)利用率開(kāi)發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、辦公大樓運(yùn)維費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

隨州市文化和旅游局（匯總）于2019年3月5日在原市糧食局大樓掛牌辦公，辦公地點(diǎn)搬遷后，我局還需承擔(dān)保障基本辦公的水、電、安保、保潔、綠化等相關(guān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排19萬(wàn)元，其中：19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保辦公樓財(cái)產(chǎn)安全，干凈整潔。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障人員及財(cái)產(chǎn)安全；資金使用率≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

????根據(jù)《隨州市委市政府關(guān)于推動(dòng)文化大發(fā)展大繁榮的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2011〕4號(hào)），“設(shè)立隨州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，每年100萬(wàn)元用于扶持重大文化活動(dòng)項(xiàng)目，培育新興文化形態(tài)”以及用于組織文化企業(yè)代表參加深圳文博會(huì)等全國(guó)各類(lèi)文博會(huì)、招商引資活動(dòng)。2024年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開(kāi)展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)數(shù)≥1次；資金使用效率6個(gè)月內(nèi)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：間接帶動(dòng)旅游收入年度同比增長(zhǎng)數(shù)≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

縣級(jí)以上人民政府設(shè)立用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查和代表性項(xiàng)目名錄保護(hù)、代表性傳承人補(bǔ)貼、文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)等方面的專項(xiàng)資金。我市國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目15項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目106個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人14人，市級(jí)傳承人160人，擬開(kāi)展搶救性記錄、開(kāi)展教學(xué)、創(chuàng)作、舉辦評(píng)審會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)班、“文化與自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等工作，共需保護(hù)傳承經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

全年完成國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目14項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目85個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人10名，市級(jí)傳承人158名的保護(hù)傳承工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：非遺保護(hù)項(xiàng)目市級(jí)以上項(xiàng)目85項(xiàng)，傳承人數(shù)量160人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高非遺生產(chǎn)性項(xiàng)目的產(chǎn)出值、年收益，生產(chǎn)性項(xiàng)目≥10家；非遺傳承班第三期教學(xué)社會(huì)影響力、傳播度≥2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、政府購(gòu)買(mǎi)公共文化產(chǎn)品

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，重點(diǎn)保障基層開(kāi)展基本公共文化服務(wù)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。2023年開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

劇院全年為鄉(xiāng)鎮(zhèn)送1場(chǎng)地方戲，全年完成10場(chǎng)以上演出，舉辦各類(lèi)群眾性文化活動(dòng)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：送戲下鄉(xiāng)≥10場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富人民群眾精神生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、文化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，開(kāi)展群眾文化知識(shí)培訓(xùn)和群眾文化活動(dòng)等。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，開(kāi)展群眾文化知識(shí)培訓(xùn)和群眾文化活動(dòng)等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：群眾文化活動(dòng)100%；目標(biāo)實(shí)施、計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)100%；執(zhí)行效率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生活質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境、同行業(yè)引導(dǎo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、全民健身

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)公共體育服務(wù)工作≥34項(xiàng)次；參加活動(dòng)人員≥60000人；采購(gòu)體育器材≥5套，賽事和活動(dòng)任務(wù)完成預(yù)定目標(biāo)，器材安裝及體育健身器材維護(hù)項(xiàng)目均按照工程量全部完成，現(xiàn)場(chǎng)竣工完成率為100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????7、廣播電視監(jiān)管服務(wù)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照省局統(tǒng)一部署，廣播電視監(jiān)管平臺(tái)于2020年初正式開(kāi)通，根據(jù)省局工作要求，需要安排人員24小時(shí)值守，開(kāi)展廣播電視及所屬新媒體廣告、內(nèi)容、安全播出等監(jiān)聽(tīng)監(jiān)看監(jiān)管等各類(lèi)工作，并根據(jù)情況開(kāi)展實(shí)地核查、處理等工作。2024年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

加強(qiáng)我市廣電行業(yè)監(jiān)測(cè)監(jiān)管，增強(qiáng)技術(shù)力量，增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管及服務(wù)工作效能，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：廣播電視監(jiān)管次數(shù)≥12期；安全翻出會(huì)務(wù)會(huì)≥5次；全年宣傳工作會(huì)議≥14次；穩(wěn)步推進(jìn)，廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到完善，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)服務(wù)，確保人民群眾收視權(quán)益；依法整治，行業(yè)管理效果突出，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????8、文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

專項(xiàng)資金除用于文旅項(xiàng)目建設(shè)、文旅公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、地接旅游、文旅人才培育及文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)、星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)、旅行社、民宿等創(chuàng)建等以上項(xiàng)目的引導(dǎo)、扶持、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助和旅游營(yíng)銷(xiāo)等文化旅游專項(xiàng)支出外，可根據(jù)工作需要進(jìn)行統(tǒng)籌安排。2024年預(yù)算安排500萬(wàn)元，其中：500萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：支持文旅產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目主體數(shù)≥20個(gè)；對(duì)接有關(guān)市直部門(mén)、縣市區(qū)、文旅企業(yè)等在市內(nèi)召開(kāi)文旅發(fā)展工作會(huì)、培訓(xùn)會(huì)≥1次；參加各類(lèi)文化旅游博覽會(huì)≥1次；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：支持文化（體育）產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（基地），支持高等級(jí)景區(qū)、酒店、旅行社、民宿；扶持高等級(jí)新業(yè)態(tài)文旅示范區(qū)（點(diǎn)），支持旅游服務(wù)系統(tǒng)；鼓勵(lì)社會(huì)體育場(chǎng)館，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????9、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)與審批；文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù)；文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。2024年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：文物安全保護(hù)與利用100%；會(huì)議培訓(xùn)≥1次；文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)補(bǔ)助；規(guī)劃與方案評(píng)審≥1次；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????10、青少年體育

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于資助青少年體育后備人才培養(yǎng)、資助青少年體育組織和活動(dòng)陣地建設(shè)、組織開(kāi)展青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)、組織開(kāi)展青少年體育科研與培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排95萬(wàn)元，其中：95萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，提升青少年后備人才培養(yǎng)，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：體育產(chǎn)業(yè)增加值占?GDP?值≥1%；舉辦市級(jí)體育賽事活動(dòng)≥10場(chǎng)；建設(shè)青少年后備人才基地≥19處；參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)青少年競(jìng)賽活動(dòng)≥10場(chǎng)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????11、支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)省財(cái)政廳、省體育局關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》（鄂財(cái)教發(fā)【2018】52號(hào)）的通知，體彩公益金用于體育產(chǎn)業(yè)的比例不高于10%之規(guī)定。2024年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造體育強(qiáng)市，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)有較大提升。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開(kāi)展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)≥1次；組織企業(yè)參展參加各類(lèi)博覽會(huì)≥1次；體育產(chǎn)業(yè)增加值占?GDP?值≥1%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展隊(duì)伍素質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????12、省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)資金-對(duì)下轉(zhuǎn)移支付

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》《國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》等文件精神，規(guī)范省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)資金-對(duì)下轉(zhuǎn)移支付使用管理，提高資金使用績(jī)效，完善全省重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障和運(yùn)行機(jī)制。2024年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：消除文物本體安全隱患率100%；安全生產(chǎn)事故發(fā)生率0起，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；提高群眾文物保護(hù)意識(shí)；提升荊楚文化影響力，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????13、國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第六條　縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存工作納入本級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并將保護(hù)、保存經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。《湖北省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)條例》第七條?縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存工作所需經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，并隨著財(cái)政收入的增長(zhǎng)而增加。2024年預(yù)算安排48萬(wàn)元，其中：48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

推進(jìn)隨州花鼓戲的傳承保護(hù)工作，有針對(duì)性地開(kāi)展花鼓戲人才培養(yǎng)，繼承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承保護(hù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦非遺展演活動(dòng)次數(shù)≥3次；國(guó)家級(jí)代表性傳承人傳承活動(dòng)補(bǔ)助發(fā)放到位率≥95%，非遺宣傳傳播覆蓋人群增長(zhǎng)率≥5%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升非遺傳承人技藝技能；增強(qiáng)非遺保護(hù)傳承氛圍的影響；提升非遺社會(huì)關(guān)注度的影響，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????14、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于支持提升公共文化服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，引導(dǎo)群眾文化消費(fèi)，具體支持范圍包括:引導(dǎo)群眾文化消費(fèi)，包括發(fā)放文化惠民卡、實(shí)行公益演出補(bǔ)貼等。2024年預(yù)算安排535萬(wàn)元，其中：535萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完善基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢文化活動(dòng)主陣地、積極拓展文化服務(wù)供給、公共服務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，城鄉(xiāng)區(qū)域基本公共服務(wù)均等化水平不斷提高，基本公共服務(wù)制度體系更加健全，基本公共服務(wù)資源持續(xù)向基層、農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)和困難群眾傾斜，城鄉(xiāng)區(qū)域人群間基本公共服務(wù)差距不斷縮小。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：模擬發(fā)射機(jī)運(yùn)行維護(hù)數(shù)1部、數(shù)字發(fā)射機(jī)運(yùn)行維護(hù)數(shù)21部；平均每村電影放映場(chǎng)次≥12場(chǎng)次，組織參加大地歡歌、荊楚四季村晚活動(dòng)場(chǎng)次≥12場(chǎng)次；群眾性文化活動(dòng)廣泛開(kāi)展≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本公共文化服務(wù)水平進(jìn)一步增加，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????15、體育產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2024年預(yù)算安排19萬(wàn)元，其中：19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)樣本數(shù)量≥1400個(gè)；開(kāi)展達(dá)標(biāo)測(cè)試活動(dòng)數(shù)量≥2個(gè)；國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????16、老體協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《關(guān)于市老年體育協(xié)會(huì)日常辦公及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有關(guān)工作的函》，中共隨州市委老干部局經(jīng)與市財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，同意每年從財(cái)政資金中撥付10萬(wàn)元給市文化和旅游局，作為市老年體育協(xié)會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)。另從體彩公益金預(yù)算中安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，作為市老年體育協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開(kāi)展。2024年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開(kāi)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：召開(kāi)全市老體協(xié)會(huì)議≥1次；召開(kāi)全市專委會(huì)議≥1次；參加省會(huì)議≥1次；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????17、公車(chē)購(gòu)置

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照隨州市公務(wù)用車(chē)管理辦公室關(guān)于同意更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的復(fù)函要求，購(gòu)置1輛價(jià)格18萬(wàn)元以內(nèi)的新能源小型轎車(chē)。2024年預(yù)算安排18萬(wàn)元，其中：18萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

在2024年底前完成1臺(tái)車(chē)輛購(gòu)置。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：車(chē)輛購(gòu)置數(shù)量1臺(tái)；購(gòu)置金額18萬(wàn)元，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：符合國(guó)家公務(wù)用車(chē)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

18、第四次全國(guó)文物普查經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)國(guó)家文物局《關(guān)于開(kāi)展第四次全國(guó)文物普查準(zhǔn)備工作的通知》：第四次全國(guó)文物普查所需經(jīng)費(fèi)，按照中央和地方事權(quán)與財(cái)權(quán)的關(guān)系，由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)，各級(jí)文物主管部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與財(cái)政部門(mén)溝通，合理測(cè)算普查經(jīng)費(fèi)需求，列入地方財(cái)政預(yù)算，保障普查工作順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

計(jì)劃用3到4年的時(shí)間全面掌握不可移動(dòng)文物的數(shù)量、分布、特征、保存現(xiàn)狀、環(huán)境狀況等情況。建立國(guó)家不可移動(dòng)文物總目錄，為系統(tǒng)廓清我國(guó)文物資源家底、準(zhǔn)確判斷文物保護(hù)形勢(shì)、科學(xué)制定文物保護(hù)政策提供依據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：依法認(rèn)定、登記并公布不可移動(dòng)文物名錄≥1份；明確不可移動(dòng)文物保護(hù)級(jí)別≥1900處；整理普查線索≥3條，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)普查對(duì)象預(yù)先保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

19、重大賽事活動(dòng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。舉辦隨州市三運(yùn)會(huì)及承辦省級(jí)、國(guó)家級(jí)體育賽事活動(dòng)。2024年預(yù)算安排700萬(wàn)元，其中：700萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦比賽≥48項(xiàng)；組織承辦省級(jí)及以上賽事≥8項(xiàng)；賽事活動(dòng)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市運(yùn)會(huì)圓滿舉辦，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

20、體彩公益金全民健身

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作。資助舉辦或承辦體育賽事，改善優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽、生活設(shè)施條件支持優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)備戰(zhàn)和參加各類(lèi)體育賽事，補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)員文化教育和運(yùn)動(dòng)隊(duì)保障支出。2024年預(yù)算安排245萬(wàn)元，其中：245萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦村級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥20場(chǎng)；舉辦鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥3場(chǎng)；群眾比賽≥10項(xiàng)；賽事活動(dòng)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價(jià)值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

21、體育設(shè)施建設(shè)維護(hù)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2024年預(yù)算安排250萬(wàn)元，其中：250萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；公共體育設(shè)施維護(hù)等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：器材配置≥90套；雙創(chuàng)工程≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：滿足人民群眾健身需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

22、體育人才培養(yǎng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于資助青少年體育后備人才培養(yǎng)、資助青少年體育組織和活動(dòng)陣地建設(shè)、組織開(kāi)展青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)、組織開(kāi)展青少年體育科研與培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，提升青少年后備人才培養(yǎng)，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：提升青少年后備人才培養(yǎng)；打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)；擴(kuò)大隨州體育影響力，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市博物館重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于支付博物館水電、三公、日常維修、書(shū)籍出版、文物征集、資本性支出等費(fèi)用。2024年預(yù)算安排314萬(wàn)元，其中：184萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金、130萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開(kāi)放；保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)；館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障；游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：保障聘用人員工資170萬(wàn)元、2024文物征集件數(shù)≥1件/批；館內(nèi)文物、人員安全度100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

?市委市政府于2016年在楊堅(jiān)故居和智門(mén)寺原址上恢復(fù)興建了“楊堅(jiān)故居”，弘揚(yáng)大隨文化，努力打造隨州旅游精品項(xiàng)目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國(guó)，走向世界。2024年預(yù)算安排52萬(wàn)元，其中：45萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金、7萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開(kāi)放；保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)；館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障；游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：保障聘用人員人人數(shù)≤45萬(wàn)元；保障聘用人員人數(shù)≤57人；人員流動(dòng)性≤3%；年度考核合格率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、文物考古勘探發(fā)掘經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

?查閱相關(guān)文史資料，了解所在地的歷史、地理、文物等情況的前提下，實(shí)地考察、詳細(xì)調(diào)查、從而編制完善的考古勘探報(bào)告，在科學(xué)指導(dǎo)下進(jìn)行考古發(fā)掘工作。2024年預(yù)算安排31萬(wàn)元，其中：31萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

保障博物館正常運(yùn)行；比對(duì)歷史信息，完善文物檔案；科學(xué)整理文物，豐富歷史文化資料；提高隨州市文化遺產(chǎn)知名度。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：考古工地?cái)?shù)量≥3處；考古人員數(shù)量≥8人；專家驗(yàn)收通過(guò)率100%；保障文物安全≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、漢東文博出版經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

?為了提升隨州市博物館學(xué)術(shù)研究水平，更好地弘揚(yáng)曾隨文化，推動(dòng)文博事業(yè)的繁榮發(fā)展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)研究水平為目標(biāo)，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步，彰顯隨州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精髓和人文精神。2024年預(yù)算安排6.1萬(wàn)元，其中：6.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。贈(zèng)送湖北省各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動(dòng)隨州市文物在國(guó)內(nèi)外的影響力。讓館工作人員有一個(gè)學(xué)習(xí)的平臺(tái)，積極發(fā)表專業(yè)論文，提升自我學(xué)習(xí)與工作能力。及時(shí)發(fā)表隨州考古發(fā)現(xiàn)資料和研究成果，全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)水平。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：期刊印刷數(shù)量≥1600期；常規(guī)刊物文章數(shù)古人員數(shù)量≥8篇；專家供稿≥8篇，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)資金-對(duì)下轉(zhuǎn)移支付

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

?本次重點(diǎn)對(duì)博物館后庭進(jìn)行提檔升級(jí)，打造《赫赫曾隨》展覽大綱的尾廳《華夏正音》，將其建成觀眾喜聞樂(lè)見(jiàn)、互動(dòng)性強(qiáng)、具有吸引力的特色陳列展覽。布展升級(jí)實(shí)現(xiàn)后，將進(jìn)一步提高隨州市博物館的展覽質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)隨州市文化旅游發(fā)展，為隨州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)“博物館的力量”。2024年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

擴(kuò)大曾隨文化知名度，提高地方博物館影響輻射力，提升游客數(shù)量和對(duì)文物保護(hù)的滿意度，提高展覽水平，真正實(shí)現(xiàn)“讓文物活起來(lái)”，擴(kuò)大館際交流，更好地實(shí)現(xiàn)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：展廳數(shù)量≥6個(gè)；陳列布展內(nèi)容質(zhì)量升級(jí)≥895%，驗(yàn)收合格率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：展廳升級(jí)后，文物布局更加合理，吸引更多游客參觀，提高隨州博物館知名度，促進(jìn)隨州文博旅游業(yè)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

為深入發(fā)掘館藏文化資源，發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)文化創(chuàng)意產(chǎn)品，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，傳承中華文明，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，隨州市博物館擬研發(fā)一批精美文創(chuàng)產(chǎn)品，積極開(kāi)展社教活動(dòng)，?更好地弘揚(yáng)曾隨文化，推動(dòng)文博事業(yè)的繁榮發(fā)展。2024年預(yù)算安排26萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化，贈(zèng)送湖北省各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動(dòng)隨州市文物在國(guó)內(nèi)外的影響力。深入發(fā)掘館藏文化資源，發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)文化創(chuàng)意產(chǎn)品，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，傳承中華文明，推進(jìn)文博經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)計(jì)文創(chuàng)產(chǎn)品套數(shù)≥10套；社教活動(dòng)游客參加人數(shù)≥1000人；社教活動(dòng)場(chǎng)次≥12場(chǎng)次，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：讓更多人通過(guò)文創(chuàng)產(chǎn)品、社教活動(dòng)了解博物館，提升博物館知名度、用文創(chuàng)產(chǎn)品、豐富的社教活動(dòng)吸引游客。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)目前隨州市博物館安防系統(tǒng)的運(yùn)行和維修狀況，本次重點(diǎn)對(duì)監(jiān)控中心存儲(chǔ)設(shè)備、片區(qū)供電設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。原則是保證未來(lái)2~3年的系統(tǒng)正常運(yùn)行，又為下一步整個(gè)系統(tǒng)升級(jí)改造打下基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

保證博物館安防系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障在館文物安全及游客人身安全，游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：日常維護(hù)次數(shù)≥1次；驗(yàn)收合格率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：安全保障100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)與審批；文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù)；文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。2024年預(yù)算安排18.5萬(wàn)元，其中：18.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：文物安全保護(hù)與利用100%；正常運(yùn)行，成本最低，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、第四次全國(guó)文物普查經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

隨州市博物館作為國(guó)家一級(jí)博物館，參與第四次全國(guó)文物普查工作，以縣域?yàn)榛締卧M建普查專班開(kāi)展實(shí)地調(diào)查。2024年預(yù)算安排39萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

計(jì)劃用3到4年的時(shí)間全面掌握不可移動(dòng)文物的數(shù)量、分布、特征、保存現(xiàn)狀、環(huán)境狀況等情況。建立國(guó)家不可移動(dòng)文物總目錄，為系統(tǒng)廓清我國(guó)文物資源家底、準(zhǔn)確判斷文物保護(hù)形勢(shì)、科學(xué)制定文物保護(hù)政策提供依據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：依法認(rèn)定、登記并公布不可移動(dòng)文物名錄≥1份；明確不可移動(dòng)文物保護(hù)級(jí)別≥1900處；整理普查線索≥3條，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)普查對(duì)象預(yù)先保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

10、公務(wù)車(chē)購(gòu)置

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

我館于2007年購(gòu)置鄭州日廠皮卡，至今該車(chē)輛已行駛35萬(wàn)公里，已達(dá)到報(bào)廢期，應(yīng)工作需要，現(xiàn)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)一輛公務(wù)車(chē)。2024年預(yù)算安排17.02萬(wàn)元，其中：17.02萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

保障公務(wù)車(chē)日常使用。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：車(chē)輛購(gòu)置數(shù)量1臺(tái)；出車(chē)天數(shù)≥150天；運(yùn)行保養(yǎng)≥2次，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：符合國(guó)家公務(wù)用車(chē)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

11、藏品管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

以隨州市博物館的藏品管理業(yè)務(wù)流程為主線，利用新一代信息技術(shù)開(kāi)發(fā)藏品管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全生命周期的數(shù)字化協(xié)同管理，規(guī)范藏品業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)藏品數(shù)字資源開(kāi)放共享。2024年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

通過(guò)完成藏品管理系統(tǒng)及配套數(shù)字資源建設(shè)，促進(jìn)藏品管理體系增強(qiáng)、規(guī)范化水平提升、基礎(chǔ)短板補(bǔ)牢。通過(guò)完成藏品管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)藏品全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、信息化管理，提升藏品管理效率，降低工作負(fù)擔(dān)，并進(jìn)一步保障文物安全。為隨州市博物館文物管理、學(xué)術(shù)研究、宣傳展示和公眾教育提供數(shù)據(jù)支撐。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：文物照片采集完成率100%；藏品管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完工率100%；項(xiàng)目支付保障率100%；藏品數(shù)據(jù)指標(biāo)合格率100%；藏品管理系統(tǒng)驗(yàn)收合格率100%；藏品管理系統(tǒng)全年故障發(fā)生數(shù)＜3次；配套硬件采購(gòu)驗(yàn)收合格率100%；實(shí)施完成率100%；支付完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：通過(guò)藏品管理系統(tǒng)建設(shè)，藏品數(shù)字化管理水平得到提升。通過(guò)藏品管理系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)字化保護(hù)水平得到提升。?以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

12、隨州市博物館消防安全系統(tǒng)檢修運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)目前隨州市博物館安防系統(tǒng)的運(yùn)行和維修狀況，本次重點(diǎn)對(duì)監(jiān)控中心存儲(chǔ)設(shè)備、片區(qū)供電設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。原則是保證未來(lái)2~3年的系統(tǒng)正常運(yùn)行，又為下一步整個(gè)系統(tǒng)升級(jí)改造打下基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

保證博物館安防系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障在館文物安全及游客人身安全，游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：

日常維護(hù)次數(shù)≥1次；驗(yàn)收合格率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：安全保障100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市圖書(shū)館重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.“免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助項(xiàng)目”內(nèi)容是：基本服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)所及服務(wù)內(nèi)容。堅(jiān)持公益事業(yè)的服務(wù)原則，創(chuàng)新思路、更新觀念、面向讀者、服務(wù)社會(huì)、免費(fèi)開(kāi)放，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)提供文獻(xiàn)信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報(bào)告廳、講座、展覽、辦證、驗(yàn)證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費(fèi)服務(wù)。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放工作豐富人民群眾的精神文化生活，充分發(fā)揮公共圖書(shū)館保障公民基本文化權(quán)益、提高公民鑒賞能力的重要作用，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放設(shè)施正常運(yùn)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《湖北省公共文化服務(wù)保障條例》，保障免費(fèi)開(kāi)放設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

效益指標(biāo)：圖書(shū)館節(jié)假日開(kāi)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《湖北省公共文化服務(wù)保障條例》，國(guó)家一級(jí)圖書(shū)館周開(kāi)放時(shí)間不低于68小時(shí)。

滿意度指標(biāo)：讀者對(duì)開(kāi)放時(shí)間滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讀者調(diào)查問(wèn)卷。

1.“文獻(xiàn)資源購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：紙質(zhì)文獻(xiàn)資源及電子資源建設(shè)，圖書(shū)加工耗材及讀者證購(gòu)置。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障文獻(xiàn)資源和圖書(shū)配套設(shè)施數(shù)量和質(zhì)量，提升圖書(shū)館服務(wù)效能，完善圖書(shū)館文獻(xiàn)資源建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：3年新增文獻(xiàn)入藏量≥10萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是圖書(shū)采購(gòu)及文獻(xiàn)征集工作安排。

效益指標(biāo)：3年人均新增文獻(xiàn)入藏量≥0.12冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是圖書(shū)館年文獻(xiàn)館藏量/轄區(qū)常住人口數(shù)。

滿意度指標(biāo)：讀者對(duì)館藏資源滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讀者調(diào)查問(wèn)卷。

1.“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建設(shè)公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。以我館為中點(diǎn)，以分館、流動(dòng)圖書(shū)點(diǎn)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)圖書(shū)館公共文化基礎(chǔ)設(shè)施、人才隊(duì)伍建設(shè)。做好閱讀宣傳推廣工作。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以我館為中心，設(shè)立分館和流動(dòng)圖書(shū)點(diǎn)，建立公共文化服務(wù)文網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行文化宣傳推廣，保證館舍正常運(yùn)行，提高我館“見(jiàn)賢思齊”閱讀品牌知名度。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：持證讀者對(duì)分館知曉率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度情況預(yù)測(cè)。

效益指標(biāo)：新增社區(qū)、村委會(huì)圖書(shū)點(diǎn)數(shù)量≥12個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作安排，每月至少增加1個(gè)。

滿意度指標(biāo)：讀者我館服務(wù)體系滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)，結(jié)合我館實(shí)際情況預(yù)估。

1.“公共文化服務(wù)體系建設(shè)（重點(diǎn)項(xiàng)目）項(xiàng)目”主要內(nèi)容是建設(shè)現(xiàn)代化的圖書(shū)資料信息管理系統(tǒng)，提高館員工作效率；場(chǎng)館硬件建設(shè)及數(shù)字化資源建設(shè)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善公共文化服務(wù)體系配套建設(shè)，提升我館服務(wù)效能。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文獻(xiàn)資源驗(yàn)收合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年情況預(yù)估。

效益指標(biāo)：三年線上活動(dòng)讀者累計(jì)參見(jiàn)人數(shù)≥10000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年線上活動(dòng)參與人數(shù)預(yù)估。

滿意度指標(biāo)：讀者對(duì)線上活動(dòng)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是據(jù)是根據(jù)上年度問(wèn)卷數(shù)據(jù)，結(jié)合我館實(shí)際情況預(yù)測(cè)。

1.“流動(dòng)圖書(shū)車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：利用流動(dòng)圖書(shū)車(chē)開(kāi)展活動(dòng)和宣傳工作，保障圖書(shū)車(chē)運(yùn)行及資源建設(shè)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：利用圖書(shū)車(chē)開(kāi)展流動(dòng)圖書(shū)車(chē)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村組、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)工地、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)特殊人群等活動(dòng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：圖書(shū)車(chē)采購(gòu)圖書(shū)正版率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是館內(nèi)文獻(xiàn)采購(gòu)工作要求。

效益指標(biāo)：新增社區(qū)、村委會(huì)圖書(shū)點(diǎn)數(shù)量≥12個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作安排，每月至少增加1個(gè)圖書(shū)點(diǎn)。

滿意度指標(biāo)：讀者對(duì)流動(dòng)圖書(shū)車(chē)服務(wù)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度問(wèn)卷數(shù)據(jù)，結(jié)合我館實(shí)際情況預(yù)測(cè)。

1.“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：在核定的編制范圍更新購(gòu)置1輛價(jià)格18萬(wàn)元以內(nèi)的新能源小型轎車(chē)，作為業(yè)務(wù)用車(chē)使用。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障我館人員外出開(kāi)展業(yè)務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：?jiǎn)未卫m(xù)航里程≥200公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是新能源轎車(chē)實(shí)際續(xù)航公里數(shù)。

效益指標(biāo)：一氧化碳排放量≤500KM，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是最新環(huán)保要求國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝蝗藛T滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)館內(nèi)人員對(duì)公務(wù)用車(chē)的評(píng)價(jià)。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、①“擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2024年預(yù)算安排130萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保擂鼓墩文化旅游區(qū)正常運(yùn)維

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，人員運(yùn)行≥13人/2500元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、①“擂鼓墩古墓群運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排35萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保古墓群地下文物安全

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，文物安全維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、①“擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保擂鼓墩古墓群安防正常運(yùn)維

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、①“濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2024年預(yù)算安排70萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，環(huán)境維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府對(duì)“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求，更有效的加強(qiáng)我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費(fèi)用。2024年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為更好保障“掃黃打非”工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo)，資金保障率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)，清理整頓文化市場(chǎng)專項(xiàng)檢查24次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(2)效益指標(biāo)：規(guī)范文化市場(chǎng)專項(xiàng)行動(dòng)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(3)滿意度指標(biāo)：群眾滿意度，通過(guò)調(diào)查，人民滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政運(yùn)行（2070101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、一般行政管理事務(wù)（2070102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5、圖書(shū)館（2070104項(xiàng)）：反映圖書(shū)館的支出。

6、文化和旅游交流與合作（2070110項(xiàng)）：反映對(duì)外文化和旅游交流合作活動(dòng)的支出。

7、文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

8、文化和旅游市場(chǎng)管理（2070112項(xiàng)）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。

9、其他文化和旅游支出（2070199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10、文物保護(hù)（2070204項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

11、博物館（2070205項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

12、群眾體育（2070308項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

13、其他廣播電視支出（2070899項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

14、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（2079903項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

15、其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游體育與傳媒方面的支出。

16、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17、事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

24、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

26、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

27、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

28、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

30、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

31、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市文化和旅游局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表