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隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊

2024年部門預算

目錄

第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2024年預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為:查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動;查處盜版侵權行為;查處體育市場領域的違規行為;負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰;查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為;負責協調跨市、縣(市、區)文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作;承擔“掃黃打非”相關工作任務;承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、機構設置情況

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊組建于2020年4月(隨編發[2020]1號)，隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業單位，機構規格副處級。核定人員編制14名，現有干部職工14人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年預算收入249.44萬元，其中:經費補助撥款247.44萬元，占總收入的99.2%，經費補助撥款與上年213.44萬元相比，增加34萬元，增加15.93%，原因:增加了工資福利支出;其他收入2萬元,占總收入的0.8%，與上年204.39萬元相比，減少202.39萬元，減少99.02%，原因:壓減開支。

(二)支出預算情況

2024年預算安排支出249.44萬元，其中:社會保障和就業支出32.73萬元，占總支出的13.12%，比上年增加13.26萬元,增加68.11%，原因:職工繳納養老保險和職業年金的需要;衛生健康支出7.53萬元，占總支出的3.02%，比上年增加0.13萬元，增加1.71%，原因:職工繳納醫療保險的需要;文化和旅游市場管理194.83萬元,占總支出的78.11%，比上年減少181.98萬元,減少48.3%，原因:壓減開支;住房保障支出14.36萬元,占總支出的5.76%，比上年增加0.21萬元，增加1.45%，原因:職工繳納公積金的需要。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出247.44萬元，其中:基本支出237.44萬元(人員217.44萬元，公用支出20萬元)，比上年增加34萬元，增加16.71%，原因:增加了在職人員的績效工資和社會保險;項目支出10萬元，比上年減少0萬元，減少0%，原因:與上年相等。

(四)政府性基金情況

無政府性基金預算。

(五)國有資本經營預算情況

無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年部門機關運行經費支出20萬元。其中:辦公費3萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電0萬元,郵電費0.5萬元，差旅費1萬元，培訓費0萬元,公務接待費0.18萬元,工會經費4萬元，福利費6.31萬元,公務用車運行維護費2.2萬元,物業管理費0萬元，會議0萬元，委托業務費0.96萬元，維修費0萬元，其他商品和服務支出1.84萬元。運行經費與上年25.21萬元相比減少5.21萬元,減少20.67%，原因:壓縮開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排2.38萬元，比上年減少0.62萬元，同比減少20.67%，主要原因是:壓縮開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是:無此項預算。

公務接待費0.18萬元，比上年減少0.47萬元，同比減少72.31%，主要原因是:壓縮開支。

公務用車運行維護費2.2萬元，比上年減少0.15萬元，同比減少6.38%，主要原因是:壓縮開支。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是:無此項預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額0萬元，其中貨物類采購預算金額0萬元，份額比例0%;工程類采購預算金額0萬元，份額比例0%;服務類采購金額0萬元，份額比例0%;面向中小企業及小微企業采購金額0元，份額比例0%。較上年預算安排的減少65.2萬、減少比例100%，主要原因壓減開支。

七、國有資產占用情況

2024年年初資產總額95.74萬元，上年是96.64萬元，同比減少0.9萬元，減少0.94%，原因是報廢下賬了一臺攝象機0.9萬。其中：流動資產2024年初0.05萬元，上年初0.05萬元，無增減。固定資產原值2024年初是95.74萬元(房屋60萬元，通用設備17.85萬元，車輛13萬元，家具4.89萬元)，固定資產2023年初96.64萬元，固定比上年初減少0.9萬元，減少0.93%，原因是報廢下賬了一臺攝象機0.9萬。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為為更好保障全市“掃黃打非”工作;年度目標為更好保障全市“掃黃打非”工作。

2、長期目標1:為更好保障全市“掃黃打非”工作，具體指標設置為:

產出指標1:產出數量指標，資金保障率100%，指標設立依據是計劃標準。

產出指標2:產出質量指標，清理整頓文化市場專項檢查24次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標1:規范文化市場專項行動12次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:效果指標，通過調查，人民滿意度達到98%，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1:為更好保障全市“掃黃打非”工作，具體指標設置為:

產出指標1:產出數量指標，資金保障率100%，指標設立依據是計劃標準。

產出指標2:產出質量指標，清理整頓文化市場專項檢查24次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標1:規范文化市場專項行動12次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:效果指標，通過調查，人民滿意度達到98%，指標設立依據是行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

“掃黃打非”工作保障經費主要內容是:

1、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統一要求，更有效的加強我市“掃黃打非”工作的監管等費用。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:為更好保障“掃黃打非”工作。

3、項目績效指標設置情況:

(1)產出指標:

數量指標，資金保障率100%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標，清理整頓文化市場專項檢查24次，指標設立依據是計劃標準。

(2)效益指標:

規范文化市場專項行動12次，指標設立依據是計劃標準。

(3)滿意度指標:

群眾滿意度，通過調查，人民滿意度達到98%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算，無國有資本經營預算支出，與去年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2024年預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表