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隨州市圖書館2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市圖書館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。閱讀活動推廣，知識培訓與社會教育。

二、機構設置情況

隨州市圖書館內設辦公室、財務室、人事科、借閱部、大廳咨詢處、對外宣傳部、采編部、地方文獻部、報刊室、中文書庫、少兒閱覽室、廉政圖書室、電子閱覽室、過刊室、網絡部、保衛科、業務輔導部。根據隨編發[2007]57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名?，F實際工作人員42名，其中在職在編人員11名，勞務派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位3人，退休人員11名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

我單位經費來源分為三部分，一是財政撥款補助，二是其他收入，三是上年結轉結余。2024年我單位預計收入476.72萬元。其中：一般公共預算收入349.53萬元，其他收入42.19萬元，上年結轉結余85萬元；2023年我單位預計收入590.77萬元。其中：2023年我單位預計收入590.77萬元。其中：一般公共預算收入383.29萬元；其他收入195.44萬元；上年結轉12.05萬元。2024年收入預算較上年相比減少114.05萬元，減少19%。減少的主要原因是：單位項目經費的減少。

（二）支出預算情況

2024年我單位預計支出476.72萬元，2023年我單位預計支出590.77萬元。支出預算較上年相比減少114.05萬元，減少19%。減少的主要原因是：單位項目經費的減少。按支出功能分：文化旅游體育與傳媒支出386.59萬元，與上年504.78萬元相比，減少118.19萬元，減少23%。減少的主要原因是：單位項目經費的減少；社會保障和就業支出69.84萬元，與上年59.77萬元相比，增加10.07萬元，增加17%，主要原因是：工資晉級導致社保繳納增加和單列核定績效工資的變動。衛生健康6.99萬元，與上年9.03萬元相比，減少2.04萬元，減少22%，主要原因是：社保政策性變動及人員數量減少；住房保障支出13.3萬元，與上年17.19萬元相比，減少3.89萬元，減少23%，主要原因是：住房保障政策性變動及人員數量減少。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數434.53萬元，較上年預算安排的383.29萬元增加51.24萬元，增加13%，主要原因是：人員和政策性變動及結轉資金增多。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年公用經費11萬元，比上年減少3萬元，減少21%，主要原因為本年人員數量減少。其中辦公費2萬元比上年增加1萬元，增加100%，主要原因為辦公設備老化更新。印刷費1萬元,比上年增加1萬元，增加100%，主要原因為上年未列支。郵電費0.2萬元，比上年增加100%，增加主要原因為上年未列支。差旅費1萬元，比上年增加100%，增加主要原因為上年未列支。公務接待費用0.69萬元，比上年增加0.59萬元，比上年增加590%，增加主要原因為新館搬遷后和各圖書館業務交流次數增加。勞務費0萬元，比上年減少7萬元，減少100%，減少主要原因為本年未列支。工會經費4萬元，比去年減少1萬元，減少20%，減少主要原因為人員數量減少。福利費0.5萬元，比去年增加0.5萬元，增加100%，增加主要原因為上年未列支。其他商品和服務支出0.61萬元，比上年增加0.61萬元，增加100%，增加原因為上年未列支。2024年公用經費預算比2023年減少3萬元，同期相比減少21%，主要原因是人員和列支科目變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市圖書館一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.89萬元，比上年增加1.79萬元，同比增加179%，主要原因是：公務用車年久失修且流動圖書車開展活動次數增加，從而增加了公務用車運行維護保養費用。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.69萬元，比上年增加0.59萬元，同比增加590%，主要原因是：新館搬遷后和各圖書館業務交流次數增加。

公務用車運行維護費2.2萬元，比上年增加1.2萬元，同比增加120%，主要原因是：公務用車年久失修且流動圖書車開展活動次數增加，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額66萬元，比上年增加1萬元，同比增加1.5%，主要原因為增加辦公設備采購。其中面向中小企業及小微企業采購金額64萬元，比上年增加0萬元，占政府采購支出的97%。

七、國有資產占用情況

2024年年初資產總額639.53萬元，上年資產總額630.8萬元，相比增加8.73萬元，增加1.38%，原因是增購了圖書和監控。其中：流動資產2024年初9.78萬元，上年初9.78萬元，無增減。固定資產原值2024年初是927.72萬元（房屋62.15萬元，通用設備232.42萬元，車輛37.14萬元，圖書檔案568.05萬元，家具29.95萬元），固定資產2023年初894.88萬元，固定比上年初增加32.84萬元，增加3.54%，增加原因為購買了安防監控設備和圖書32.84萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為館藏量、館外圖書流通點建設，做好圖書館服務品牌建設閱讀推廣，提高服務對象滿意度；年度目標為提高數字資源數據庫使用量，完善特殊群體服務質量和效能。????

?????2、

長期目標1：使人民群眾基本文化權利得到有效保障，提高服務對象滿意度，具體指標設置為：

???產出指標：法定節假日開放天數≥107天，指標設立依據是根據全年節假日總天數。

????效益指標：館內活動年開展次數≥48次，指標設立依據是館內活動計劃，每月最少4次活動。

滿意度指標：讀者滿意度≥97%，指標設立依據是讀者調查問卷。

長期目標2：館藏量及流動圖書點建設，具體設置為：

產出指標：3年內新增各類文獻數量≥10萬冊，指標設立依據是圖書采購及文獻征集工作安排。

效益指標：流動圖書車活動完成率≥100%，指標設立依據是流動圖書車工作安排。

滿意度指標：流動圖書車服務讀者滿意度≥97%，指標設立依據是讀者調查問卷。

長期目標3：圖書館服務品牌建設閱讀推廣，具體設置為：

產出指標：閱讀推廣活動年開展次數≥48次，指標設立依據是宣傳策劃部工作安排，每月至少開展4次。

效益指標：“見賢思齊”閱讀品牌推廣活動媒體年曝光次數≥4次。指標設立依據：線上線下媒體曝光我館閱讀品牌次數。

滿意度指標：“見賢思齊”閱讀品牌讀者滿意度≥97%，指標設立依據是讀者調查問卷。

3、年度目標1：穩步提升公共文化服務共給能力，具體指標設置為：

產出指標：新增持證讀者人數≥20000人，指標設立依據是根據往年數據，結合我館實際情況推測。

效益指標：讀者活動場均參與人數≥50人，指標設立依據是根據上年全年活動參與人數/全年活動總場次推測。

滿意度指標：讀者對館內工作人員滿意度，指標設立依據是讀者調查問卷。

年度目標2：提高數字資源使用量，具體指標設置為：

產出指標：數字圖書館注冊讀者量≥110000個，指標設立依據是結合上年度情況，通過后臺數據統計。

效益指標：數字資源訪問量≥500000次，指標設立依據是結合我館實際情況，對上年對數據分析推測設立。

滿意度指標：讀者對我館數字資源滿意度。指標設立依據是讀者調查問卷。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.“免費開放補助項目”內容是：基本服務項目包括場所及服務內容。堅持公益事業的服務原則，創新思路、更新觀念、面向讀者、服務社會、免費開放，為全市經濟社會建設提供文獻信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報告廳、講座、展覽、辦證、驗證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費服務。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：做好圖書館免費開放工作豐富人民群眾的精神文化生活，充分發揮公共圖書館保障公民基本文化權益、提高公民鑒賞能力的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：免費開放設施正常運行率=100%，指標設立依據是根據《湖北省公共文化服務保障條例》，保障免費開放設施正常運轉。

效益指標：圖書館節假日開放率=100%，指標設立依據是根據《湖北省公共文化服務保障條例》，國家一級圖書館周開放時間不低于68小時。

滿意度指標：讀者對開放時間滿意度≥97%，指標設立依據是讀者調查問卷。

1.“文獻資源購置費項目”主要內容是：紙質文獻資源及電子資源建設，圖書加工耗材及讀者證購置。

2.項目績效總目標是：保障文獻資源和圖書配套設施數量和質量，提升圖書館服務效能，完善圖書館文獻資源建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：3年新增文獻入藏量≥10萬冊，指標設立依據是圖書采購及文獻征集工作安排。

效益指標：3年人均新增文獻入藏量≥0.12冊，指標設立依據是圖書館年文獻館藏量/轄區常住人口數。

滿意度指標：讀者對館藏資源滿意度≥97%，指標設立依據是讀者調查問卷。

1.“中央支持地方公共文化服務體系建設項目”主要內容是：建設公共文化服務網絡。以我館為中點，以分館、流動圖書點為基礎，加強圖書館公共文化基礎設施、人才隊伍建設。做好閱讀宣傳推廣工作。

2.項目績效總目標是：以我館為中心，設立分館和流動圖書點，建立公共文化服務文網絡，進行文化宣傳推廣，保證館舍正常運行，提高我館“見賢思齊”閱讀品牌知名度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：持證讀者對分館知曉率≥80%，指標設立依據是根據上年度情況預測。

效益指標：新增社區、村委會圖書點數量≥12個，指標設立依據是根據工作安排，每月至少增加1個。

滿意度指標：讀者我館服務體系滿意度≥95%，指標設立依據是根據上年度數據，結合我館實際情況預估。

1.“公共文化服務體系建設（重點項目）項目”主要內容是建設現代化的圖書資料信息管理系統，提高館員工作效率；場館硬件建設及數字化資源建設。

2.項目績效總目標是：完善公共文化服務體系配套建設，提升我館服務效能。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：文獻資源驗收合格率≥98%，指標設立依據是根據往年情況預估。

效益指標：三年線上活動讀者累計參見人數≥10000人次，指標設立依據是根據往年線上活動參與人數預估。

滿意度指標：讀者對線上活動滿意度≥97%，指標設立依據是據是根據上年度問卷數據，結合我館實際情況預測。

1.“流動圖書車運行經費項目”主要內容是：利用流動圖書車開展活動和宣傳工作，保障圖書車運行及資源建設。

2.項目績效總目標是：利用圖書車開展流動圖書車進機關、進學校、進企業、進村組、進社區、進家庭、進工地、進軍營、進特殊人群等活動。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：圖書車采購圖書正版率=100%，指標設立依據是館內文獻采購工作要求。

效益指標：新增社區、村委會圖書點數量≥12個，指標設立依據是根據工作安排，每月至少增加1個圖書點。

滿意度指標：讀者對流動圖書車服務滿意度≥97%，指標設立依據是根據上年度問卷數據，結合我館實際情況預測。

1.“公務用車購置項目”主要內容是：在核定的編制范圍更新購置1輛價格18萬元以內的新能源小型轎車，作為業務用車使用。

2.項目績效總目標是：保障我館人員外出開展業務。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：單次續航里程≥200公里，指標設立依據是新能源轎車實際續航公里數。

效益指標：一氧化碳排放量≤500KM，指標設立依據是最新環保要求國六B標準。

滿意度指標：單位人員滿意度≥95%，指標設立依據是根據館內人員對公務用車的評價。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市圖書館2024年部門預算公開表

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備注：本單位無政府性基金預算

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