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目???錄

第一部分??隨州市文化和旅游局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市文化和旅游局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市文化和旅游局預算公開情況說明

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，工勤編制1名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員3人，公益性崗位2人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市文化和旅游局收入預算總額3488.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入1404.23萬元，政府性基金預算撥款收入1469萬元，其他收入66.62萬元，上年結轉結余收入549萬元。較上年收入預算安排2603.63萬元增加885.22萬元，增幅33.4%，主要原因為增加了上年結轉結余資金及政府性基金預算收入。

（二）支出預算情況

2024年隨州市文化和旅游局支出預算總額3488.85萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1404.23萬元，政府性基金預算撥款支出1469萬元，其他資金支出66.62萬元，上年結轉結余支出549萬元。較上年支出預算安排2603.63萬元增加885.22萬元，增幅33.4%，主要原因為增加了上年結轉結余資金及政府性基金預算支出。

2024年隨州市文化和旅游局支出預算總額3488.85萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1821.64萬元，社會保障和就業支出96.85萬元，衛生健康支出34.8萬元，住房保障支出59.56萬元，其他支出1476萬元。較上年支出預算安排2603.63萬元增加885.22萬元，增幅33.4%，主要原因為增加了上年結轉結余資金及政府性基金預算支出。

2024年隨州市文化和旅游局支出預算總額3488.85萬元，按經濟分類分為：工資福利支出590.29萬元，商品和服務支出2493.86萬元，對個人和家庭的補助支出8.6萬元，資本性支出376.1萬元，對企業補助20萬元。較上年支出預算安排2603.63萬元增加885.22萬元，增幅33.4%，主要原因為增加了上年結轉結余資金及政府性基金預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市文化和旅游局財政撥款支出預算總額3422.23萬元（其中本年一般公共預算撥款1404.23萬元、政府性基金預算撥款1469萬元、上年結轉549萬元），支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1755.02萬元，社會保障和就業支出96.85萬元，衛生健康支出34.8萬元，住房保障支出59.56萬元，其他支出1476萬元。較上年財政撥款支出預算總額2503.63萬元增加918.6萬元，增幅36.69%，主要原因：增加了上年結轉結余資金及政府性基金預算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市文化和旅游局政府性基金預算支出總額1469萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1469萬元，較上年政府性基金財政撥款支出預算支出總額600萬元增加869萬元，增幅144.83%，主要原因：本年增加了體彩公益金項目經費預算支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市文化和旅游局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市文化和旅游局日常公用經費支出預算總額67.86萬元，其中：辦公費2.75萬元、印刷費1萬元、郵電費2萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費2.64萬元、工會經費5.6萬元、福利費14.84萬元、公務用車運行維護費11.75萬元、其他交通費用21.79萬元、其他商品和服務支出5.19萬元。較上年日常公用經費支出預算總額66.98萬元增加了0.88萬元，增幅1.31%。主要原因為本年增加公務接待費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市文化和旅游局一般公共預算“三公”經費年初預算安排20.39萬元，比上年增加7.51萬元，同比增加58.31%，主要原因是：本年增加了因公出國（境）費及公務接待費預算安排。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增加5萬元，同比增加100%，主要原因是：本年增加出國考察預算安排。

公務接待費3.64萬元，比上年增加2.51萬元，同比增加222.12%，主要原因是：上年公務接待費預算經費不足。

公務用車運行維護費11.75萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市文化和旅游局政府采購預算總額251萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額251萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預算39萬元、政府采購服務預算212萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購較上年預算安排減少535萬元，減幅68.07%，主要原因：本年減少廣告宣傳費及印刷服務政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市文化和旅游局2024年初資產總額106.95萬元，其中：流動資產36.35萬元、固定資產凈值44.75萬元、無形資產凈值5萬元，待處理財產損溢20.85萬元，現有公用車輛4臺。2024年初資產總額較上年年初減少24.49萬元，減少18.63%，主要原因為：一是本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。二是減少其他應收賬款導致流動資產減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：（1）做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。（2）做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。（3）做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。

年度目標：（1）做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。（2）做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。（3）做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。

2、長期目標

長期目標1：（1）做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。（2）做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。（3）做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；文化旅游建設合格率100%；文化旅游開發利用率開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：文化旅游帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1：（1）做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。（2）做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。（3）做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；文化旅游建設合格率100%；文化旅游開發利用率開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：文化旅游帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、辦公大樓運維費

（1）項目主要內容

隨州市文化和旅游局于2019年3月5日在原市糧食局大樓掛牌辦公，辦公地點搬遷后，我局還需承擔保障基本辦公的水、電、安保、保潔、綠化等相關運營費。2024年預算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

確保辦公樓財產安全，干凈整潔。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：保障單位正常運轉；保障人員及財產安全；資金使用率≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

2、文化產業發展與交流

（1）項目主要內容

????根據《隨州市委市政府關于推動文化大發展大繁榮的實施意見》（隨發〔2011〕4號），“設立隨州文化產業發展專項資金，每年100萬元用于扶持重大文化活動項目，培育新興文化形態”以及用于組織文化企業代表參加深圳文博會等全國各類文博會、招商引資活動。2024年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

打造文旅名城，建設編鐘文化產業基地，促進文化旅游產業發展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：組織開展年度內外出交流和學習培訓活動數≥1次；資金使用效率6個月內，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：間接帶動旅游收入年度同比增長數≥10%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率100%，指標設立依據是歷史標準。

3、非物質文化遺產項目和傳承人保護經費

（1）項目主要內容

縣級以上人民政府設立用于非物質文化遺產調查和代表性項目名錄保護、代表性傳承人補貼、文化生態保護區建設等方面的專項資金。我市國家級項目4項，省級項目15項，市級項目106個。國家級傳承人1人，省級傳承人14人，市級傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學、創作、舉辦評審會、研討會、培訓班、“文化與自然遺產日”活動等工作，共需保護傳承經費50萬。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

全年完成國家級項目3項，省級項目14項，市級項目85個。國家級傳承人1人，省級傳承人10名，市級傳承人158名的保護傳承工作。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：非遺保護項目市級以上項目85項，傳承人數量160人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提高非遺生產性項目的產出值、年收益，生產性項目≥10家；非遺傳承班第三期教學社會影響力、傳播度≥2萬人，指標設立依據是歷史標準。

4、政府購買公共文化產品

（1）項目主要內容

增加公共文化服務體系建設資金和經費保障投入，優先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項目，重點保障基層開展基本公共文化服務活動所需經費。2023年開展送戲下鄉等活動。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

劇院全年為鄉鎮送1場地方戲，全年完成10場以上演出，舉辦各類群眾性文化活動。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：送戲下鄉≥10場，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：豐富人民群眾精神生活，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

5、文化業務工作經費

（1）項目主要內容

增加公共文化服務體系建設資金和經費保障投入，優先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項目，開展群眾文化知識培訓和群眾文化活動等。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

增加公共文化服務體系建設資金和經費保障投入，優先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項目，開展群眾文化知識培訓和群眾文化活動等。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：群眾文化活動100%；目標實施、計劃指標實現100%；執行效率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：生活質量、社會環境、同行業引導，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據是歷史標準。

6、全民健身

（1）項目主要內容

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。建設市本級中、小型公共體育設施建設；主辦、承辦、資助市本級主辦、承辦、協辦中、小型體育活動；組織、資助隨州市參加省級群眾性體育比賽活動；推進社會體育組織建設及項目發展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設施維護等。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：計劃購買公共體育服務工作≥34項次；參加活動人員≥60000人；采購體育器材≥5套，賽事和活動任務完成預定目標，器材安裝及體育健身器材維護項目均按照工程量全部完成，現場竣工完成率為100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推進社會體育組織建設及項目發展，以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度95%，指標設立依據是歷史標準。

????7、廣播電視監管服務費

（1）項目主要內容

按照省局統一部署，廣播電視監管平臺于2020年初正式開通，根據省局工作要求，需要安排人員24小時值守，開展廣播電視及所屬新媒體廣告、內容、安全播出等監聽監看監管等各類工作，并根據情況開展實地核查、處理等工作。2024年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

加強我市廣電行業監測監管，增強技術力量，增強行業監管及服務工作效能，落實意識形態工作責任制。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：廣播電視監管次數≥12期；安全翻出會務會≥5次；全年宣傳工作會議≥14次；穩步推進，廣播電視基礎設施建設得到完善，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：加強服務，確保人民群眾收視權益；依法整治，行業管理效果突出，以上指標設立依據是歷史標準。

????8、文化旅游發展專項資金

（1）項目主要內容

專項資金除用于文旅項目建設、文旅公共服務設施建設、地接旅游、文旅人才培育及文旅產業園區、星級酒店、A級景區、旅行社、民宿等創建等以上項目的引導、扶持、獎勵、補助和旅游營銷等文化旅游專項支出外，可根據工作需要進行統籌安排。2024年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

打造文旅名城，建設編鐘文化產業基地，促進隨州市文化旅游產業高質量發展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：支持文旅產業獎勵項目主體數≥20個；對接有關市直部門、縣市區、文旅企業等在市內召開文旅發展工作會、培訓會≥1次；參加各類文化旅游博覽會≥1次；以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：支持文化（體育）產業示范園區（基地），支持高等級景區、酒店、旅行社、民宿；扶持高等級新業態文旅示范區（點），支持旅游服務系統；鼓勵社會體育場館，以上指標設立依據是歷史標準。

????9、文物保護經費

（1）項目主要內容

文物保護規劃編制、項目方案設計與審批；文物安全管理與保養維護；文物保護單位保護修繕工程與文物展示利用。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：文物安全保護與利用100%；會議培訓≥1次；文物保護規劃編制、項目方案設計補助；規劃與方案評審≥1次；產品質量抽檢合格率≥98%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全，指標設立依據是歷史標準。

????10、青少年體育

（1）項目主要內容

主要用于資助青少年體育后備人才培養、資助青少年體育組織和活動陣地建設、組織開展青少年體育競賽活動、組織開展青少年體育科研與培訓。2024年預算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，提升青少年后備人才培養，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：體育產業增加值占?GDP?值≥1%；舉辦市級體育賽事活動≥10場；建設青少年后備人才基地≥19處；參加國家級、省級青少年競賽活動≥10場，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度60%，指標設立依據是歷史標準。

????11、支持體育產業發展項目

（1）項目主要內容

根據省財政廳、省體育局關于印發《湖北省省級體育彩票公益金使用管理暫行辦法》（鄂財教發【2018】52號）的通知，體彩公益金用于體育產業的比例不高于10%之規定。2024年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

打造體育強市，促進體育產業有較大提升。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：組織開展年度內外出交流和學習培訓活動≥1次；組織企業參展參加各類博覽會≥1次；體育產業增加值占?GDP?值≥1%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升體育產業發展隊伍素質，指標設立依據是歷史標準。

????12、省級重點文物保護專項資金-對下轉移支付

（1）項目主要內容

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國文物保護法》《國家文物保護專項資金管理辦法》等文件精神，規范省級重點文物保護專項資金-對下轉移支付使用管理，提高資金使用績效，完善全省重點文物保護專項經費保障和運行機制。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：消除文物本體安全隱患率100%；安全生產事故發生率0起，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進地方經濟發展；提高群眾文物保護意識；提升荊楚文化影響力，以上指標設立依據是歷史標準。

????13、國家非物質文化遺產保護專項資金

（1）項目主要內容

根據《非物質文化遺產法》第六條　縣級以上人民政府應當將非物質文化遺產保護、保存工作納入本級國民經濟和社會發展規劃，并將保護、保存經費列入本級財政預算。《湖北省非物質文化遺產條例》第七條?縣級以上人民政府應當將非物質文化遺產保護、保存工作所需經費列入本級財政預算，并隨著財政收入的增長而增加。2024年預算安排48萬元，其中：48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

推進隨州花鼓戲的傳承保護工作，有針對性地開展花鼓戲人才培養，繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化，加強非物質文化遺產的傳承保護。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦非遺展演活動次數≥3次；國家級代表性傳承人傳承活動補助發放到位率≥95%，非遺宣傳傳播覆蓋人群增長率≥5%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升非遺傳承人技藝技能；增強非遺保護傳承氛圍的影響；提升非遺社會關注度的影響，以上指標設立依據是歷史標準。

????14、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金

（1）項目主要內容

用于支持提升公共文化服務質量和服務效果，引導群眾文化消費，具體支持范圍包括:引導群眾文化消費，包括發放文化惠民卡、實行公益演出補貼等。2024年預算安排535萬元，其中：535萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

完善基礎設施，筑牢文化活動主陣地、積極拓展文化服務供給、公共服務發展基礎更加堅實，城鄉區域基本公共服務均等化水平不斷提高，基本公共服務制度體系更加健全，基本公共服務資源持續向基層、農村、邊遠地區和困難群眾傾斜，城鄉區域人群間基本公共服務差距不斷縮小。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：模擬發射機運行維護數1部、數字發射機運行維護數21部；平均每村電影放映場次≥12場次，組織參加大地歡歌、荊楚四季村晚活動場次≥12場次；群眾性文化活動廣泛開展≥90%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：基本公共文化服務水平進一步增加，以上指標設立依據是歷史標準。

????15、體育產業專項資金

（1）項目主要內容

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。建設市本級中、小型公共體育設施建設；主辦、承辦、資助市本級主辦、承辦、協辦中、小型體育活動；組織、資助隨州市參加省級群眾性體育比賽活動；推進社會體育組織建設及項目發展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設施維護等。2024年預算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：開展國民體質監測樣本數量≥1400個；開展達標測試活動數量≥2個；國民體質監測完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥60%，指標設立依據是歷史標準。

????16、老體協辦公經費

（1）項目主要內容

《關于市老年體育協會日常辦公及活動經費有關工作的函》，中共隨州市委老干部局經與市財政局溝通協調，同意每年從財政資金中撥付10萬元給市文化和旅游局，作為市老年體育協會辦公經費。另從體彩公益金預算中安排專項經費30萬元，作為市老年體育協會活動經費，支持市老年體育協會日常運行及活動開展。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

支持市老年體育協會日常運行及活動開展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：召開全市老體協會議≥1次；召開全市專委會議≥1次；參加省會議≥1次；以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障單位正常運轉，指標設立依據是歷史標準。

????17、公車購置

（1）項目主要內容

持續開展“隨州香菇”品牌宣傳工作，加大品牌保護力度。按照“兩心、兩高、兩會”的規劃布局，充分利用電視、電臺、報刊、互聯網等媒體優勢，聯合高速、高鐵等戶外媒體投放，結合菇博會等大型會議活動的影響作用，打造品牌宣傳矩陣。支持企業使用“一品雙標”，在進一步擴大品牌宣傳的同時，切實為品牌保駕護航按照隨州市公務用車管理辦公室關于同意更新購置公務用車的復函要求，購置1輛價格18萬元以內的新能源小型轎車。2024年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當年單位資金。

（2）項目績效總目標

在2024年底前完成1臺車輛購置。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：車輛購置數量1臺；購置金額18萬元，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：符合國家公務用車購置標準，指標設立依據是歷史標準。

18、第四次全國文物普查經費

（1）項目主要內容

根據國家文物局《關于開展第四次全國文物普查準備工作的通知》：第四次全國文物普查所需經費，按照中央和地方事權與財權的關系，由中央和地方各級人民政府共同負擔，各級文物主管部門應主動與財政部門溝通，合理測算普查經費需求，列入地方財政預算，保障普查工作順利開展。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

計劃用3到4年的時間全面掌握不可移動文物的數量、分布、特征、保存現狀、環境狀況等情況。建立國家不可移動文物總目錄，為系統廓清我國文物資源家底、準確判斷文物保護形勢、科學制定文物保護政策提供依據。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：依法認定、登記并公布不可移動文物名錄≥1份；明確不可移動文物保護級別≥1900處；整理普查線索≥3條，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：加強普查對象預先保護，指標設立依據是歷史標準。

19、重大賽事活動

（1）項目主要內容

主要用于打造“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。舉辦隨州市三運會及承辦省級、國家級體育賽事活動。2024年預算安排700萬元，其中：700萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦比賽≥48項；組織承辦省級及以上賽事≥8項；賽事活動完成率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：市運會圓滿舉辦，指標設立依據是歷史標準。

20、體彩公益金全民健身

（1）項目主要內容

主要用于打造“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。主辦、承辦、資助市本級主辦、承辦、協辦中、小型體育活動；組織、資助隨州市參加省級群眾性體育比賽活動；推進社會體育組織建設及項目發展；做好體育研究及宣傳等工作。資助舉辦或承辦體育賽事，改善優秀運動隊訓練比賽、生活設施條件支持優秀運動隊備戰和參加各類體育賽事，補充運動員文化教育和運動隊保障支出。2024年預算安排245萬元，其中：245萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：舉辦村級運動會≥20場；舉辦鎮級運動會≥3場；群眾比賽≥10項；賽事活動完成率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：項目區綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標設立依據是歷史標準。

21、體育設施建設維護

（1）項目主要內容

主要用于打造“動感隨州”建設，建設市本級中、小型公共體育設施建設；公共體育設施維護等。2024年預算安排250萬元，其中：250萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“動感隨州”建設，建設市本級中、小型公共體育設施建設；公共體育設施維護等。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：器材配置≥90套；雙創工程≥5個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：滿足人民群眾健身需求，指標設立依據是歷史標準。

22、體育人才培養

（1）項目主要內容

主要用于資助青少年體育后備人才培養、資助青少年體育組織和活動陣地建設、組織開展青少年體育競賽活動、組織開展青少年體育科研與培訓。2024年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，提升青少年后備人才培養，擴大隨州體育影響力。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：提升青少年后備人才培養；打造“品質隨州”建設；擴大隨州體育影響力，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥60%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政運行（2070101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4、一般行政管理事務（2070102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5、文化和旅游交流與合作（2070110項）：反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

6、文化和旅游市場管理（2070112項）：反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

7、其他文化和旅游支出（2070199項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8、文物保護（2070204項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

9、群眾體育（2070308項）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

10、其他廣播電視支出（2070899項）：反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

11、文化產業發展專項支出（2079903項）：反映支持文化產業發展專項支出。

12、其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游體育與傳媒方面的支出。

13、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

14、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

17、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

19、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

21、用于體育事業的彩票公益金支出（2296003項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

22、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

23、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

25、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

26、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市文化和旅游局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表