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目???錄

第一部分??隨州市博物館預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市博物館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市博物館預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

二、機構設置情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。根據隨編發［2007］57號文件規定：本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名；隨編發［2012］28號文件規定：設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數（相當副科級）。現實際工作人員117人，其中在職在編人員47名，臨時聘用人員47人，退休人員23人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市博物館收入預算總額2010.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1486.65萬元，其他收入411.87萬元，上年結轉結余收入112萬元。較上年收入預算安排1296.24萬元增加714.28萬元，增幅55.10%，主要原因為本年增加了上年結轉結余資金及其他收入資金預算收入。

（二）支出預算情況

2024年隨州市博物館支出預算總額2010.52萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1486.65萬元，其他資金支出411.87萬元，上年結轉結余支出112萬元。較上年支出預算安排1296.24萬元增加714.28萬元，增幅55.10%，主要原因為本年增加了上年結轉結余資金及其他收入資金預算支出。

2024年隨州市博物館支出預算總額2010.52萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1718.11萬元，社會保障和就業支出206.97萬元，衛生健康支出29.31萬元，住房保障支出56.13萬元。較上年支出預算安排1296.24萬元增加714.28萬元，增幅55.10%，主要原因為本年增加了上年結轉結余資金及其他收入資金預算支出。

2024年隨州市博物館支出預算總額2010.52萬元，按經濟分類分為：工資福利支出1380.09萬元，商品和服務支出521萬元，對個人和家庭的補助支出69.81萬元，資本性支出39.62萬元。較上年支出預算安排1296.24萬元增加714.28萬元，增幅55.10%，主要原因為本年增加了上年結轉結余資金及其他收入資金預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市博物館財政撥款支出預算總額1598.65萬元（其中本年一般公共預算撥款1486.65萬元、上年結轉112萬元），支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1306.24萬元，社會保障和就業支出206.97萬元，衛生健康支出29.31萬元，住房保障支出56.13萬元。較上年財政撥款支出預算總額1273.24萬元增加325.41萬元，增幅25.56%，主要原因：本年增加了上年結轉結余資金支出及職業年金預算支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市博物館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市博物館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市博物館日常公用經費支出預算總額87萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費0.2萬元、電費38.61萬元、差旅費4.5萬元、維修（護）費0.8萬元、公務接待費0.52萬元、勞務費2.6萬元、工會經費18.6萬元、福利費15.37萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他商品和服務支出2.8萬元。較上年日常公用經費支出預算總額85.2萬元增加了1.8萬元，增幅2.11%。主要原因為本年增加了其他商品和服務支出預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市博物館一般公共預算“三公”經費年初預算安排9.72萬元，比上年增加0.48萬元，同比減少4.71%，主要原因是：本年減少了公務接待費預算安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費5.52萬元，比上年減少0.48萬元，同比減少8%，主要原因是：嚴格落實八項規定，壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費4.2萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市博物館政府采購預算總額40.62萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額40.62萬元，占采購總額的100%。其中：政府采購貨物預算40.62萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購金額較上年預算安排增加25.62萬元，增幅170.8%，主要原因：本年增加了單位自有資金購置公務車政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市博物館2024年初資產總額826.95萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值826.95萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛3臺。2024年初資產總額較上年年初減少137.11萬元、減幅14.22%，主要原因為：一是本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。二是新購置了固定資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

年度目標：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

2、長期目標

長期目標1：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；基本服務項目免費率100%；公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：博物館免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；基本服務項目免費率100%；公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：博物館免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、隨州市博物館運行經費

（1）項目主要內容

用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費用。2024年預算安排314萬元，其中：184萬元資金來源為當年一般公共預算資金、130萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

嚴格按照要求實行博物館全面免費開放；保證市博物館正常運轉；館內文物和人員安全得到有效保障；游客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：保障聘用人員工資170萬元、2024文物征集件數≥1件/批；館內文物、人員安全度100%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：游客滿意度≥96%，指標設立依據是歷史標準。

2、免費開放補助

（1）項目主要內容

?市委市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復興建了“楊堅故居”，弘揚大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2024年預算安排52萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金、7萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

嚴格按照要求實行博物館全面免費開放；保證市博物館正常運轉；館內文物和人員安全得到有效保障；游客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：保障聘用人員人人數≤45萬元；保障聘用人員人數≤57人；人員流動性≤3%；年度考核合格率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

3、文物考古勘探發掘經費

（1）項目主要內容

?查閱相關文史資料，了解所在地的歷史、地理、文物等情況的前提下，實地考察、詳細調查、從而編制完善的考古勘探報告，在科學指導下進行考古發掘工作。2024年預算安排31萬元，其中：31萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

保障博物館正常運行；比對歷史信息，完善文物檔案；科學整理文物，豐富歷史文化資料；提高隨州市文化遺產知名度。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：考古工地數量≥3處；考古人員數量≥8人；專家驗收通過率100%；保障文物安全≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

4、漢東文博出版經費

（1）項目主要內容

?為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。2024年預算安排6.1萬元，其中：6.1萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。贈送湖北省各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州市文物在國內外的影響力。讓館工作人員有一個學習的平臺，積極發表專業論文，提升自我學習與工作能力。及時發表隨州考古發現資料和研究成果，全面反映隨州文博領域綜合學術水平。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：期刊印刷數量≥1600期；常規刊物文章數古人員數量≥8篇；專家供稿≥8篇，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

5、省級重點文物保護專項資金-對下轉移支付

（1）項目主要內容

?本次重點對博物館后庭進行提檔升級，打造《赫赫曾隨》展覽大綱的尾廳《華夏正音》，將其建成觀眾喜聞樂見、互動性強、具有吸引力的特色陳列展覽。布展升級實現后，將進一步提高隨州市博物館的展覽質量和服務水平，促進隨州市文化旅游發展，為隨州市經濟社會高質量發展貢獻“博物館的力量”。2024年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

擴大曾隨文化知名度，提高地方博物館影響輻射力，提升游客數量和對文物保護的滿意度，提高展覽水平，真正實現“讓文物活起來”，擴大館際交流，更好地實現“請進來”與“走出去”。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：展廳數量≥6個；陳列布展內容質量升級≥895%，驗收合格率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：展廳升級后，文物布局更加合理，吸引更多游客參觀，提高隨州博物館知名度，促進隨州文博旅游業發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

6、文化旅游發展專項資金

（1）項目主要內容

為深入發掘館藏文化資源，發展文化創意產業，開發文化創意產品，弘揚中華優秀文化，傳承中華文明，推進經濟發展，隨州市博物館擬研發一批精美文創產品，積極開展社教活動，?更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展。2024年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化，贈送湖北省各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州市文物在國內外的影響力。深入發掘館藏文化資源，發展文化創意產業，開發文化創意產品，弘揚中華優秀文化，傳承中華文明，推進文博經濟發展。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：設計文創產品套數≥10套；社教活動游客參加人數≥1000人；社教活動場次≥12場次，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：讓更多人通過文創產品、社教活動了解博物館，提升博物館知名度、用文創產品、豐富的社教活動吸引游客。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

7、公共文化服務體系建設資金

（1）項目主要內容

根據目前隨州市博物館安防系統的運行和維修狀況，本次重點對監控中心存儲設備、片區供電設備進行日常維護保養。原則是保證未來2~3年的系統正常運行，又為下一步整個系統升級改造打下基礎。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

保證博物館安防系統正常運轉，保障在館文物安全及游客人身安全，游客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：日常維護次數≥1次；驗收合格率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：安全保障100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

8、文物保護經費

（1）項目主要內容

文物保護規劃編制、項目方案設計與審批；文物安全管理與保養維護；文物保護單位保護修繕工程與文物展示利用。2024年預算安排18.5萬元，其中：18.5萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：文物安全保護與利用100%；正常運行，成本最低，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

9、第四次全國文物普查經費

（1）項目主要內容

隨州市博物館作為國家一級博物館，參與第四次全國文物普查工作，以縣域為基本單元，組建普查專班開展實地調查。2024年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

計劃用3到4年的時間全面掌握不可移動文物的數量、分布、特征、保存現狀、環境狀況等情況。建立國家不可移動文物總目錄，為系統廓清我國文物資源家底、準確判斷文物保護形勢、科學制定文物保護政策提供依據。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：依法認定、登記并公布不可移動文物名錄≥1份；明確不可移動文物保護級別≥1900處；整理普查線索≥3條，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：加強普查對象預先保護，指標設立依據是歷史標準。

10、公務車購置

（1）項目主要內容

我館于2007年購置鄭州日廠皮卡，至今該車輛已行駛35萬公里，已達到報廢期，應工作需要，現申請購買一輛公務車。2024年預算安排17.02萬元，其中：17.02萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

保障公務車日常使用。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：車輛購置數量1臺；出車天數≥150天；運行保養≥2次，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：符合國家公務用車購置標準，指標設立依據是歷史標準。

11、藏品管理系統建設項目

（1）項目主要內容

以隨州市博物館的藏品管理業務流程為主線，利用新一代信息技術開發藏品管理系統，實現全生命周期的數字化協同管理，規范藏品業務流程，促進藏品數字資源開放共享。2024年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標

通過完成藏品管理系統及配套數字資源建設，促進藏品管理體系增強、規范化水平提升、基礎短板補牢。通過完成藏品管理系統建設，實現藏品全生命周期的標準化、數字化、信息化管理，提升藏品管理效率，降低工作負擔，并進一步保障文物安全。為隨州市博物館文物管理、學術研究、宣傳展示和公眾教育提供數據支撐。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：文物照片采集完成率100%；藏品管理系統開發完工率100%；項目支付保障率100%；藏品數據指標合格率100%；藏品管理系統驗收合格率100%；藏品管理系統全年故障發生數＜3次；配套硬件采購驗收合格率100%；實施完成率100%；支付完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：通過藏品管理系統建設，藏品數字化管理水平得到提升。通過藏品管理系統建設，數字化保護水平得到提升。?以上指標設立依據是歷史標準。

12、隨州市博物館消防安全系統檢修運維經費

（1）項目主要內容

根據目前隨州市博物館安防系統的運行和維修狀況，本次重點對監控中心存儲設備、片區供電設備進行日常維護保養。原則是保證未來2~3年的系統正常運行，又為下一步整個系統升級改造打下基礎。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

保證博物館安防系統正常運轉，保證市博物館正常運轉，保障在館文物安全及游客人身安全，游客滿意度達到95%以上。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：

日常維護次數≥1次；驗收合格率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：安全保障100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目實施滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政運行（2070101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4、其他文化和旅游支出（2070199項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5、文物保護（2070204項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

6、博物館（2070205項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

7、事業單位離退休（2080502項）：反映事業單位開支的離退休經費。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

11、事業單位醫療（2101102項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

12、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

14、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

15、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

18、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市博物館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表