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隨州市河道堤防運(yùn)維中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市河道堤防運(yùn)維中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市河道堤防運(yùn)維中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市河道堤防運(yùn)維中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市河道堤防運(yùn)維中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市中小河流及河道堤防建設(shè)與管理工作;負(fù)責(zé)擬定市管河道堤防年度維修計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))的河道堤防建設(shè)與管理工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市病險(xiǎn)水閘的建設(shè)管理工作;中小河道治理項(xiàng)目、河長(zhǎng)制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產(chǎn)等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立隨州市河道堤防建設(shè)管理局等問題的通知》(隨編發(fā)﹝2012﹞24號(hào))、《關(guān)于設(shè)立河長(zhǎng)制科等事項(xiàng)的通知》(隨編發(fā)﹝2017﹞60號(hào))及市編辦《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2012﹞24號(hào))、《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號(hào))文件精神，批準(zhǔn)我單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設(shè)管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運(yùn)維護(hù)中心。

核定編制8名，實(shí)有人員8人(新招錄一人)，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1正1副。

第二部分??隨州市河道堤防運(yùn)維中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市河道堤防運(yùn)維中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1277.41萬元。與2022年度827.7萬元相比，收、支總計(jì)各增加449.71萬元，增長(zhǎng)54.3%，主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1277.41萬元，與2022年度725.14萬元相比，收入合計(jì)增加552.27萬元，增長(zhǎng)76.2%。其中:財(cái)政撥款收入357.59萬元，占本年收入28%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入919.83萬元，占本年收入72%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1277.41萬元，與2022年度774.48萬元相比，支出合計(jì)增加502.93萬元，增長(zhǎng)64.9%。其中:基本支出109.73萬元，占本年支出8.6%;項(xiàng)目支出1167.68萬元，占本年支出91.4%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為357.59萬元。與2022年度102.6萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加254.99萬元，增長(zhǎng)248.5%。主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收、支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.73萬元，比2022年度決算數(shù)102.6萬元增加7.13萬元。主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入247.85萬元，比2022年度決算數(shù)0萬元增加247.85萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.73萬元，占本年支出合計(jì)1678.59萬元的8.6%。與2022年度102.6萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.13萬元，增長(zhǎng)6.9%。主要原因是本年年中追加人員增資及獎(jiǎng)金支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.73萬元，主要用于以下方面:

1.農(nóng)林水支出(類)支出109.73萬元，占100%。主要是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91.82萬元，支出決算為109.73萬元，完成年初預(yù)算的119.5%。其中:

1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為91.82萬元，支出決算為109.73萬元，完成年初預(yù)算的119.5%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加人員增資及獎(jiǎng)金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.73萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)101.52萬元，主要包括:基本工資41.8萬元、津貼補(bǔ)貼3.03萬元、獎(jiǎng)金10.5萬元、績(jī)效工資12.33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.35萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.9萬元、住房公積金12.57萬元。

公用經(jīng)費(fèi)8.21萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.49萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.69萬元、專用燃料費(fèi)2.97萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬元、福利費(fèi)2.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入247.85萬元，本年支出247.85萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。支出決算為247.85萬元，主要反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)與上年決算數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年0萬元增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù);本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年0萬元減少0萬元，下降0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門?2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金1167.69萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.浪河淅河鎮(zhèn)段治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.77萬元，執(zhí)行數(shù)為37.77萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)市級(jí)統(tǒng)一安排，先后參與了白云湖水環(huán)境提升工程二期園林項(xiàng)目、隨信高速公路跨黎家灣河的防洪影響評(píng)價(jià)審查、炎帝大道改擴(kuò)建工程可研報(bào)告咨詢會(huì)，參與了漿溪店河廣水吳店段、花溪河水生態(tài)治理項(xiàng)目、漿溪店河曾都區(qū)段初步設(shè)計(jì)審查，牽頭督辦了隨信高速公路項(xiàng)目、隨縣兩河口石廠、城東補(bǔ)水項(xiàng)目、漂水金屯至沙河村段治理工程的涉河監(jiān)管事項(xiàng)督辦。

2.漂水治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為472.02萬元，執(zhí)行數(shù)為472.02萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全面推進(jìn)漂水支流漿溪店河治理工程項(xiàng)目建設(shè)，確保完成年度投資任務(wù)。完成漂水治理工程竣工驗(yàn)收。協(xié)助局河長(zhǎng)科積極爭(zhēng)取2025年度中小河流治理項(xiàng)目。

3.府澴河治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:全面加快河道治理項(xiàng)目進(jìn)度。繼續(xù)推進(jìn)漂水治理工程建設(shè)，今年治理河道1.4公里，累計(jì)完成漂水河岸治理8.7公里，中央資金基本完成。完成了浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程竣工驗(yàn)收。完成了梁家橋水生態(tài)連通工程管理房消防專項(xiàng)驗(yàn)收、蓄水安全鑒定等工作。全面推進(jìn)府澴河流域系統(tǒng)治理(隨州段)一期工程建設(shè)。

4.河道堤防日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.9萬元，執(zhí)行數(shù)為57.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:持續(xù)開展常態(tài)化暗訪巡河，每季度對(duì)市級(jí)河流巡河一次，協(xié)助聯(lián)系單位完成巡河任務(wù);完成黎家灣河河湖長(zhǎng)制工作任務(wù)，每月巡河一次以上，助務(wù)河長(zhǎng)完成巡河和護(hù)河工作任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際工作并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。主要反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

2.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市河道堤防運(yùn)維中心整體績(jī)效自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度浪河淅河鎮(zhèn)段治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

三、2023年度漂水治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

四、2023年度府澴河治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

五、2023年度河道堤防日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表