日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市水政監(jiān)察支隊2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分 ?隨州市水政監(jiān)察支隊概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?隨州市水政監(jiān)察支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?隨州市水政監(jiān)察支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水政監(jiān)察支隊概況

一、部門主要職責(zé)

單位主要職責(zé):負(fù)責(zé)《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規(guī)的普及和宣傳，受水利局委托依法實施水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、保護水利設(shè)施、查處重大水事違法案件、負(fù)責(zé)全市水利規(guī)費征收及管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市水政監(jiān)察支隊部門決算是實行獨立核算的二級決算單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，下面無二級單位。內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法科、財務(wù)科。截至2023年度末，在職職工5人，退休人員2人。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?131.20?萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少?15.21萬元，下降?10.4??%，主要原因是按財政過緊日子的要求縮減支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?131.20??萬元，與2022年度相比，收入合計減少?1.99?萬元，下降?1.5?%。其中:財政撥款收入??118.48萬元，占本年收入?90.3?%;其他收入?12.72??萬元，占本年收入?9.7?%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?131.20萬元，與2022年度相比，支出合計減少?15.21萬元，下降10.4??%。其中:基本支出????110.88萬元，占本年支出?84.5???%;項目支出?20.33??萬元，占本年支出?15.5??%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?118.48??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?2.54?萬元，增長?2.2?%。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????118.48萬元，比2022年度決算數(shù)增加?8.15??萬元。增加主要原因是財政增加單位人員績效工資增長撥款。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?118.48??萬元，占本年支出合計的??90.3?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加??6.21??萬元，增長?5.5??%。主要原因是財政增加單位人員績效工資增長和正常晉級晉檔工資撥款。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?118.48?萬元，屬農(nóng)林水支出(類)主要用于水利執(zhí)法監(jiān)督。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為????156.79萬元，支出決算為?131.20?萬元，完成年初預(yù)算的?83.7??%。其中:農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項),年初預(yù)算為??156.79??萬元，支出決算為?131.20?萬元，完成年初預(yù)算的?83.7??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年納入財政一般公共預(yù)算的非稅收入來源減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?110.86?萬元，其中:

人員經(jīng)費?104.44??萬元，主要包括:基本工資20.64萬元、津貼補貼0.92萬元、獎金13.04萬元、績效工資31.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.34萬元、職業(yè)年金繳費0.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.04萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.78萬元、其他保障繳費4.12萬元、住房公積金13.97萬元。

公用經(jīng)費?6.42?萬元，主要包括:辦公費0.25萬元、差旅費2.48萬元、工會經(jīng)費1.39萬元、福利費2.31萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為?8.43萬元，支出決算為?7.74?萬元，完成預(yù)算的?91.8??%。較上年增加????7.74萬元，增長?112??%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:單位2023年度壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年度單位增加公務(wù)用車運行維護支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為??0?萬元，支出決算為??0??萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為?7.63?萬元，支出決算為??7.63?萬元，完成預(yù)算的?100?%;較上年增加??7.13?萬元，增長?142.6??%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年度單位公務(wù)用車運行維護費支出包含2022年度費用。

其中:(1)公務(wù)用車購置費支出?0?萬元。

(2)公務(wù)用車運行費支出?7.63?萬元，主要用于單位公務(wù)用車運行維護等費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?1??輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為?0.80??萬元，支出決算為?0.11?萬元，完成預(yù)算的??2?%，較上年減少?0.08?萬元，下降?42.1?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:單位2023年度壓縮公務(wù)接待支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 6.42?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)減少0.81萬元，下降11.2%。主要原因是:按財政過緊日子的要求縮減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 7.63萬元，其中:政府采購貨物支出3.34萬元，政府采購貨物支出4.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額7.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 2?輛，其中:其他用車 2?輛，其他用車主要是單位執(zhí)法用車，一輛小轎車價值11.09萬元(已報廢未下賬)，一輛越野車價值41.23(2022年5月?lián)苋朐谟?;通用設(shè)備10.72萬元，家具用具及其他4.87萬元。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金131.20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目年度總體目標(biāo)基本完成，項目總體達到了預(yù)期績效，項目立項規(guī)范合理，使用合規(guī)監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全,項目實際支出沒有超預(yù)算，總體綜合履職滿意度高，較好的完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標(biāo)及工作任務(wù)。部門整體績效目標(biāo)完成情況:年初資金預(yù)算156.79萬元，實際支出131.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率83.7%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

隨州市水政監(jiān)察支隊項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為156.97萬元，執(zhí)行數(shù)為131.20萬元，完成預(yù)算83.7%。?????

主要產(chǎn)出和效益:(一)積極推進河道采砂管理工作。一是壓實河道采砂管理責(zé)任，接受群眾的監(jiān)督。二是強化采砂船舶管理，加強對涉砂船舶的監(jiān)管。三是強化規(guī)劃許可，按照要求組織和指導(dǎo)各地及時編制適合本地實際的河道采砂規(guī)劃。四是嚴(yán)格河道采砂現(xiàn)場監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行河道采砂現(xiàn)場監(jiān)管各項規(guī)定和制度。五是加速推進隨縣民營砂場退場，多次現(xiàn)場開展調(diào)研指導(dǎo)。截止2023年11月底已退場11家，剩余未退場7家，預(yù)計今年12月底可全部退場。六是常態(tài)化開展聯(lián)合執(zhí)法行動，建立常態(tài)化聯(lián)合執(zhí)法機制。2023年共出動執(zhí)法人員766余人次，執(zhí)法車輛181臺次，執(zhí)法艇1艘，立案查處非法采砂(銷售河砂)案件5起、打擊零星盜采5起。七是積極開展打擊整治違法盜采礦產(chǎn)資源和河道違法采砂專項行動，并對以前年度涉砂案件進行全面回溯，深挖案件背后的可能涉及的“砂霸”、“礦霸”的問題線索，取得明顯成效。八是結(jié)合環(huán)保督察推進問題整改。支隊按照市局的安排部署，督促各地針對第二輪省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋我市在河道砂石開采過程中存在的問題迅速進行整改。(二)抓好水行政執(zhí)法工作。抓好汛前水利工程執(zhí)法檢查工作。共排查涉及影響河湖安全問題線索72個，已整改完成62個，正在整改4個，立案查處6個。(三)進一步加大水利規(guī)費征收力度。截止2023年12月底，共征收市級水利規(guī)費851.63萬元，其中水資源費234.29萬元，水土保持補償費206.84萬元，砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益409.88萬元，罰沒收入0.62萬元。存在的問題和原因:財政預(yù)算資金下達時間較晚，很多項目資金往往在年底才能落實，不利于年度預(yù)算的執(zhí)行以及項目支出按計劃的正常實施。下一步擬改進措施:逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標(biāo)，使財政資金產(chǎn)出更大效益。加強預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財政資金使用效益。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況:主要體現(xiàn)在我單位各項工作成效上，一是加強監(jiān)管力度，水生態(tài)環(huán)境進一步改善，二是有力地維護了河道采砂秩序和地方穩(wěn)定，三是水利服務(wù)水平進一步增強，人水和諧不斷推進。通過上門宣傳等服務(wù)，讓服務(wù)對象的滿意度得到提升。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明。

本部門本年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指市水利和湖泊局撥付給我單位的征收工作經(jīng)費。

(三)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項)

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成本單位行政執(zhí)法任務(wù)及目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指我單位用財政撥款安排的公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費。其中:公務(wù)用車運行維護費是指單位的公務(wù)用車加油、維修保養(yǎng)、年檢、保險等各項費用。公務(wù)接待費是指單位嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支的公務(wù)接待費用。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、日常維修費、電腦耗材、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市水政監(jiān)察支隊整體績效評價報告

本部門屬二級決算單位，本年度根據(jù)要求無整體績效評價報告。

二、2023年度隨州市水政監(jiān)察支隊項目績效評價報告

2023年度隨州市水政監(jiān)察支隊無項目績效評價報告。