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隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年度部門決算

目????錄

第一部分?隨州市隨中灌區灌溉服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心概況

一、部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨中灌區灌溉服務中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業單位，內設科室5個:辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室以隨編辦發[2020]23號文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心。

單位核定人員編制8名，其中領導職數1正1副，實際配備領導正職主任1名，副主任0名。實有在職事業人員8人，退休3人。

第二部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為406.13萬元。與2022年度832.86萬元相比，收、支總計各減少426.73萬元，下降51.2%，主要原因是上年含年初結轉和結余資金682.25元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計406.13萬元，與2022年度150.62萬元相比，收入合計增加255.51萬元，增長169.6%。其中:財政撥款收入406.13萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計406.13萬元，與2022年度618.6萬元相比，支出合計減少212.47萬元，下降34.3%。其中:基本支出188.86萬元，占本年支出46.5%;項目支出217.27萬元，占本年支出53.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為406.13萬元。與2022年度832.86萬元相比，財政撥款收、支總計各減少426.73萬元，下降51.2%。主要原因是上年含結轉和結余資金收、支682.25萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入406.13萬元，比2022年度決算數832.86萬元減少426.73萬元。主要原因是上年含結轉和結余資金收入682.25萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數0萬元增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加?0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出406.13萬元，占本年支出合計406.13萬元的100%。與2022年度618.6萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少212.47萬元，下降34.3%。主要原因是上年含結轉和結余資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出406.13萬元，主要用于以下方面:

1.農林水支出(類)支出406.13萬元，占100%。主要是用于單位的基本支出及農業方面的項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為118.19萬元，支出決算為406.13萬元，完成年初預算的343.6%。其中:

1.農林水支出(類)農業農村(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為118.19萬元，支出決算為406.13萬元，完成年初預算的343.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:上年含結轉和結余資金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出188.86萬元，其中:

人員經費180.97萬元，主要包括:基本工資38.96萬元、津貼補貼6.79萬元、獎金16.86萬元、績效工資69.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.16萬元、職業年金繳費16.67萬元、職工基本醫療保險繳費6.76萬元、其他社會保障繳費1.18萬元、住房公積金7.44萬元。

公用經費7.89萬元，主要包括:辦公費0.11萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.44萬元、差旅費0.27萬元、工會經費2.85萬元、福利費2.41萬元、公務用車運行維護費0.68萬元、其他商品和服務支出1.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.65萬元，支出決算為2.27萬元，完成全年預算的85.7%。較上年2.4萬元減少0.13萬元，下降5.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待費支出。決算數較上年決算數減少的主要原因:一是本年減少公務用車運行維護費支出;二是本年無公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;本年決算數與上年決算數一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.35萬元，支出決算為2.27萬元，完成全年預算的96.6%;較上年2.35萬元減少0.08萬元，下降3.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年壓減開支減少公務用車運行費支出。決算數較上年決算數減少的主要原因:本年控制公務用車運行費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年0.05萬元減少0.05萬元，下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年壓減開支減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額43.85萬元，其中:政府采購貨物支出43.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額43.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額43.85萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金184.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.部門項目-灌區續建配套與節水改造資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為82.36萬元，執行數為75.3萬元，完成預算91.43%。主要產出和效益:一是完成了隨中灌區續建配套與節水改造工程2019年度項目竣工驗收工作，二是完成了隨中灌區續建配套與節水改造工程結余資金項目竣工驗收工作，三是完成了隨中灌區續建配套與節水改造工程2018—2019兩個年度量測水設施建設工程項目合同工程完工驗收，四是完成了2023年度省級補助國有公益性水利工程維修管護項目完工驗收。

2.中央水利發展資金水資源管理補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.5萬元，執行數為10.09萬元，完成預算96.1%。主要產出和效益:新建三處渠道量測水站，設置電磁測流計測流設施，在主要渠道上進行自動監測、自動數據上報，利用流速面積法來計算流量，逐步實現觀測計量自動化。

3.河長制工作及管護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為3.68萬元，執行數為1.84萬元，完成預算50%。主要產出和效益:在《隨州日報》刊登“興渠引水惠民生?服務發展踐初心”專版，大力宣傳隨中灌區工作動態、建設成就等，收到較好的宣傳效果，擴大了單位知名度、展示了水利形象。

4.農業專項用水統計調查、節水保護規劃編制、水源地保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為16萬元，執行數為12.01萬元，完成預算75.1%。主要產出和效益:依據《隨中灌區灌溉管理制度(試行)》并結合隨中灌區實際，制訂和完善了相關工作制度，細化了責任分工，將六大管理(組織管理、安全管理、工程管理、農業節水與供用水管理、信息化管理、經濟管理)任務內容分解到相關責任科室和各水庫分中心，做到了部門協作、上下聯動、分級負責、整體推進。

5.隨中灌區續建項目地方配套資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為137.56萬元，執行數為74.54萬元，完成預算54.2%。主要產出和效益:我們克服建設任務重、施工環境差、協調難度大和施工戰線長等諸多不利因素影響，精心組織、周密部署、強化督辦，快速組織項目建設，保障了工程建設順利推進。完成了隨中灌區2023年度省級補助國有公益性水利工程維修管護項目。

6.水利行業監管項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.56萬元，執行數為10.56萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據水利部推進大型灌區標準化規范化管理和灌區現代化改造要求，全面提升綜合管理能力和服務水平，努力將隨中灌區打造成一級達標的標準化、規范化、現代化灌區。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際工作并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市隨中灌區灌溉服務中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度部門項目-灌區續建配套與節水改造資金項目績效自評表

三、2023年度中央水利發展資金水資源管理補助資金項目績效自評表

四、2023年度河長制工作及管護經費項目績效自評表

五、2023年度農業專項用水統計調查、節水保護規劃編制、水源地保護項目績效自評表

六、2023年度隨中灌區續建項目地方配套資金項目績效自評表

七、2023年度水利行業監管項目績效自評表