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隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算公開

發布時間：2024-10-26 12:34
信息來源：
編輯：隨州市先覺廟水庫工程管理局
審核：李發兵

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隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算公開

目??錄

第一部分?隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心概況

一、部門主要職責

根據隨編辦發[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能:

1、防汛抗旱調度;

2、城鎮供水保障;

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發利用;

二、機構設置情況

根據隨編辦發[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名。單位領導正科級1名，副科級4名。內設科室6個:辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科;管理所5個:大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個:馬鞍山水庫管理處。

單位實際人數為156名，其中事業在職編內人員65名，事業在職編外人員11名，退休人員80名。

第二部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1678.59萬元。與2022年度1156.04萬元相比，收、支總計各增加522.55萬元，增長45.2%，主要原因是本年增加了人員獎金及績效工資預算收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1678.59萬元，與2022年度954.75萬元相比，收入合計增加522.55萬元，增長45.2%。其中:財政撥款收入1450.11萬元，占本年收入86.4%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入228.47萬元，占本年收入13.6%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1678.59萬元，與2022年度1156.04萬元相比，支出合計增加522.55萬元，增長45.2%。其中:基本支出1490.56萬元，占本年支出88.8%;項目支出188.03萬元，占本年支出11.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1450.11萬元。與2022年度906.46萬元相比，財政撥款收、支總計各增加543.65萬元，增長60%。主要原因是本年增加了獎金及績效工資收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1450.11萬元，比2022年度決算數906.46萬元增加543.65萬元。主要原因是本年增加了獎金及績效工資收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1450.11萬元，占本年支出合計1678.59萬元的86.4%。與2022年度906.46萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加543.65萬元，增長60%。主要原因是本年增加了獎金及績效工資收、支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1450.11萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出172.68萬元，占11.91%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康支出(類)支出52.19萬元，占3.6%，主要是用于衛生健康方面的支出。

3.農林水支出(類)支出1208.98萬元，占83.37%。主要是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.住房保障支出(類)支出16.11萬元，占1.11%，主要是用于住房方面的支出。

5.災害防治及應急管理支出(類)支出0.15萬元，占0.01%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為790萬元，支出決算為1450.11萬元，完成年初預算的183.6%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為107.44萬元，支出決算為145.6萬元，完成年初預算的135.5%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加養老保險經費預算。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為27.08萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加職業年金經費預算。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為52.19萬元，支出決算為52.19萬元，完成年初預算的100%。

4.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加農產品加工專項-水利和湖泊管理及禁捕項目資金。

5.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為3.92萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加農業專項--用水統計調查、節水保護規劃編制、水源地保護項目資金。

6.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為67.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加先覺廟禁捕和大壩安全鑒定等工作經費等項目資金。

7.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1074.41萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加獎金及績效工資支出。

8.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加水資源管理與保護專項經費項目資金。

9.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元，支出決算為27.28萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加水旱災害防御、水利救災資金-白蟻防治、防汛搶險物資儲備資金等項目資金。

10.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加先覺廟禁捕和大壩安全鑒定等工作經費項目資金。

11.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為16.11萬元，支出決算為16.11萬元，完成年初預算的100%。

12.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治及應急管理支出(款)自然災害救災補助(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加防汛抗旱水利救災資金項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1265.7萬元，其中:

人員經費1265.7萬元，主要包括:基本工資290.88萬元、津貼補貼37.76萬元、獎金284.21萬元、績效工資241.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費152.55萬元、職業年金繳費66.99萬元、職工基本醫療保險繳費80.63萬元、其他社會保障繳費1.41萬元、其他工資福利支出95.81萬元、撫恤金14.11萬元。

公用經費0萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務費用0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:單位無公用經費“三公”經費預算收支。決算數與上年決算數一致的主要原因:本年與上年均無公用經費“三公”經費預算收支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;本年決算數與上年決算數一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排;本年決算數與上年決算數一致的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年0萬元減少0萬元，下降0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額49.22萬元，其中:政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49萬元。授予中小企業合同金額49.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額49.22萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.6%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金188.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.防汛抗旱水利救災資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為23.81萬元，執行數為16.43萬元，完成預算69%。主要產出和效益:今年我庫的防汛形勢是先旱后汛，以夏旱為主，發生了秋汛，先覺廟水庫和馬鞍山水庫兩庫在9至10月先后出現了庫水位超汛限泄洪。截止12月28日，先覺廟水庫水位106.88米，庫容15975萬方;馬鞍山水庫水位90.43米，庫容1316萬方，兩座水庫在后汛期蓄水保水扎實有效,實現了滿庫運行，為隨州城區及周邊鄉鎮居民飲用水提供了有力的水資源支撐。

2.先覺廟禁捕和大壩安全鑒定等工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為54.33萬元，執行數為54.33萬元，完成預算100%。主要產出和效益:科學利用省水利廳開發的荊楚水庫自動化觀測平臺和人工觀測相結合，對先覺廟和馬鞍山水庫水、雨情進行科學預警，確保數據精確，為領導決策提供科學依據。

3.先覺廟水庫矮圍拆除項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為49.69萬元，完成預算99.4%。主要產出和效益:投入資金50余萬元，對曾都和廣水轄區26處矮圍進行拆除，將矮圍壩體拆除至庫水位103.55米以下深度，并在矮圍壩體中間再挖1米，形成3-5米的壑口，保證巡邏船只正常出入巡邏。

4.防汛搶險物資儲備資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為19.54萬元，執行數為13.62萬元，完成預算69.7%。主要產出和效益:結合防汛實際情況，對兩庫防汛儲備物資進行了清理、核實，在汛期前補充和完善了一批防汛物資。對防汛搶險勞力進行登記造冊，防止冊上有名，家中無人。

5.河長制管護及工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:加強24小時值班值守，加強水雨監測預警工作，適時加大下泄流量，確保先覺廟和馬鞍山兩座水庫安全度汛。

6.農產品加工專項-水利和湖泊管理及禁捕項目績效自評綜述:項目全年預算數為20.8607萬元，執行數為20.8607萬元，完成預算100%。主要產出和效益:嚴格做好科學調度，始終堅持防汛與抗旱并舉，精心組織,合理利用水資源，確保城鎮供水和農業用水安全。制訂了周密的供水計劃，算好水賬，堅持做到節約用水，累計開展5輪農業灌溉放水，灌溉放水總量達到5000萬立方米以上，為灌區送去了抗旱水，確保了淅河、萬店兩個灌區的農業增產增收。

7.農業專項--用水統計調查、節水保護規劃編制、水源地保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為4萬元，執行數為3.92萬元，完成預算98%。主要產出和效益:想方設法應對水庫春秋兩季容易爆發的水華危機,配合環保部門對水樣監測;并組織人員對白色垃圾、漂浮物進行打撈，全年打撈水草浪渣白色垃圾約5噸，全部上岸定點掩埋，進行無害化處理。

8.水資源費支出—水源地保護工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.04萬元，執行數為1.04萬元，完成預算100%。主要產出和效益:定期對先覺廟溢洪道自備電源供電、國家電網供電、電腦遠程自動化啟閉運行情況進行檢查、試吊;對馬鞍山水庫溢洪道自流壩工作橋、陡槽邊墻、進水渠、消能池加強日常巡查。定期對兩庫輸水洞，主、副壩迎水面、排水溝、壩面、壩腳進行拉網式檢查，確保樞紐工程運行正常。

9.水資源管理與保護專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為33萬元，執行數為20萬元，完成預算60.6%。主要產出和效益:汛前灌溉管理人員對渠系進行隱患排查，對水毀塌方進行清理和加固，并對附近村民在渠道臨時修筑的擋壩進行部分拆除、渠埂上的雜木及阻水物進行了清理，保障渠道運行暢通。

10.馬鞍山水庫中干渠洪澇資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.27萬元，執行數為0.12萬元，完成預算54.5%。主要產出和效益:不定期排查、巡查、清理渠道內障礙物，遇重大雨情，加密巡查。保證渠道、排水溝暢通及建筑物安全。。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際工作并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。

5.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

6.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

7.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

8.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

9.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

10.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

11.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

12.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治及應急管理支出(款)自然災害救災補助(項)。反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市先覺廟水庫運維中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度防汛抗旱水利救災資金項目績效自評表