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目錄

第一部分?　隨州市教師發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?　隨州市教師發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?　隨州市教師發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

管理市直教育系統人事檔案、國家通用語言文字工作在我市的推廣普及。全市社會人員、教師、中高職學生普通話培訓、測試；推普助力鄉村振興；開展“職業技能＋普通話”能力提升培訓；語言文字人才工作隊伍建設；傳承弘揚以語言文字為載體的中華優秀傳統文化等工作。

二、機構設置情況

隨州市教師發展中心于2021年2月組建成立，隸屬隨州市教育局管理的副科級公益一類事業單位。中心現核定編制3人，其中主任1名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年我單位收入總預算89.95萬元，均為一般公共預算撥款收入。收入預算比上年增加48.56萬元，增長117.32％，主要原因是：單位新增工作人員1名，財政撥人員經費增加，其次，2023年7月職業年金制度改革，職業年金坐實增加3.07萬元。2024年我單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目20.00萬元。

（二）支出預算情況

2024年我單位支出總預算89.95萬元，均為一般公共預算撥款支出。其中：①基本支出64.95萬元，比上年增加28.56萬元，增長78.48％，主要原因是單位新增工作人員1名，人員支出增加?；竟べY15.38萬元，比上年增加6.18萬元，增長67.17％，主要原因是單位2023年新調入工作人員1名，基本工資支出增加。津貼補貼8.15萬元，比上年增加6.61萬元，增長429.22％，主要原因是增加了養老保險和職業年金的獎金缺口部分支出。獎金16.95萬元，比上年增加6.49萬元，增長62.05％，主要原因是公益一類事業單位獎金財政保障支出增加，其次單位人員增加支出相應增加?？冃ЧべY6.81萬元，比上年增加2.37萬元，增長53.38％；養老保險6.15萬元，比上年增加3.34萬元，增長118.86％；職業年金坐實增加3.07萬元，增長100％；醫療保險2.09萬元，比上年增加0.8萬元，增長62.02％；住房公積金3.36萬元，比上年增加1.29萬元，增長62.32％，以上支出增長的主要原因均為單位人員增加支出相應增加。公用經費3.00萬元，比上年減少0.31萬元，減少9.37％，主要原因是公用經費預算緊張支出壓減。②項目支出25萬元，比上年增加20萬元，增長400％，主要原因是2024年我單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目20.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年我單位財政撥款支出89.95萬元，均為一般公共預算撥款支出。其中：①基本支出64.95萬元，比上年增加28.56萬元，增長78.48％，主要原因是單位新增工作人員1名，人員支出增加。基本工資15.38萬元，比上年增加6.18萬元，增長67.17％，主要原因是單位2023年新調入工作人員1名，基本工資支出增加。津貼補貼8.15萬元，比上年增加6.61萬元，增長429.22％　，主要原因是增加了養老保險和職業年金的獎金缺口部分支出。獎金16.95萬元，比上年增加6.49萬元，增長62.05％，主要原因是公益一類事業單位獎金財政保障支出增加，其次單位人員增加支出相應增加。績效工資6.81萬元，比上年增加2.37萬元，增長53.38％；養老保險6.15萬元，比上年增加3.34萬元，增長118.86％；職業年金坐實增加3.07萬元，增長100％；醫療保險2.09萬元，比上年增加0.8萬元，增長62.02％；住房公積金3.36萬元，比上年增加1.29萬元，增長62.32％，以上支出增長的主要原因均為單位人員增加支出相應增加。公用經費3.00萬元，比上年減少0.31萬元，減少9.37％，主要原因是公用經費預算緊張支出壓減。②項目支出25萬元，比上年增加20萬元，增長400％，主要原因是2024年我單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目20.00萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年我單位公用支出預算3.00萬元，比上年減少0.31萬元，減少9.37％，主要原因是公用經費預算緊張支出壓減。其中：辦公費1.60萬元、郵電費0.30萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費0.10萬元、工會經費0.60萬元、福利費0.07萬元，其他商品和服務支出0.23萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市教師發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，無增減變化。

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要是無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年無政府采購預算支出，與上年一致。其中：政府采購服務預算、政府采購工程預算、政府采購貨物預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初本單位資產總額6.32萬元，較上年增加2.57萬元，增長68.53％，主要原因是2023年11月新增國產電腦3臺，檔案室用除濕器1臺。其中：固定資產原值7.74萬元，固定資產累計折舊1.42萬元，固定資產凈值6.32萬元，占資產總額100％。設備原值7.13萬元，累計折舊1.32萬元，凈值5.80萬元；家具用具原值0.61萬元，累計折舊0.09萬元，凈值0.52萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標：長期目標為：管理市本級教師干部人事檔案以及推廣市本級教師普通話培訓測試等工作。年度目標為：按要求規范完成檔案室基礎環境改造。組織好本年度紙質檔案專項審核，對教師我市教師干部人事檔案進行全面審核，做到檔案材料補充完整、材料真實、規范。完成檔案數字化基礎環境建設。加強語言文字系統隊伍建設，開展普通話水平測試員、相關行業人員培訓。傳承弘揚以語言文字為載體的中華優秀文化，開展中華經典誦寫講活動。加強語言文字宣傳工作。開展推普助力鄉村振興系列活動。

2、長期目標為：管理市本級教師干部人事檔案以及推廣市本級教師普通話培訓測試等工作。具體指標設置為：

產出指標：年度培訓人次≥50人次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80％，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標為：按要求規范完成檔案室基礎環境改造。組織好本年度紙質檔案專項審核，對教師我市教師干部人事檔案進行全面審核，做到檔案材料補充完整、材料真實、規范。完成檔案數字化基礎環境建設。加強語言文字系統隊伍建設，開展普通話水平測試員、相關行業人員培訓。傳承弘揚以語言文字為載體的中華優秀文化，開展中華經典誦寫講活動。加強語言文字宣傳工作。開展推普助力鄉村振興系列活動。具體指標設置為：

產出指標：年度培訓人次≥50人次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80％，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“教師發展經費”主要內容是：教師、干部人事檔案數字化工作。2024年預算安排5.00萬元，其中：5.00萬元資金來源為一般公共預算撥款。

2、項目績效總目標是：初步完成單位干部人事檔案數字化加工管理，在條件允許下計劃建立干部人事檔案管理系統，實現干部人事數字檔案在線查閱和管理。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案室基礎環境標準化，指標值≥80％次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80％，指標設立依據是歷史標準。

1、“市直教育系統干部人事檔案數字化”主要內容是：提升我市教師、干部人事檔案管理工作的信息化、科學化水平。本年度主要完成我市教師、干部檔案管理的基礎設備、設施的建設和完善及日常管理工作運轉。2024年預算安排20.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為一般公共預算撥款。

2、項目績效總目標是：本年度計劃完成單位干部人事檔案紙質材料專項審核，數字化基礎環境初步建設，在此基礎上開展檔案紙質材料數字加工。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案規范化專項審核覆蓋率，指標值≥95％，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無一政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費、無政府采購預算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1．機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?　隨州市教師發展中心2024年部門預算公開表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算