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隨州市電化教育館2024年部門預(yù)算?

目 ??錄?

第一部分 ?隨州市電化教育館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市電化教育館2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市電化教育館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市電化教育館負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及市本級(jí)學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，實(shí)有在崗在編制人員3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年我單位收入預(yù)算共計(jì)108.36萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助95.41萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入12.95萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加19.22萬(wàn)元，增加比例21.56%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年我單位支出預(yù)算總額108.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加19.22萬(wàn)元，增加比例21.56%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。具體為基本支出70.14萬(wàn)元，其中：67.41萬(wàn)元用于人員支出；3萬(wàn)元用于公用支出。項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，為教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算25萬(wàn)元。基本支出比上年增加14.23萬(wàn)元，增加比例25.45%，主要為單位人員增資所致。項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元，增加比例66.7%，主要因網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出總額95.41萬(wàn)元，其中基本支出70.41萬(wàn)元，教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加24.5萬(wàn)元，增加比例為34.5%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（四）政府性基金情況

本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與去年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與去年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年我單位日常公用支出預(yù)算3萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表）。較上年日常公用支出預(yù)算一致，無(wú)增減變化。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本單位2024年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與去年一致無(wú)增減變動(dòng)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與去年一致無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與去年一致無(wú)增減變動(dòng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

本單位2024年無(wú)預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算支出，與去年一致。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算、服務(wù)預(yù)算、工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為4.07萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)4.07萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年減少24.01萬(wàn)元，減少比例85.61%，主要為流動(dòng)資產(chǎn)減少所致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實(shí)驗(yàn)操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實(shí)驗(yàn)操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度責(zé)任目標(biāo)中各項(xiàng)工作任務(wù)全部完成。

效益指標(biāo)：信息化推進(jìn)進(jìn)度；促進(jìn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)、體育教學(xué)，推進(jìn)教育信息化；中考理科實(shí)驗(yàn)操作技能考試；學(xué)生體質(zhì)健康信息監(jiān)測(cè)。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)教育測(cè)評(píng)達(dá)票99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見(jiàn)》等。

3、年度目標(biāo)：保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實(shí)驗(yàn)操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)教育信息化建設(shè)平臺(tái)滲透率達(dá)到80%，應(yīng)用活躍度達(dá)到60%。理科實(shí)驗(yàn)操作考核覆蓋率達(dá)到97%，學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集上報(bào)率達(dá)到95%

效益指標(biāo)：師生信息化素養(yǎng)全面提高，理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平提升，推動(dòng)體育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)教育測(cè)評(píng)達(dá)票99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見(jiàn)》等。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

市級(jí)教育公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：三所市直高中可開(kāi)展同步課堂教學(xué)教研。2024年預(yù)算25萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：可開(kāi)展同步各項(xiàng)教學(xué)教研活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：基于市級(jí)平臺(tái)部署同步課堂教學(xué)系統(tǒng)在三所市直高中部署完成。

質(zhì)量指標(biāo)：三所市直高中可開(kāi)展同步課堂教學(xué)教研，完成當(dāng)年教育信息化工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：開(kāi)展同步課堂、課題研究。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（二）對(duì)基他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市電化教育2023年部門預(yù)算表

本單位2024年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

本單位2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。