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隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心

2024年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心預(yù)算

公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心主要是對(duì)全市教師、校長(zhǎng)的師德及業(yè)務(wù)水平提高培訓(xùn)；對(duì)全市的教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育工作進(jìn)行管理。

二、部門(mén)基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況，我單位為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制7人，目前在崗7人，退休1人。

三、 預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額為399.9萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算安排增加93.23萬(wàn)元，增加比例30.4%，增加原因是2024年教師義務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目支出增加和新增2名人員支出。其中2023年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款218.9萬(wàn)元。納入專(zhuān)戶管理的非稅收入181萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）支出預(yù)算情況

本年教育支出預(yù)算總額為399.9萬(wàn)元。2024年支出預(yù)算比上年增加了93.23萬(wàn)元，增加了30.4%，增加的原因是2024年項(xiàng)目支出增加及人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

1.項(xiàng)目支出199.96萬(wàn)元，共有三個(gè)項(xiàng)目，繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）40萬(wàn)元、隨州市教育后備干部及領(lǐng)航工程20萬(wàn)元萬(wàn)元；教育事業(yè)發(fā)展市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建139.96 萬(wàn)元。較上年增加20.54萬(wàn)元，增幅11.44%，增幅原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)21.2萬(wàn)元，較上年日常公用支出預(yù)算增加5.56萬(wàn)元，增加比例26.22%，增加原因?yàn)樵黾尤藛T公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.人員經(jīng)費(fèi)179.42萬(wàn)元。其中工資性支出145.06萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)34.36萬(wàn)元。該項(xiàng)支出比上年增加68.27萬(wàn)元，增加比例38%，增加的原因是2024年有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款218.9萬(wàn)元，其中基本支出158.9萬(wàn)元，用于人員福利支出151.9萬(wàn)元，日常公用支出7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出較上年增加84.65萬(wàn)元，增加比例63.5%，增加原因?yàn)槿藛T增加及項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年市繼教中心日常公用支出預(yù)算7萬(wàn)元，較上年日常公用支出預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加比例40%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)入未及時(shí)申報(bào)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1.928萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維護(hù)維修費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，女同志衛(wèi)生費(fèi)0.072萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心安排財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平無(wú)增減。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平無(wú)增減；

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平無(wú)增減；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平無(wú)增減；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2023年市教學(xué)研究室政府采購(gòu)3.5萬(wàn)元，較上年政府采購(gòu)支出增加3.5萬(wàn)元，增幅100%，增加原因?yàn)閱挝晦k公復(fù)印耗材支出及新增人員購(gòu)買(mǎi)辦公用品。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額為24.22萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)21.22萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年較少0.4萬(wàn)元，減少比例1.8%，減少 原因?yàn)?/span>2023年度固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、單位整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：完成市本級(jí)及全市高中教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)學(xué)分管理和培訓(xùn)工作；管理好校級(jí)、縣級(jí)名師工作室，加強(qiáng)對(duì)市級(jí)名師工作室成員的培訓(xùn)，完善市級(jí)名師工作室工作流程，提升縣、市級(jí)名師工作室主持人的能力，使多數(shù)主持人得到等次提高的轉(zhuǎn)變；2024年年度目標(biāo)為：堅(jiān)持以教學(xué)實(shí)驗(yàn)和教學(xué)改革的時(shí)間需求為導(dǎo)向；創(chuàng)辦豐富多樣的培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師和名師工作室成員專(zhuān)業(yè)能力 ；提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：完成市本級(jí)及全市高中教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)學(xué)分管理和培訓(xùn)工作；管理好校級(jí)、縣級(jí)名師工作室，加強(qiáng)對(duì)市級(jí)名師工作室成員的培訓(xùn)，完善市級(jí)名師工作室工作流程，提升縣、市級(jí)名師工作室主持人的能力，使多數(shù)主持人得到等次提高的轉(zhuǎn)變。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，后備干部等培訓(xùn)24次。

效益指標(biāo)：參訓(xùn)學(xué)員合格率達(dá)98%。

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)市級(jí)教師及名師工作室成員、后備干部學(xué)員訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

3、年度目標(biāo)：堅(jiān)持以教學(xué)實(shí)驗(yàn)和教學(xué)改革的時(shí)間需求為導(dǎo)向；創(chuàng)辦豐富多樣的培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師和名師工作室成員專(zhuān)業(yè)能力 ；提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)10次。

效益指標(biāo)：參訓(xùn)學(xué)員合格率達(dá)98%。

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)市級(jí)教師及名師工作室成員等訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

后備校長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目

1、后備校長(zhǎng)及領(lǐng)航工程主要內(nèi)容是：一是政治理論與職業(yè)素養(yǎng)提升。習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的基本方略。教育政策法規(guī)課程，教育管理基本理論，十九大以來(lái)特別是二十大以來(lái)黨的教育方針政策和規(guī)劃等內(nèi)容，增強(qiáng)新時(shí)代教育情懷、使命和擔(dān)當(dāng)。二是學(xué)校管理能力提升。學(xué)校辦學(xué)理念與育人模式創(chuàng)新，學(xué)校建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施，課程改革與校本化實(shí)施，教師隊(duì)伍建設(shè)及教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展途徑和方法，信息化教學(xué)與課程改革領(lǐng)導(dǎo)能力等內(nèi)容。三是名校考察學(xué)習(xí)。考察校園建設(shè)，交流辦學(xué)特色、管理特色、文化特色等，學(xué)習(xí)名校校長(zhǎng)的治校經(jīng)驗(yàn)。四是跟崗輪崗學(xué)習(xí)。全方位學(xué)習(xí)學(xué)校黨的建設(shè)、教育教學(xué)管理、教師隊(duì)伍建設(shè)、校園文化建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)等。五是掛職交流學(xué)習(xí)。為學(xué)員量身定制，交流到市內(nèi)或者市外教育行政部門(mén)、教研機(jī)構(gòu)、名校等掛相應(yīng)職務(wù)，全方位參與各項(xiàng)管理。六是綜合素質(zhì)展示。學(xué)員個(gè)性化展示 PPT，考察學(xué)員新媒體運(yùn)用能力、自我評(píng)價(jià)、自我認(rèn)知、總結(jié)歸納能力;撰寫(xiě)策論或心得體會(huì)，考察學(xué)員思維應(yīng)變和公文寫(xiě)作能力;演講比賽.主要考察學(xué)員口頭表達(dá)能力;學(xué)員論壇活動(dòng)，考察學(xué)員組織協(xié)調(diào)能力、解決實(shí)際問(wèn)題能力、快速應(yīng)變能力、辯論說(shuō)服能力等;政治理論素養(yǎng)測(cè)試，考察學(xué)員自身理論知識(shí)水平和對(duì)時(shí)事政治的把握能力等;團(tuán)建活動(dòng)，考察學(xué)員團(tuán)結(jié)協(xié)作、領(lǐng)導(dǎo)組織能力;組織談話，考察學(xué)員分析問(wèn)題能力、解決實(shí)際問(wèn)題能力和臨場(chǎng)應(yīng)變能力。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款20萬(wàn)元 。

??2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)核是：項(xiàng)目的組織實(shí)施根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃，參照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向開(kāi)展后備干部教師培訓(xùn) ；深入各級(jí)各類(lèi)學(xué)校調(diào)研，開(kāi)展后備干部培訓(xùn)工作；組織后備干部外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，借鑒其他學(xué)校成功經(jīng)驗(yàn)；邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)名師、名家指導(dǎo)開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展后備干部培訓(xùn)3次。

質(zhì)量指標(biāo)：后備干部培訓(xùn)合格率90%以上。

社會(huì)效益：營(yíng)造良好的教育環(huán)境，使后備干部管理水平得到改善。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度達(dá)到95%以上。

繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目

1、繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目主要內(nèi)容：為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述和中央人才工作會(huì)議精神，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，深化教育改革，創(chuàng)新教育模式，完善教育管理，加快培養(yǎng)具有較高政治理論素養(yǎng)和開(kāi)拓創(chuàng)新精神、善于管理、作風(fēng)優(yōu)良的教育管理人才隊(duì)伍，為隨州教育高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保證，在市委組織部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和具體指導(dǎo)下，結(jié)合市直教育系統(tǒng)實(shí)際，經(jīng)局黨組研究同意，并上報(bào)市委人才辦批復(fù)，向財(cái)政局申報(bào)此項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排40萬(wàn)元項(xiàng)，其中預(yù)算財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)收入撥款40萬(wàn)元 。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：項(xiàng)目的組織實(shí)施根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃，參照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定開(kāi)展各級(jí)各類(lèi)校長(zhǎng)、教師培訓(xùn)活動(dòng)，堅(jiān)持以教學(xué)實(shí)驗(yàn)基、化課堂教學(xué)改革的時(shí)間需求為導(dǎo)向；創(chuàng)辦豐富多樣的校長(zhǎng)、教師培訓(xùn)活動(dòng)，提升校長(zhǎng)、教師專(zhuān)業(yè)能力 ；提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展校長(zhǎng)、教師培訓(xùn)6次。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展校長(zhǎng)、教師相關(guān)培訓(xùn)和跟崗工作。

質(zhì)量指標(biāo)：校長(zhǎng)、教師合格率達(dá)98%。

社會(huì)效益：開(kāi)展校長(zhǎng)、教師訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：完成市本級(jí)及全市高中教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)學(xué)分管理和培訓(xùn)工作；管理好校級(jí)、縣級(jí)名師工作室，加強(qiáng)對(duì)市級(jí)名師工作室成員的培訓(xùn)，完善市級(jí)名師工作室工作流程，提升縣、市級(jí)名師工作室主持人的能力，使多數(shù)主持人得到等次提高的轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目資金：2024年初預(yù)算資金139.9萬(wàn)元 ,其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算資金為0萬(wàn)元，139.9萬(wàn)元資金來(lái)源為專(zhuān)戶管理資金。

2、 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：項(xiàng)目的組織實(shí)施根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃，參照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定開(kāi)展市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建培訓(xùn)活動(dòng)，堅(jiān)持以教學(xué)實(shí)驗(yàn)和教學(xué)改革的時(shí)間需求為導(dǎo)向；創(chuàng)辦豐富多樣的培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師和名師工作室成員專(zhuān)業(yè)能力 ；提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

3、 項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次。

效益指標(biāo)：參訓(xùn)學(xué)員合格率達(dá)98%。

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)市級(jí)教師及名師工作室成員訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)政府性基金預(yù)算、無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明 。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分? 隨州市中小教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

備注：本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算