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目錄

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其它情況說明

第三部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 中共隨州市委老干部局（匯總）概況

一、部門主要職能

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;

(二)按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;

(三)有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯系關心下一代工作委員會日常工作等。

二、部門基本情況

1.中共隨州市委老干部局，內設辦公室、服務科、活動科和調研科，行政編制10人，在編在崗11人，退休2人。

2.中共隨州市委老干部局直屬參公事業單位1個：隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，編制2人，在編在崗2人，退休人員0人。???

第二部分 中共隨州市委老干部局（匯總）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

市委老干部局(含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心)年初預算收入501.01萬元，其中財政撥款收入501.01萬元。本部門2021年度決算收入總計451.34萬元，其中財政撥款收入416.12萬元、上年結轉和結余35.22萬元，收入合計較上年決算401.54萬元，增加14.58萬元，增幅3.63%，主要原因是增資、調資追補、項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入減少49.67萬元，減幅9.91%，主要原因是老年大學及關心下一代項目資金未打到單位。

市委老干部局(含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心)年初預算支出501.01萬元，2021年度支決算出總計432.22萬元(基本支出301.13萬元，其中人員經費273.90萬元，占比??63.37%，公用經費27.23萬元，占比 6.30%;項目支出131.09萬元，占比30.33 %)，較上年決算支出375.12萬元，增加??57.10萬元，增幅15.22%，主要原因是項目增加導致。決算支出較年初預算支出減少68.79萬元，減幅13.73%，主要原因是老年大學及關心下一代項目資金未打到單位。

本年財政撥款支出445.89萬元，較年初預算501.01萬元減少55.12萬元，下降11%，主要原因是老年大學及關心下一代項目資金未打到單位;較去年409.52萬元增加36.37萬元，增幅8.88%，主要原因是增資、調資追補、項目支出增加導致。

二、“三公”經費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.14萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費0.14萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元)，決算數為0.14萬元，完成預算的100%，決算數較上年的0.72萬元，減少0.58萬元，減幅80.56%。其中：

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較去年無變化。

(二)2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.14萬元，決算數為0.14萬元(3批次18人次)，決算數較上年0.72萬元減少0.58萬元，減幅80.56%。主要原因是嚴格執行預算，節約開支。

(三)2021年度本單位公務用車保有量0臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(四)公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0萬元無變化。

三、機關運行經費支出說明

市委老干部局(含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心)2021年機關日常公用經費支出27.23萬元(較預算29.72萬元減少2.49萬元，減幅8.38%，主要原因是嚴格控制，節約開支)，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費0.79萬元、水費0.02萬元、電費0.17萬元、郵電費0.07萬元、差旅費3萬元、公務接待費0.10萬元、勞務費2.30萬元、委托業務費3.04、工會會費3.91萬元、福利費8.37萬元、其他交通費用0.48、其他商品及服務支出4.98萬元。較去年20.79萬元增加6.44萬元，增幅30.98%，主要原因是按新規定增加人均日常公用導致。

四、政府采購支出情況說明

市委老干部局(含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心)2021年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金收支。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年度無國有資本經營支出。

七、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，市委老干部局(含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心)未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

??(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2021年度老干部局（匯總）整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

老干部專項經費項目績效自評：項目全年預算數為107萬元，執行數為100.63萬元，執行率94.05%。主要產出和效果：一是組織和指導開展3次以上老干部活動，內容豐富、形式多樣；二是在重要節日對生活困難的離退休干部進行困難補助：三是提高了離休干部的幸福指數。

附件：2021年度老干部專項經費項目績效自評表

中心專項經費項目自評綜述：項目年初預算資金30.46萬元，執行30.46萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：一是進一步規范服務，提高效能，落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”完成率100.00%；二是加強離退休干部思想政治工作，發揮離退休干部的作用，離休干部滿意度幸福度高。

附件：2021年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心專項經費項目自評表

（三）績效自評結果擬應用情況

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

九、其他情況說明

2021年老部干局（匯總）財政專項支出共計131.09萬元，明細如下：

第三部分、中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本部門本年度無政府性基金收支，此表無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本部門本年度無國有資本經營支出，此表無數據。

第四部分?名詞解釋說明

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標的職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

8.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

9.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。