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目錄

第一部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心（概況）

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心(概況)

一、單位主要職能

主要負(fù)責(zé)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動(dòng)陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。

二、單位基本情況

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心為市委老干部局的參公事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

第二部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

本單位年初預(yù)算收入49.22萬元，其中財(cái)政撥款收入49.22萬元。本部門2021年度決算收入總計(jì)75.48萬元，其中財(cái)政撥款收入75.48萬元，收入合計(jì)較上年決算73.46萬元，增加2.02萬元，增幅2.75%，主要原因是增人增資。決算收入較年初預(yù)算財(cái)政收入增加26.26萬元，增幅53.35%，主要原因是離退休干部項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致。

本單位年初預(yù)算支出49.22萬元，2021年度支決算出總計(jì)75.23萬元(基本支出44.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)42.50萬元，占比56.49?%，公用經(jīng)費(fèi)2.27萬元，占比 3.02%;項(xiàng)目支出30.46萬元，占比??40.49%)，較上年決算支出68.69萬元，增加6.54萬元，增加9.52%，主要原因是項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。決算支出較年初預(yù)算支出增加26.01萬元，增幅52.84%，主要原因是離退休干部項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致。

本年財(cái)政撥款支出75.23萬元，較年初預(yù)算49.22萬元增加26.01萬元，增加52.84%，主要原因是離退休干部項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致;較去年68.69萬元增加6.54萬元，增加9.52%，主要原因是項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元)，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年的0萬元無變化。其中：

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(二)2021年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元(0批次0人次)，決算數(shù)較上年0萬元減少0%。2021年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)2021年度本單位公務(wù)用車保有量0臺(tái)，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(四)公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算0萬元相比無變化，較上年相比無變化;

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.27萬元，其中勞務(wù)費(fèi)1.8萬元、福利費(fèi)0.25萬元、其他商品和服務(wù)支出0.22。較上年??1.8萬元增加0.47萬元，增加26.10%，主要原因是按新規(guī)定人均商品和服務(wù)支出增加導(dǎo)致。

四、政府采購支出情況說明

2021年無政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2021年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心整體績效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金30.46萬元，執(zhí)行30.46萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)，提高效能，落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”完成率100.00%；二是加強(qiáng)離退休干部思想政治工作，發(fā)揮離退休干部的作用，離休干部滿意度幸福度高。

附件：2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

（三）績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金支出。合理、科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項(xiàng)目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支審批報(bào)銷制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、提高預(yù)算績效評(píng)價(jià)與管理水平，完善項(xiàng)目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步充實(shí)可量化的績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，

九、其他情況說明

隨州市企事業(yè)單位離退休管理中心有財(cái)政專項(xiàng)支出30.46萬元。

第三部分、隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年部門決算表

單位今年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

單位今年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。