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中共隨州市委老干部局2021年度決算公開（本級）

發布時間：2022-09-27 10:05
信息來源：
編輯：隨州市委老干部局
審核：黃振忠

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第一部分?中共隨州市委老干部局（本級）概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分?中共隨州市委老干部局（本級）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金財政撥款收入支出說明

六、國有資本經營收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分中共隨州市委老干部局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋說明

第一部分中共隨州市委老干部局（本級）概況

一、單位主要職責

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;

(二)按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;

(三)有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯系關心下一代工作委員會日常工作等。

二、單位基本情況

中共隨州市委老干部局為正處級單位，作為隨州市委的工作部門，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。人員情況：機構改革后核定行政編制10人，在編在崗10人，退休2人工資由市社保局統一發放。

第二部分、中共隨州市委老干部局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

市委老干部局(本級)年初預算收入451.79萬元，其中財政撥款收入451.79萬元、上年結轉和結余0萬元。本部門2021年度決算收入總計375.86萬元，其中財政撥款收入340.64萬元、上年結轉和結余35.22萬元，收入合計較上年決算341.97萬元，增加33.89萬元，增幅9.91%，主要原因是項目支出增加導致。

市委老干部局(機關)年初預算支出451.79萬元，2021年度支決算出總計356.99萬元(基本支出256.36萬元，其中人員經費231.40萬元，占比64.82%，公用經費24.96萬元，占比6.99 %;項目支出100.63萬元，占比28.19%)，較上年決算支出306.42萬元，增加50.57萬元，增幅16.50%，主要原因是項目增加導致。決算支出較年初預算支出減少94.8萬元，減幅20.98%，主要原因是老年大學及關心下一代項目資金未打到單位。

本年財政撥款支出356.99萬元，較年初預算451.79萬元減少94.8萬元，減幅20.98%，主要原因：老年大學及關心下一代項目資金未打到單位;較去年305.96萬元增加51.03萬元，增加16.68%，主要原因：老干部局專項經費項目增加導致。

二、“三公”經費支出說明

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.14萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費0.14萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元)，決算數為0.14萬元，完成預算的100%，決算數較上年的0.72萬元，減少0.58萬元，減幅80.56%。其中：

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.14萬元，決算數為0.14萬元(3批次18人次)，決算數較上年0.72萬元減少80.56%。主要原因是：按要求嚴格控制公務接待費。

(三)2021年度本單位公務用車保有量0臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(四)公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年增加0%，較上年無變化。

三、機關運行經費支出說明

(1)市委老干部局(機關)2021年機關日常公用經費支出24.96萬元(較預算26.24萬元減少1.28萬元，減幅4.88%，主要原因是嚴格控制，節約開支)，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費0.79萬元、水費0.02萬元、電費0.17萬元、郵電費0.07萬元、差旅費3.00萬元、公務接待費0.10萬元、勞務費0.50萬元、委托業務費3.04、工會會費3.91萬元、福利費8.11萬元、其他交通費用0.48萬元、其他商品及服務支出4.77萬元。較去年18.99萬元增加5.97萬元，增加23.92%，主要原因是按新規定提升人均商品和服務支出導致。

四、政府采購支出情況說明

市委老干部局(機關)2021年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

五、政府性基金預算收支情況說明

2021年度無政府性基金收支。

六、國有資本經營收支情況說明

2021年度無國有資本經營支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市委老干部局(機關)未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2021年度市委老干部局整體支出績效自評結果一、基本情況（一）2021年，市委老干部局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，始終牢記黨中央“認真做好離退休干部工作”的殷殷重托，圍繞中心、服務大局，攻堅克難、務實進取，用心用情用力服務老干部，組織引導老干部為全市經濟社會發展增添正能量，各項工作取得了新成效。2021年老干部局收入375.86萬元，支出356.99萬元。（二）2021年，市委老干部局在市委市政府的堅強領導下，本著用心用情，認真做好離退休干部工作的目標。主動履職，求真務實，扎實推進老干部各項工作，做到對老干部政治上關心，思想上關懷，生活上關愛。努力引導老干部在條件允許的情況下，積極發揮作用，為社會增添正能量，為隨州經濟社會發展貢獻力量。根據《2021年市直部門整體支出績效表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況設定為預算執行情況20分，產出指標40分，效益指標40分。二、績效自評工作開展情況根據《2021年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，市委老干部局2021年部門整體支出績效自評得96分，績效評價等級為優。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析。 1.項目資金到位情況分析。市委老干部局2021年度資金收入為財政撥款收入。資金到位率100%。 2.項目資金執行情況分析。 2021年度老干部專項經費實際執行100.63萬元，執行率94.05%。未使用完部分，通過申請結轉編制到下年使用。 3.項目資金管理情況分析。老干部專項經費資金由市財政局行政政法科統一管理，老干部局每次使用項目資金均提供完備的手續進行報批，項目資金管理情況較為完善。（二）績效目標完成情況分析。 1.產出指標完成情況分析。根據市委老干部局工作職責的特殊性，很多工作是無法用具體量化指標來衡量。我們結合實際情況，根據具體履職的實際完成情況，反映和評價部門履職任務目標的完成程度，設定了實際完成率、完成及時率、質量達標率進行考核評分，根據考核標準，結合實際工作的開展情況，三項指標符合評分標準滿分。產出指標得40分。 2.效益指標完成情況分析。根據市委老干部開展工作履職產生的效益，我們從現行行政運行經費支出的經濟性、有效性、部門管理工作評價、服務對象滿意度進行考核評價。根據考核標準，四項指標符合評分合格。效益指標得38分。四、績效自評結果擬應用情況（一）下一步改進措施。對2021年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。（二）擬與預算安排相結合情況。根據此次績效評價結果，我局將在以后的預算編制工作中加強準確性，提高資金使用執行效果和水平。（三）擬公開情況。市委老干部局將根據市財政局統一安排，將績效自評情況在2021年度決算一同在市政府網站進行公開。五、2021年度市委老干部局整體支出績效自評表（附后） 2021年度市委老干部局整體支出績效自評表
填報日期：	2022.4.8					總分：			96
單位名稱	中共隨州市委老干部局
基本支出總額	256.36			項目支出總額				100.63
預算執行情況（萬元）（20分）			預算數（A)	執行數（B)				執行率(A/B)	得分
	部門整體支出總額		375.86	356.99				94.98%	18
一級指標	二級指標		三級指標	年初目標值				實際完成值	得分
目標1：職責履行情況（40分）：
產出指標	實際完成率	根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部			≥100%		100%		20
效益指標	完成及時率	在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率			在12月31日前及時完成		達成預期目標		20
目標2：資金效益情況（40分）：
產出指標	資金使用經濟性	現行行政經費支出預算編制方法是否可使行政運行成本最經濟			單位資金執行10次老干部活動		達成預期目標		20
效益指標	工作對象滿意度	根據服務離退休干部，對服務項目的滿意度為依據評分			100%		滿意度89%		18
約束性指標	資金管理	資金管理合規性			不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。				0

(二)部門決算中項目績效自評結果

老干部專項經費主要是用于保障老干部待遇和開展老干部活動，2021年度預算資金為375.86萬元，全部由財政撥款落實，由市財政局社保科審核撥付使用。老干部專項經費由老干部局和所屬二級單位（市企事業單位離休干部管理服務中心）共同使用，其中老干部局實際撥付107萬元，實際使用100.63萬元。

老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;積極引導發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文體活動,豐富老干部的精神文化生活，達到了項目預期效益。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年度老干部專項經費績效自評結果

一、基本情況

（一）項目立項目的：

（1）確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;

（2）發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;

（3）組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動,豐富老干部的精神文化生活。

年度績效目標：2021年完成資金到位、完成80%以上使用率、及時率；老干部活動陣地建設得到加強；離退休干部滿意度達到80%。

（二）項目資金情況：老干部專項經費主要是用于保障老干部待遇和開展老干部活動，2021年度預算資金為375.86萬元，全部由財政撥款落實，由市財政局行政政法科審核撥付使用。老干部專項經費由老干部局和所屬二級單位（市企事業單位離休干部管理服務中心）共同使用，其中老干部局實際撥付107萬元，實際使用100.63萬元。

二、績效自評工作開展情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，調查了解2021年度老干部專項經費資金管理和使用是否達到了預期目標，分析衡量項目支出的效率、效益和效果，探索和改進項目資金預算管理。

（二）前期準備

一是項目評價小組依據評價方案制定了項目評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工；二是評價小組指導項目實施單位開展績效自評，收集自評報告、自評打分結果和自評依據證據資料。

（三）組織實施。項目評價按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核。評價小組對報送的自評報告及相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解項目實施情況。

（2）現場核查。評價小組結合自評報告，按照項目資金的使用去向進行現場核查。一是從投入管理、業務管理、財務管理及項目資金使用的經濟性、效率性、有效性進行核查，采集相關依據證據資料，采用比較法、評議法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿；二是設計訪談提綱或調查問卷，組織開展現場訪談、問卷調查并進行相關分析，作出調查結論。

（四）分析評價。一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定項目資金績效評價初步結果；二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定項目資金績效評價報告初稿，分別提交市財政局、市紀委征求意見。評價小組根據各方面書面反饋意見對報告修改完善后，形成項目資金績效評價報告市財政局。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

市委老干部局2021年度資金收入為財政撥款收入。資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

2021年度老干部專項經費實際執行100.63萬元，執行率94.05%。未使用完部分，通過申請結轉編制到下年使用。

3.項目資金管理情況分析。

老干部專項經費資金由市財政局行政政法科統一管理，老干部局每次使用項目資金均提供完備的手續進行報批，項目資金管理情況較為完善。

（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1.產出指標完成情況分析。老干部專項經費是市委老干部局委托市財政局行政政法科，作為行政政法科預算統一申報，以審核撥付的形式撥給市委老干部局及其下屬二級單位隨州市企事業單位離休干部管理服務中心共同使用。其中，市委老干部局2021年度共使用100.63萬元，主要用于開展老干部活動以及老干部學習活動陣地建設。

2.效益指標完成情況分析。老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;積極引導發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文體活動,豐富老干部的精神文化生活，達到了項目預期效益。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施。

對2021年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

（二）擬與預算安排相結合情況。

根據此次績效評價結果，我局將在以后的預算編制工作中加強準確性，提高資金使用執行效果和水平。

（三）擬公開情況。

市委老干部局將根據市財政局統一安排，將績效自評情況在2021年度決算一同在市政府網站進行公開。

五、2021年度老干部專項經費績效自評表（附后）

2021年度老干部專項經費項目績效自評表
							總分：97
項目名稱	老干部專項經費
主管部門	市委老干部局			項目實施單位			市委老干部局
項目類別	1、部門預算項目 ??????????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □
項目屬性	1、持續性項目 ??????????2、新增性項目 ??□
項目類型	1、常年性項目 ??????????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A)	執行數(B)		執行率(B/A)	得分（20分*執行率）
	年度財政資金總額	107	100.63		94.05%	18
一級指標	二級指標	三級指標			年初目標值（A)	實際完成值(B)		得分
產出指標（40分）	數量指標	資金到位率			100%到位	達成		10
		實際完成率			80%以上	91%		9
	質量指標	質量達標率			落實到位	達成		10
	時效指標	完成及時率			當年完成	達成		10
效益指標（40分）	社會效益指標	老干部活動陣地建設得到加強			得到保障	達成		10
	可持續影響指標	持續推進老干部各項活動			持續推進	達成		10
	滿意度指標	離退休干部滿意度			滿意	達成		20
備注： 1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。