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目??　錄

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年預(yù)算績效情況

一、　部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、　項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責(zé)：（－）負(fù)責(zé)全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。??

二、部門基本情況

我單位為公益二類財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四科一室，即：鑒定科、工程科、監(jiān)察科、應(yīng)急科和辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。現(xiàn)有在崗人數(shù)16人，其中：人事代理1人，單位自聘1人。退休5人。

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年財(cái)政收入預(yù)算69萬元，較上年收入預(yù)算64萬元相比，增加5萬元，增長比例為8％，增長原因?yàn)椋悍孔馐杖搿ｎA(yù)算結(jié)構(gòu)主要是人員經(jīng)費(fèi)64萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)152.63萬元，用于彌補(bǔ)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)不足。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算安排支出221.63萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出215.63萬元，占支出預(yù)算總額的97％；項(xiàng)目支出6.00萬元，占支出預(yù)算總額的3％。

按資金性質(zhì)分類:財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算支出69萬元。其中：人員支出64萬元，與上年64萬元一致，主要原因是單位是定額撥款，財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)無變化；公用支出5萬元，較上年0萬元增加5萬元，同比上升100％，原因是上年無財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)。

按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.72萬元，占支出預(yù)算總額12％；住房保障支出10.78萬元，占支出預(yù)算總額的5％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出177.55萬元，占支出預(yù)算總額的80％；單位醫(yī)療5.57萬元，占支出預(yù)算總額的3％。與上年預(yù)算安排支出215.86萬元相比增加5.77萬元，增加3％，增加原因?yàn)椋涸黾淤徺I白蟻預(yù)防藥物項(xiàng)目支出。商品和服務(wù)支出5萬元，與上年預(yù)算8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因?yàn)榘凑者^“緊日子”的要求，在上年基礎(chǔ)上壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出69萬元，較上年撥款64萬元相比，增加5萬元，增加8％，增加原因?yàn)椋涸黾庸媒?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門公用經(jīng)費(fèi)支出5萬元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，與上年8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因?yàn)?/span>1、單位為定額撥款，當(dāng)年財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)為5萬元，2、堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減““三公”經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。

（七）政府采購情況

2022年我單位未進(jìn)行貨物、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算等方面的政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額79.09萬元。比上年度資產(chǎn)總額243.91萬元相比減少164.82萬元，減少67％，減少主要原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)77.86萬元，與上年241.44萬元相比減少163.58萬元，減少67％，減少原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。固定資產(chǎn)1.23萬元，與上年2.46萬元相比減少1.23萬元，減少50％，減少原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：

目標(biāo)1：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，管理好小區(qū)家屬院內(nèi)正常工作、生活秩序；

目標(biāo)2：圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。加大管理力度，確保房屋安全鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到100％。

目標(biāo)3：立足服務(wù)民生，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)效，確保白蟻預(yù)防施工率達(dá)到100％。

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對已簽訂白蟻預(yù)防委托書的項(xiàng)目進(jìn)行施藥處理，房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：做好白蟻預(yù)防工作，防患于未然，房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100％，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：一是根據(jù)房屋安全鑒定工作程序一周內(nèi)出具房屋安全鑒定報(bào)告，二是根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行白蟻預(yù)防施工，確保項(xiàng)目進(jìn)度與時(shí)跟進(jìn)，指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出成本指標(biāo)：白蟻預(yù)防施工成本為1噸藥物6萬元，不包含人工費(fèi)、車輛加油及機(jī)械損耗等成本費(fèi)用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

環(huán)境效益指標(biāo)：使用環(huán)保藥物，減少環(huán)境污染，環(huán)境效益指標(biāo)達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

可持續(xù)影響指標(biāo)：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng)，指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

部門整體績效目標(biāo)編制

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的補(bǔ)助撥款收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。??