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目??　錄

第一部分　隨州市住房和城鄉建設局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　隨州市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規；研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

（二）指導全市保障性安居工程的建設與管理；指導全市深化住房制度改革工作；負責中心城區保障安居工程建設與管理；負責中心城區政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

（三）指導全市房產市場的管理；指導國有土地上房屋征收與補償工作；指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作；負責中心城區房地產市場管理；負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督；負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責中心城區房屋租賃的管理工作。

（四）指導全市房產物業服務的管理工作；擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為；負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

（五）指導和推進城市建設管理工作；負責城市建設發展與戰略研究；擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施；負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作；組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設；負責全市城鎮供水、用水管理工作；負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作；參與城市防洪排澇和城區防汛工作；負責城市燃氣的監督管理工作；指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

（六）指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴；指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作；負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

（七）指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作；擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施；擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施；擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施；組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

（八）組織制定工程建設實施的地方標準；擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度；擬訂城鎮公共服務設施（不含通信設施）建設標準并監督執行；組織實施房屋的抗震設計規范；組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價；定期組織發布工程造價信息。

（九）指導村鎮建設管理；擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施；指導農村住房建設管理以及農村危房改造；指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作；指導美麗宜居村莊建設工作。

（十）負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作；擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行；組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理；擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施；對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

（十一）指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作；負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作；擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度；推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥；指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設；組織實施重點建設科技項目的研究開發；推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

（十二）指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作；擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件；負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施；負責名城保護宣傳、發展研究工作。

（十三）指導全市城鄉建設檔案管理工作；擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

（十四）在隨州城區行使下列行政處罰權：

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉建設局設15個內設機構：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科（企業管理辦公室）、城建科（城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室）、村鎮建設科、勘察設計與科技科（名城保護辦公室）、建筑業管理科、房產市場科（房屋征收科）、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制23名，參公編制14名。2021年底實有在職人員34人，離休人員1人，退休人員50人。

2022年納入部門預算管理單位共12個：隨州市住房和城鄉建設局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水事業發展中心、隨州市城市建設檔案館、隨州市綠色建筑與節能科技中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障中心、隨州市房產市場管理所、隨州市住房和城鄉建設信息中心，隨州市住建重點項目服務中心、隨州市建筑市場培訓中心。

第二部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

住建系統2022年財政預算收入16518.06萬元，其中財政撥款5120.24萬元，政府性基金預算撥款收入1440萬元，其它收入9085.73萬元，上年結轉872.09萬元。總收入較上年的12075.08萬元增加了4442.98萬元，同比增加36.79％，增加原因是新增了隨州市城市面貌與色彩專項規劃、2021年度紅色物業示范小區創建獎補資金、陽光小區加裝電梯、神韻隨州補短板品質提升項目、城鎮老舊小區改造等專項項目資金收入。

（二）支出預算情況

住建系統2022年財政預算安排支出16518.06萬元，按照支出功能科目分類分：社會保障和就業支出642.41萬元，比上年的428.28萬元增加了214.13萬元，同比增加50%；衛生健康支出132.05萬元，比上年的133.49萬元減少1.44萬元，同比減少1.08%；城鄉社區支出12330.12萬元，比上年的10855.48萬元增加了1474.64萬元，同比增加13.58%；住房保障支出3142.5萬元，比上年的237.74萬元增加了2904.76萬元，同比增加1221.82%；其他支出270.98萬元，比上年的0萬元增加了270.98萬元，同比增加100%；對附屬單位補助支出0萬元，比上年的420.09萬元減少420.09萬元，同比減少100%。按資金性質分：一般公共預算撥款收入5120.24萬元，比上年的3792.57萬元增加了1327.67萬元，同比增加35.01%；政府性基金預算撥款收入1440萬元，比上年的1404萬元增加了36萬元，同比增加2.56%；事業收入0萬元，比上年的88.23萬元減少88.23萬元，同比減少100%；其他收入9085.73萬元，比上年的5086.18萬元增加了3999.55萬元，同比增加78.64%；上年結轉結余872.09萬元，比上年的1704.1萬元減少了832.01萬元，同比減少48.82%。支出預算總額與上年的12075.08萬元相比增加了4442.98萬元，同比增加36.79％。增加原因是新增了隨州市城市面貌與色彩專項規劃、2021年度紅色物業示范小區創建獎補資金、陽光小區加裝電梯、神韻隨州補短板品質提升項目、城鎮老舊小區改造等專項項目資金。

（三）財政撥款支出情況

住建系統2022年財政撥款6821.23萬元，較上年的5196.57萬元增加了1624.66萬元，同比增加31.26％，增加原因是新增了城鎮老舊小區改造、陽光小區加裝電梯、發放住房困難群體住房租賃補貼等一般公共預算財政撥款收入。

（四）政府性基金情況

住建系統2022年政府性基金收入支出為1699.18萬元，其中城鄉社區支出—污水處理費安排的支出1440萬元，其他支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出259.18萬元。比上年的1404萬元增加了295.18萬元，同比增加21.02％。增加原因是政府加大污泥無害化處理項目和民用建筑節能等資金投入，導致政府性基金收入支出增加。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年住建系統機關運行經費預算為237.68萬元，其中：辦公費17.41萬元，印刷費0.17萬元，水費0.79萬元，電費14.53萬元，郵電費5.65萬元，物業管理費1.68萬元，差旅費8.44萬元，因公出國（境）費用0.65萬元，維修（護）費4.01萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.10萬元，公務接待費7.63萬元，勞務費11.96萬元，委托業務費2.50萬元，工會經費45.55萬元，福利費20.94萬元，公務用車運行維護費32.13萬元，其他交通費用29.21萬元，其他商品和服務支出34.22萬元。與上年的219.23萬元相比增加了18.45萬元，同比增加了8.42％，增加的原因主要是住建系統有新招考人員，故導致機關運行經費預算有所增加。

（七）政府采購情況

2022年住建系統政府采購總額1391.73萬元，其中面向中小企業315.77萬元，份額比例為22.69％；面向小微企業301.56萬元，份額比例為21.67％。其中政府采購貨物預算29.73萬元，工程預算1310萬元，服務預算52萬元。政府采購總額比上年的264.51萬元增加了1127.22萬元，同比增加426.15％，增加主要原因是新增了陽光小區加裝電梯、公租房管理與維護以及排水設施養護維修等政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，住建系統資產總額67916.86萬元，其中流動資產38574.72萬元，固定資產1491.13萬元，在建工程63.72萬元，無形資產1.18萬元，保障性住房原值27786.11萬元。其中固定資產中，房屋類1063.83萬元（其中辦公用房1063.83萬元），構筑物104.74萬元，通用設備102.81萬元，汽車28輛凈值52.59萬元，專用設備87.98萬元，陳列品3.5萬元，圖書及檔案2.64萬元，家具、用具及裝具73.04萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總增加63949.6萬元，同比增加1611.93％，其中：流動資產與上年相比增加36226.86萬元，同比增加1542.97％，固定資產減少102.8萬元，同比減少6.45％，在建工程增加39.63萬元，同比增加164.51％，無形資產減少0.2萬元，同比減少14.49％。變化的主要原因是：一是2021年底收市財政局下達九大片區老舊小區改造和隨州市城市應急水源工程專項債券資金，以及錄入了保障性住房資產原值，所以導致資產和流動資產增幅較大；二是2022年固定資產和無形資產因累計折舊和攤銷，導致固定資產和無形資產凈值有所減少；三是2022年市住建局因新增工改子系統－既有住宅增設電梯審批系統在建工程。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

住建系統2022年“三公”經費年初總預算為60.41萬元，與上年的21.65萬元相比增加了38.76萬元，同比增加179.03％。主要原因是市質安站根據工作需要，需購置一輛用于質量安全監督執法用車，因此新增公務用車購置費用，導致“三公”經費較上年增幅較大。

其中因公出國（境）費0.65萬元，較上年的0萬元同比增加100％。主要原因是：預計2022年有因公出國活動開展，故編報了預算。

公務接待費7.63萬元，比上年的3.92萬元增加了3.71萬元，同比增加94.64％，增加的主要原因是巡查和調研等業務工作增加，導致公務接待費預算有所增加。

公務車運行維護費32.13萬元，比上年的17.73萬元增加了14.40萬元，同比增加81.22％，主要原因是一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加。

公務用車購置費20萬元，與上年的0萬元同比增加100％，主要原因是市質安站根據工作需要，需購置一輛用于質量安全監督執法用車，因此新增公務用車購置費用。

第三部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年部門預算表

住建系統（匯總）2022年部門預算表

第四部分　隨州市住房和城鄉建設局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉建設上提品質。在住房保障上，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

年度目標為擴大保障性住房供給，深化“紅色物業”創建，提升物業服務水平。積極穩控房地產業，確保房地產業平穩健康發展。加大城市污水管網改造和配套建設力度，抓好鄉鎮生活污水處理設施營運。保障城市供水和燃氣安全，建立完善廠網運行規章制度，形成規范完整的運營管理體系。持續深化工程項目審批和政務服務改革，提升住建領域信息化、智能化水平。

1、長期目標1：統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉建設上提品質。，具體指標設置為：

產出指標：確保建筑業安全，不發生重大安全事故，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高企業辦事效率，降低企業負擔，優化環境，指標設立依據是歷史標準。

2、長期目標2：在住房保障上，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

滿意度指標：提高群眾對居住環境的滿意度以及企業對營商環境滿意度，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：擴大保障性住房供給，提升物業服務管理水平，繼續深化“紅色物業”創建，同步推進商住小區與老舊小區物業服務管理全覆蓋。積極穩控房地產業，強化市場動態監測預警和行為監管，確保房地產業平穩健康發展。，具體指標設置為：

效益指標：房地產市場經濟效益，促進房地產市場平穩發展，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：提升群眾對小區居住環境滿意度，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“住宅小區物業服務質量考評業主滿意度第三方機構調查”項目主要內容是物業服務質量考評由業主滿意度評價（占總分60％）、街道辦事處（社區）綜合評價（占20％）、市住建局綜合評價（占20％）三部分組成。考評工作每年開展一次，于當年12月底完成，于次年在隨州市政府門戶網站及相關媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區名單。考評結果作為下一年度物業服務質量等級評定和確定收費標準、招聘物業企業信用加分，以及納入物業企業不良行為“黑名單”管理的重要依據。2022年預算安排51.12萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：綜合第三方業主滿意度評價（占總分60％）、街道辦事處（社區）綜合評價（占20％）、市住建局綜合評價（占20％）綜合得分，在隨州市政府門戶網站及相關媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區名單。考評結果作為下一年度物業服務質量等級評定和確定收費標準、招聘物業企業信用加分，以及納入物業企業不良行為“黑名單”管理的重要依據。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率＝100％，指標設立依據是物業服務市場健康有序發展。

效益指標：完成率＝100％，指標設立依據是各年度按計劃完成。

滿意度指標：住宅小區業主滿意度＝98％，指標設立依據是提升物業服務質量，提升業主滿意度。

（二）1、“2021年度“紅色物業”示范小區建設獎補資金”項目主要內容是組建“紅色物業”拓面提質工作專班，作為市深化新時代黨建引領加強基層社會治理協調推進專項工作機制下設專班之一，負責“紅色物業”拓面提質的具體工作，同時指導各縣（市、區）建立相應機制和工作專班。各地報送。各地在2020年“紅色物業”建設的基礎上，采取自主報名、社區推選的方式綜合選定共計不少于60個“紅色物業”示范點，并按照“示范小區”標準進行建設。考核驗收。年底，各縣（市、區）“紅色物業”工作專班按照“示范小區”建設標準驗收通過后報市“紅色物業”工作專班考核驗收，評選出50個“紅色物業”示范小區，并向社會公布。2022年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：2021年在鞏固提升全市70個“紅色物業”示范小區的基礎上，再建設50個示范小區，全市“紅色物業”示范小區達到120個。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率＝100％，指標設立依據是50個示范小區按標準建設。

效益指標：完成率＝100％，指標設立依據是年度按計劃完成。

滿意度指標：住宅小區業主滿意度＝98％，指標設立依據是提升小區品質，提升業主滿意度。

（三）1、“公租房改造裝修”項目主要內容是香珠花園等空置公租房進行改造裝修。2022年預算安排900萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成市本級空置公租房分配入住。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：達標率＝100％，指標設立依據是完成272套公租房改造裝修，達到入住標準。

效益指標：完成率＝100％，指標設立依據是2022年底完成。

滿意度指標：實現率＝90％，指標設立依據是群眾滿意度達90％。

（四）1、“政府購買公租房運營管理服務”項目主要內容是通過招投標確定購買服務承接主體，并對公租房運營管理工作進行半年考核和年終考核，將考核結果反饋至市財政局等相關部門，并按考核結果撥付運營管理費。2022年預算安排170萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：在全省公租房小區規范管理規范評價中排名靠前。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成率＝100％，指標設立依據是購買服務的小區數量。

效益指標：達標率＝100％，指標設立依據是服務、管理水平。

滿意度指標：群眾滿意度達標率＝90％，指標設立依據是群眾滿意度達標率90％。

（五）1、“歷史街區、歷史建筑設置標志牌，歷史建筑測繪建檔”項目主要內容是招投標確定測繪建檔中介機構；按照相關技術標準要求開展歷史建筑測繪建檔和掛牌工作；審核通過后撥付測繪建檔和掛牌費用。2022年預算安排71.8萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成歷史街區、歷史建筑設置標志牌工作，歷史建筑測繪建檔工作，加強歷史文化街區、歷史建筑保護水平，保留著歷史街區、歷史建筑傳統格局和歷史風貌。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：隨州歷史文化名城保護水平，指標設立依據是加強歷史文化街區、歷史建筑保護水平，保留著歷史街區、歷史建筑傳統格局和歷史風貌。

效益指標：人民生活和工作環境，指標設立依據是改善人民生活和工作環境。

（六）1、“繞城南路地下綜合管廊項目”項目主要內容是建設繞城南路（迎賓大道至編鐘大道段）總長4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，燃氣獨立成艙。配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所，1座控制中心，并恢復因建設而損壞的綠化帶。2022年預算安排3000萬元，資金來源為政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：加快遞俠管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發展，提高城市綜合承載能力和城鎮化發展進程。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：加快地下管廊綜合建設，完善城市功能。指標設立依據是提升城市形象，增強市民對城市的滿意度和幸福感。

效益指標：美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發展。指標設立依據是改善人民生活和工作環境。

第五部分　名詞解釋

行政運行（城鄉社區管理事務2120101）：反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務（城鄉社區管理事務2120102）：反映城鄉建設項目支出。

小城鎮基礎設施建設（2120303）：反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（2121401）：反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金（2210201）：反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼（2210202）：反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫療（2101101）反映市住建局機關基本醫療支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映市住建局機關基本養老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。