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目??　錄

第一部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分　名詞解釋

第一部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作；指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

（四）指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

（五）指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期編研工作；組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作；負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

（六）指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

（七）指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場(chǎng)和城市設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作；擬訂勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計(jì)審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施；擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實(shí)施；擬訂規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場(chǎng)勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

（八）組織制定工程建設(shè)實(shí)施的地方標(biāo)準(zhǔn)；擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度；擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施房屋的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范；組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)；定期組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（九）指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理；擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作；指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

（十）負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作；擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理；擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施；對(duì)建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實(shí)施查處。

（十一）指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度；推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥；指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項(xiàng)目建設(shè)；組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)；推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

（十二）指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)組織國(guó)家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評(píng)審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

（十三）指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

（十四）在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場(chǎng)、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科（企業(yè)管理辦公室）、城建科（城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計(jì)與科技科（名城保護(hù)辦公室）、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場(chǎng)科（房屋征收科）、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、供排水管理科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制23名，參公編制14名。實(shí)有在職人員34人，離休人員1人，退休人員50人。

2022年納入部門預(yù)算管理單位共12個(gè)：隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、隨州市建筑市場(chǎng)管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障中心、隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心，隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心、隨州市建筑市場(chǎng)培訓(xùn)中心。

第二部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

市住建局本級(jí)2022年財(cái)政預(yù)算收入9142.06萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1686.87萬(wàn)元，其他收入7305.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)149.58萬(wàn)元。總收入比上年的6006.10萬(wàn)元增加了3135.96萬(wàn)元，同比增加52.21％，增加原因是新增了隨州市城市面貌與色彩專項(xiàng)規(guī)劃、2021年度紅色物業(yè)示范小區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入。

（二）支出預(yù)算情況

市住建局本級(jí)2022年財(cái)政預(yù)算安排支出9142.06萬(wàn)元，按照支出功能科目分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出296.68萬(wàn)元，比上年的116.64萬(wàn)元增加180.04萬(wàn)元，同比增加154.36%；衛(wèi)生健康支出44.95萬(wàn)元，比上年的43.5萬(wàn)元增加了1.45萬(wàn)元，同比增加3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7166.78萬(wàn)元，比上年的5375.40萬(wàn)元增加了1791.38萬(wàn)元，同比增加33.33%；住房保障支出1633.65萬(wàn)元，比上年的50.47萬(wàn)元增加了1583.18萬(wàn)元，同比增加3136.87%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，比上年的420.09萬(wàn)元減少420.09萬(wàn)元，同比減少100%。按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入1686.87萬(wàn)元，比上年的1524.54萬(wàn)元增加了162.33萬(wàn)元，同比增加10.65%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，比上年的180萬(wàn)元減少了180萬(wàn)元，同比減少100%；其他收入7305.61萬(wàn)元，比上年的3757.44萬(wàn)元增加了3548.17萬(wàn)元，同比增加94.43%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余149.58萬(wàn)元，比上年的544.12萬(wàn)元減少了394.54萬(wàn)元，同比減少72.51%。支出預(yù)算總額比上年的6006.10萬(wàn)元增加了3135.96萬(wàn)元，同比增加52.21%，增加原因是新增了隨州市城市面貌與色彩專項(xiàng)規(guī)劃、2021年度紅色物業(yè)示范小區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

市住建局本級(jí)2022年財(cái)政撥款1686.87萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1686.87萬(wàn)元。與上年的1704.54萬(wàn)元相比減少了17.67萬(wàn)元，同比減少1.04％，減少原因是2022年無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

（四）政府性基金情況

市住建局本級(jí)2022年度政府性基金收入支出為0萬(wàn)元，比上年的180萬(wàn)元減少了180萬(wàn)元，同比減少100％。減少原因?yàn)?022年度市住建局本級(jí)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年情況一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年市住建局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為82.40萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.56萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.68萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.56萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.83萬(wàn)元，福利費(fèi)13.72萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.21萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.00萬(wàn)元。與上年的96.18萬(wàn)元相比減少了13.78萬(wàn)元，同比減少14.33％，減少的原因主要是市住建局機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約，進(jìn)一步合理減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，市住建局本級(jí)資產(chǎn)總額36340.19萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)35944.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)331.04萬(wàn)元，在建工程63.72萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.18萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)中，房屋類68.59萬(wàn)元（其中辦公用房68.59萬(wàn)元，），構(gòu)筑物104.74萬(wàn)元，通用設(shè)備57.66萬(wàn)元，汽車1輛已累計(jì)折舊完成凈值0萬(wàn)元，專用設(shè)備80.11萬(wàn)元，圖書(shū)及檔案0.24萬(wàn)元，家具、用具及裝具19.7萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總增加35098.72萬(wàn)元，同比增加2827.19％，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加35106.18萬(wàn)元，同比增加4188.93％；固定資產(chǎn)與上年相比減少了46.89萬(wàn)元，同比減少12.41％；在建工程與上年相比增加39.63萬(wàn)元，同比增加164.51％；無(wú)形資產(chǎn)與上年相比減少了0.2萬(wàn)元，同比減少14.49％。變化的主要原因是：一是2021年底收市財(cái)政局下達(dá)九大片區(qū)老舊小區(qū)改造和隨州市城市應(yīng)急水源工程專項(xiàng)債券資金，所以導(dǎo)致資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)增幅較大；二是2022年固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)因累計(jì)折舊和攤銷，導(dǎo)致固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)凈值有所減少；三是2022年市住建局因新增工改子系統(tǒng)－既有住宅增設(shè)電梯審批系統(tǒng)在建工程。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

市住建局本級(jí)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13.43萬(wàn)元，比上年的7.92萬(wàn)元增加了5.51萬(wàn)元，同比增加69.57％。主要原因是因車輛使用年限的增加，運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加，故導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增幅較大。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)變化。主要原因是：2022年市住建局無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)3.68萬(wàn)元，比上年的3.39萬(wàn)元增加了0.29萬(wàn)元，同比增加8.55％，增加的主要原因是巡查和調(diào)研等業(yè)務(wù)工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬(wàn)元，比上年的4.53萬(wàn)元增加了5.22萬(wàn)元，同比增加115.23％，增加的主要原因是一是因公務(wù)用車外出檢查費(fèi)用增多，二是因車輛使用年限的增加，運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。公務(wù)用車保有量：一輛，與上年無(wú)變化。

第三部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

市住建局本級(jí)2022年部門預(yù)算表

備注：2022年度市住建局本級(jí)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

備注：2022年度市住建局本級(jí)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

第四部分　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市住建局本級(jí)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷在城市更新行動(dòng)上使長(zhǎng)勁，在城鄉(xiāng)建設(shè)上提品質(zhì)。在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見(jiàn)成效，奮力推動(dòng)隨州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)邁上新臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)新跨越。

年度目標(biāo)為擴(kuò)大保障性住房供給，深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，提升物業(yè)服務(wù)水平。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。加大城市污水管網(wǎng)改造和配套建設(shè)力度，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施營(yíng)運(yùn)。保障城市供水和燃?xì)獍踩⑼晟茝S網(wǎng)運(yùn)行規(guī)章制度，形成規(guī)范完整的運(yùn)營(yíng)管理體系。持續(xù)深化工程項(xiàng)目審批和政務(wù)服務(wù)改革，提升住建領(lǐng)域信息化、智能化水平。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)1：統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷在城市更新行動(dòng)上使長(zhǎng)勁，在城鄉(xiāng)建設(shè)上提品質(zhì)。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：確保建筑業(yè)安全，不發(fā)生重大安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高企業(yè)辦事效率，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)2：在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見(jiàn)成效，奮力推動(dòng)隨州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)邁上新臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)新跨越。

滿意度指標(biāo)：提高群眾對(duì)居住環(huán)境的滿意度以及企業(yè)對(duì)營(yíng)商環(huán)境滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：擴(kuò)大保障性住房供給，提升物業(yè)服務(wù)管理水平，繼續(xù)深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，同步推進(jìn)商住小區(qū)與老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)管理全覆蓋。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警和行為監(jiān)管，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：提升群眾對(duì)小區(qū)居住環(huán)境滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）1、“住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)業(yè)主滿意度第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查”項(xiàng)目主要內(nèi)容是物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)由業(yè)主滿意度評(píng)價(jià)（占總分60％）、街道辦事處（社區(qū)）綜合評(píng)價(jià)（占20％）、市住建局綜合評(píng)價(jià)（占20％）三部分組成。考評(píng)工作每年開(kāi)展一次，于當(dāng)年12月底完成，于次年在隨州市政府門戶網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區(qū)名單。考評(píng)結(jié)果作為下一年度物業(yè)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招聘物業(yè)企業(yè)信用加分，以及納入物業(yè)企業(yè)不良行為“黑名單”管理的重要依據(jù)。2022年預(yù)算安排51.12萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：綜合第三方業(yè)主滿意度評(píng)價(jià)（占總分60％）、街道辦事處（社區(qū)）綜合評(píng)價(jià)（占20％）、市住建局綜合評(píng)價(jià)（占20％）綜合得分，在隨州市政府門戶網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區(qū)名單。考評(píng)結(jié)果作為下一年度物業(yè)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招聘物業(yè)企業(yè)信用加分，以及納入物業(yè)企業(yè)不良行為“黑名單”管理的重要依據(jù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

效益指標(biāo)：完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各年度按計(jì)劃完成。

滿意度指標(biāo)：住宅小區(qū)業(yè)主滿意度＝98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，提升業(yè)主滿意度。

（二）1、“2021年度“紅色物業(yè)”示范小區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金”項(xiàng)目主要內(nèi)容是組建“紅色物業(yè)”拓面提質(zhì)工作專班，作為市深化新時(shí)代黨建引領(lǐng)加強(qiáng)基層社會(huì)治理協(xié)調(diào)推進(jìn)專項(xiàng)工作機(jī)制下設(shè)專班之一，負(fù)責(zé)“紅色物業(yè)”拓面提質(zhì)的具體工作，同時(shí)指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）建立相應(yīng)機(jī)制和工作專班。各地報(bào)送。各地在2020年“紅色物業(yè)”建設(shè)的基礎(chǔ)上，采取自主報(bào)名、社區(qū)推選的方式綜合選定共計(jì)不少于60個(gè)“紅色物業(yè)”示范點(diǎn)，并按照“示范小區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。考核驗(yàn)收。年底，各縣（市、區(qū)）“紅色物業(yè)”工作專班按照“示范小區(qū)”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收通過(guò)后報(bào)市“紅色物業(yè)”工作專班考核驗(yàn)收，評(píng)選出50個(gè)“紅色物業(yè)”示范小區(qū)，并向社會(huì)公布。2022年預(yù)算安排100萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2021年在鞏固提升全市70個(gè)“紅色物業(yè)”示范小區(qū)的基礎(chǔ)上，再建設(shè)50個(gè)示范小區(qū)，全市“紅色物業(yè)”示范小區(qū)達(dá)到120個(gè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是50個(gè)示范小區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

效益指標(biāo)：完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度按計(jì)劃完成。

滿意度指標(biāo)：住宅小區(qū)業(yè)主滿意度＝98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升小區(qū)品質(zhì)，提升業(yè)主滿意度。

（三）1、“公租房改造裝修”項(xiàng)目主要內(nèi)容是香珠花園等空置公租房進(jìn)行改造裝修。2022年預(yù)算安排900萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成市本級(jí)空置公租房分配入住。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：達(dá)標(biāo)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成272套公租房改造裝修，達(dá)到入住標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年底完成。

滿意度指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)率＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度達(dá)90％。

（四）1、“政府購(gòu)買公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是通過(guò)招投標(biāo)確定購(gòu)買服務(wù)承接主體，并對(duì)公租房運(yùn)營(yíng)管理工作進(jìn)行半年考核和年終考核，將考核結(jié)果反饋至市財(cái)政局等相關(guān)部門，并按考核結(jié)果撥付運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。2022年預(yù)算安排170萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在全省公租房小區(qū)規(guī)范管理規(guī)范評(píng)價(jià)中排名靠前。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是購(gòu)買服務(wù)的小區(qū)數(shù)量。

效益指標(biāo)：達(dá)標(biāo)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)、管理水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)標(biāo)率＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度達(dá)標(biāo)率90％。

（五）1、“歷史街區(qū)、歷史建筑設(shè)置標(biāo)志牌，歷史建筑測(cè)繪建檔”項(xiàng)目主要內(nèi)容是招投標(biāo)確定測(cè)繪建檔中介機(jī)構(gòu)；按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展歷史建筑測(cè)繪建檔和掛牌工作；審核通過(guò)后撥付測(cè)繪建檔和掛牌費(fèi)用。2022年預(yù)算安排71.8萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成歷史街區(qū)、歷史建筑設(shè)置標(biāo)志牌工作，歷史建筑測(cè)繪建檔工作，加強(qiáng)歷史文化街區(qū)、歷史建筑保護(hù)水平，保留著歷史街區(qū)、歷史建筑傳統(tǒng)格局和歷史風(fēng)貌。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：隨州歷史文化名城保護(hù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是加強(qiáng)歷史文化街區(qū)、歷史建筑保護(hù)水平，保留著歷史街區(qū)、歷史建筑傳統(tǒng)格局和歷史風(fēng)貌。

效益指標(biāo)：人民生活和工作環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

（六）1、“繞城南路地下綜合管廊項(xiàng)目”項(xiàng)目主要內(nèi)容是建設(shè)繞城南路（迎賓大道至編鐘大道段）總長(zhǎng)4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，主要包括給水、通信、電力、燃?xì)獾?種管線，燃?xì)猹?dú)立成艙。配套完成22個(gè)地下綜合管廊通風(fēng)口、9個(gè)人員出入口、9個(gè)投料口、86個(gè)管線分支口，2座地下變電所，1座控制中心，并恢復(fù)因建設(shè)而損壞的綠化帶。2022年預(yù)算安排3000萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加快遞俠管廊綜合建設(shè)，完善城市功能，美化城市景觀，促進(jìn)城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：加快地下管廊綜合建設(shè)，完善城市功能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市形象，增強(qiáng)市民對(duì)城市的滿意度和幸福感。

效益指標(biāo)：美化城市景觀，促進(jìn)城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

第五部分　名詞解釋

行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120101）：反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120102）：反映城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目支出。

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303）：反映本市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出。

污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（2121401）：反映全市污水處理廠運(yùn)營(yíng)及其債務(wù)支出。

住房公積金（2210201）：反映市住建局機(jī)關(guān)住房公積金支出。

提租補(bǔ)貼（2210202）：反映市住建局機(jī)關(guān)提租補(bǔ)貼支出。

行政單位醫(yī)療（2101101）反映市住建局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映市住建局機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費(fèi)支出。