隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算公開

目錄

第一部分?隨州市人力資源和社會保障局（本級）部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市人社局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

主要職責是:

（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十二）與市教育局的職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、部門基本情況

2021年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共9個

1、社會保險局

2、勞動就業管理局

3、技師學院

4、人才服務局

5、人事考試院

6、勞動監察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

9、就業訓練中心

2021年，市人力資源和社會保障局為行政單位，因機構改革行政編制減少7名，現有機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領導職數18名（含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名），副科級領導職數1名。

第二部分??隨州市人社局及局屬單位2021年部門

決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2021年人社局部門（本級）預算收入810.91萬元，其中財政撥款收入732.04萬元、上年結轉和結余78.87萬元。2021年人社局部門（本級）決算收入935.02萬元，其中財政撥款收入856.44萬元，上年結轉結余78.58萬元。收入合計較上年決算894.6萬元增加40.42萬元，增幅4.52%，原因：2021年增人增資及五項獎增加導致。

2021年人社局部門（本級）預算支出810.91萬元，年度決算支出總計862.13萬元（基本支出778.03萬元，其中人員經費700.68萬元，占比81.27%，公用經費77.35萬元，占比8.97%；項目支出84.10萬元，占比9.75%），較上年決算支出816萬元，增加46.13萬元，增幅5.65％，主要原因：1.遷入新辦公地，辦公環境改善，機關運行費增加；2.增人增資及五項獎增加導致。

本年財政撥款支出862.13萬元，較年初預算732.04萬元增加130.09萬元，增加17.77％，主要原因是遷入新辦公地，辦公環境改善，機關運行費增加，增人增資及五項獎增加導致；較去年816萬元增加46.13萬元，增幅5.65%，主要原因是遷入新辦公地，辦公環境改善，機關運行費增加，增人增資及五項獎增加導致。其中基本支出778.03萬元，占財政撥款支出的90.25%；項目支出84.1萬元，占財政撥款支出的9.75%。

二、“三公”經費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.89萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費2.49萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費3.4萬元），決算數為4.11萬元，完成預算的69.78%，決算數較上年的2.35萬元，增加1.76萬元，增幅74.88%。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。?

（二）2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為2.49萬元，決算數為1.31萬元（20批次168人次），決算數較上年1.15萬元增加0.16萬元，增幅13.91%，主要原因是：接待外地考察人員多批次，導致接待費略有增加。

（三）2021年度本單位公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為3.4萬元，決算數為1.72萬元，決算數較上年1.2萬元增0.52萬元，增幅43.33%，主要原因是支持服務企業活動較多，公車運行費用增加。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年人社局部門（本級）機關運行經費77.34萬元（較年初84.29萬元減少6.95萬元，減幅8.25%，主要原因是嚴格控制，節約開支），其中：辦公費4.66萬元，印刷費14.23萬元，水費0.14萬元，電費0.96萬元，郵電費2.42萬元，物業管理費5.69萬元，差旅費8.23萬元，維修費1.79萬元，會議費0.69、公務接待費1.31萬元，勞務費2.61、委托業務費6.55萬元，工會經費9.84、福利費9.30萬元，公務車運行費1.72萬元，其他交通費2.64萬元，其他商品和服務支出3.24萬元、辦公設備1.33萬元。比上年59.8萬元增加17.54萬元，增幅29.33%，原因：1、遷入新辦公地，辦公環境改善，機關運行費增加。

四、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額21.89萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.89萬元。授予中小企業合同金額21.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額21.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2021年，局機關無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”公開表08表無數據。

六、關于國有資本經營收支情況說明

2021年，局機關無國有資本經營預算財政撥款收支，公開表09表無數據。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門整體支出項目績效評價報。市人社局的主要職能是貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，人力資源市場發展規劃和管理，負責全市促進就業工作，統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系，負責全市職業能力建設工作，貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，負責專業技術人員隊伍建設，貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，貫徹實施農民工工作綜合性政策，貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，負責制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設規劃并組織實施等。2021年隨州市人力資源和社會保障局圍繞保民生、促改革、助發展、維穩定，做到“四個聚焦”，圓滿完成了各項工作任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評和績效等級，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關于推進預算績效管理工作暫行辦法》（等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價總分為92分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意高。

（三）績效評價結果應用情況

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

（2）項目績效自評和績效等級

隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關于推進預算績效管理工作暫行辦法》（等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價總分為92分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意高。

（三）績效評價結果應用情況

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

九、其他情況說明

2021年市人社局本級有財政專項支出共計84.10萬元，明細如下：

第三部分??隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算表

機關今年沒有政府基金財政撥款收支。

機關今年沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分?名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。