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隨州市勞動保障監(jiān)察局2021年部門決算

目錄

第一部分基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市勞動監(jiān)察局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產(chǎn)經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市勞動保障監(jiān)察局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分名詞解釋說明

第一部分??單位概況

(一)主要職責(zé)

勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)依據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》、《就業(yè)促進(jìn)法》、《職業(yè)病防治法》及《勞動保障監(jiān)察條例》、《工傷保險條例》、《社會保險經(jīng)辦條例》、《合同法實(shí)施條例》等五部法規(guī)和四個條例，進(jìn)行勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章宣傳，督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為四大職責(zé)進(jìn)行勞動保障監(jiān)管監(jiān)察。

(二)部門基本情況

隨州市勞動保障監(jiān)察局為隨州市人力資源和社會保障局下設(shè)二級單位，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位編制7人，實(shí)有人員9人(含勞務(wù)派遣人員2人)。

第二部分??隨州市勞動保障監(jiān)察局2021年部門決算情況說明

(一)2021年收入決算、支出決算情況

2021年收入決算161.17萬元，同比2020年度165.97萬元減少4.8萬元，降幅2.89%，其中:2021年度財(cái)政撥款收入161.17萬元(含35萬元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))，同比上年財(cái)政撥款決算收入165.97萬元(含40萬元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))減少4.8萬元，降幅2.89%;2021年度和2020年度均無其他收入，以上各項(xiàng)決算收入同比上年略降或持平，主要原因?yàn)檗r(nóng)民工工資清欠維權(quán)保障制度趨于完善，無重大或其他專項(xiàng)預(yù)算支出。

2021年支出決算160.77元，均為財(cái)政撥款支出，同比2020年度164.44萬元減少3.67萬元，降幅2.23%。其中:基本支出人員支出122.51萬元，同比2020年120.88萬元增長1.63萬元，增幅1.35%;公用支出3.33萬元，同比2020年7.33萬元減少4萬元，減幅54.57%;項(xiàng)目支出34.94萬元，同比2020年36.23萬元減少1.29萬元，減少3.56%。2021年決算支出相比2020年度變化不大，呈略降趨勢，主因是農(nóng)民工工資清欠維權(quán)保障制度趨于完善，無重大或其他專項(xiàng)預(yù)算支出，對于日常公用經(jīng)費(fèi)響應(yīng)了政府經(jīng)費(fèi)“壓減”政策。

(二)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.14萬元，比年初預(yù)算減少0.26萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)，非必要不支出，其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元，無年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待0.14萬元,，同比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0萬元，增長了0.14萬元，接待2批次17人，主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部前來單位考察和學(xué)習(xí)。比年初預(yù)算減少0.26萬元，原因是按照政策要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)，非必要不支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，無年初預(yù)算，本年度沒有購置公務(wù)用車購置，車輛保有量為0輛。

(三)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)9.91萬元減少6.58萬元，降低66.40%，主要原因是落實(shí)國務(wù)院過緊日子，壓減日常公用開支。

(四)關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(五)關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2021年度無政府性基金收支。

(六)國有資產(chǎn)經(jīng)營支出情況說明

本部門2021年度無國有資產(chǎn)應(yīng)盡支出。

(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門無公務(wù)用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(八)、關(guān)于2021年度決算績效情況的說明

(1)績效管理工作開展情況

1、加強(qiáng)農(nóng)民工實(shí)名制管理、銀行代發(fā)工資和信息化管理，做到了確確實(shí)實(shí)維護(hù)了農(nóng)民工的合法權(quán)益。編印農(nóng)民工工資支付政策匯編、指導(dǎo)手冊等發(fā)放到了建筑領(lǐng)域用工單位，要求用工單位保障農(nóng)民工工資并做好工資制度宣傳工作。做到了工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保障金制度全覆蓋。

2、清理規(guī)范保障金工作，妥善處理欠薪案件，開展“監(jiān)察員服務(wù)企業(yè)”活動，加強(qiáng)源頭治理，指導(dǎo)用人單位建立和諧勞動關(guān)系，通過媒體報刊宣傳勞動保障法律、法規(guī)。暢通舉報投訴渠道，認(rèn)真接待來信來訪，及時處理欠薪，重點(diǎn)對涉及欠薪群體事件，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，快速反應(yīng)，短時間內(nèi)控制事態(tài)惡化，妥善協(xié)調(diào)處理，化解矛盾消除隱患。

3、加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)，根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察工作的通知(鄂政辦發(fā)[2006]117號)文件規(guī)定:“勞動保障監(jiān)察工作所需的辦公費(fèi)、辦案費(fèi)、專項(xiàng)檢查費(fèi)、裝備使用維護(hù)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)全額納入財(cái)政預(yù)算”，《關(guān)于加強(qiáng)全省勞動保障監(jiān)察執(zhí)法建設(shè)的實(shí)施意見》(鄂人社發(fā)[2016] 9號)文件，中支出勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)全面納入財(cái)政預(yù)算，以解決勞動監(jiān)察機(jī)構(gòu)人員編制、工作經(jīng)費(fèi)、裝備保障等問題。

(2)決算項(xiàng)目績效自評結(jié)果

隨州市勞動保障監(jiān)察局2021年度部門整體支出績效評價項(xiàng)目設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定?？冃гu價結(jié)果級別為優(yōu)，單位各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

三、績效評估結(jié)果應(yīng)用情況

1、更加認(rèn)真完成2022年度項(xiàng)目預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性、及時性、準(zhǔn)確性，堅(jiān)守部門“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出；要加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算支出與基本預(yù)算支出之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機(jī)制。

2、繼續(xù)保持嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度。保持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支審批制度和嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支報銷程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制經(jīng)費(fèi)支出，杜絕舞弊情況，防止財(cái)產(chǎn)損失。

3、加大勞動保障監(jiān)察農(nóng)民工清欠維權(quán)建設(shè)項(xiàng)目的投入，進(jìn)一步滿足社會公眾的需要和認(rèn)知度，確確實(shí)實(shí)為人民或農(nóng)民工解決工作、薪酬和勞動維權(quán)事宜。

(九)、其他情況說明

2021年度專項(xiàng)支出農(nóng)民工工資清欠維權(quán)經(jīng)費(fèi)34.94萬元，同比2020年度36.23萬元，下降了1.29萬元，降幅3.56%，在無重大投資或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算支出情況下，此專項(xiàng)支出基本保持不變。

第三部分??2021年決算表

單位本年度無政府基金財(cái)政撥款收支。

單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。