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隨州市社會(huì)保險(xiǎn)局2021年度決算公開

目錄

第一部分隨州市社保局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市社保局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市社保局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合管理。具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)市直社會(huì)保險(xiǎn)的登記、參保人數(shù)、基數(shù)的申報(bào)核定和業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)參保職工記賬和社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)待遇的測(cè)算、審核、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核、離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證和社會(huì)化管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)工作。

二、部門基本情況

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心是隨州市人社局所屬副處級(jí)參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、核定結(jié)算科、待遇審核科、工傷保險(xiǎn)科、農(nóng)保科、信息科、審計(jì)稽核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金科。核定編制24人，以錢養(yǎng)事5人。實(shí)有在崗22人，退休7人。

第二部分2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年部門收入583.05萬元，其中財(cái)政撥款收入573.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)10.02萬元。收入比上年增加5.57萬元，增加了0.96%，主要原因是2020年省下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

2021年支出決算582.79萬元。其中:基本支出510.39萬元，項(xiàng)目支出72.40萬元。結(jié)余0.26萬元。用于保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出比上年增加15.4萬元，增加了2.64%，主要原因2020年省下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年開支。

2021年市社保局財(cái)政撥款決算收入573.04萬元，預(yù)算收入539.07萬元，執(zhí)行率106.30%。決算收入大于年初預(yù)算原因軍轉(zhuǎn)干部報(bào)到時(shí)間在年底，2021年預(yù)算在軍轉(zhuǎn)干部報(bào)到前編制完成。

2021年市社保局財(cái)政撥款決算支出582.79萬元，預(yù)算支出539.07萬元，執(zhí)行率108.11%。決算支出大于年初預(yù)算原因軍轉(zhuǎn)干部報(bào)到時(shí)間在年底，2021年預(yù)算在軍轉(zhuǎn)干部報(bào)道前編制完成，2021年決算支出包含無法預(yù)估的軍轉(zhuǎn)干部工資待遇支出。

2021年度本年財(cái)政撥款支出582.79萬元，較年初預(yù)算549.07萬元增加33.72萬元，增加6.14%，主要原因是新增兩名軍轉(zhuǎn)干部，增人增資。其中基本支出510.39萬元，比年初預(yù)算474.07萬元增加36.32萬元，增加7.66%，主要原因是新增兩名軍轉(zhuǎn)干部，增人增資；項(xiàng)目支出72.4萬元，比年初預(yù)算75萬元減少2.6萬元，減少3.47%，主要原因是部分勞務(wù)派遣人員劃轉(zhuǎn)市政數(shù)局管理，調(diào)減了財(cái)政撥款。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.28萬元，較上年同比增加0.04萬元，增加16.67%；較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，減少65%；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1、?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）；

2、?公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，共接待共5批次34人，較上年增加0.04萬元，增加16.67%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，減少65%。同上年增長(zhǎng)的主要原因：成功升級(jí)上線省集中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)，省內(nèi)其它市州社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)來我中心學(xué)習(xí)，導(dǎo)致公務(wù)接待活動(dòng)增加；

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，本年單位保留工作用車0臺(tái)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.77萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少17.38萬元，減少22.82%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”政策要求，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算增加7.75萬元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因是為宣傳社保政策，投入《隨州日?qǐng)?bào)》專版及文明網(wǎng)的宣傳費(fèi)、投入宣傳短信的郵電費(fèi)增加。

四、政府采購(gòu)支出說明

2021年政府采購(gòu)8.15萬元，比上年增加了47.38%，增加了2.62萬元。主要原因?yàn)?物業(yè)管理費(fèi)納入政府采購(gòu)范疇。

五、政府性基金收支情況說明

2021年，我局無政府性基金。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

2021年，我局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市社會(huì)保險(xiǎn)局共有車輛0輛，單位已參加車改未保留公車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

我局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo)，在績(jī)效依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序，隨州市社會(huì)保險(xiǎn)局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為A,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)，部門各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

九、其他情況說明

我局2021年有部門財(cái)政專項(xiàng)支出72.4萬元，主要用于社保項(xiàng)目。

第三部分2021年部門決算公開表

單位本年度無政府基金財(cái)政撥款收支。

單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分名詞解釋說明

行政運(yùn)行(2010101):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出?

一般行政管理事務(wù)(2010102):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出??

機(jī)關(guān)服務(wù)(2010103):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。??

會(huì)議支出(2010104):反映人社系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議的支出。??

事業(yè)運(yùn)行(2010150):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。?

歸口管理的行政單位離退休(2080501):離退休人員的離退休費(fèi)用支出。??

行政單位醫(yī)療(2101101):反映基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。??

住房公積金(2210201):反映公積金經(jīng)費(fèi)支出。

提租補(bǔ)貼(2210202):反映住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。