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隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市住房保障中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市住房保障中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分????隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)全市住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級(jí)保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營(yíng)管理購(gòu)買服務(wù)，市本級(jí)住房保障信息系統(tǒng)。

二、部門基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級(jí)事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實(shí)有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無(wú)離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額為978.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.64萬(wàn)元，其他收入535.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元。比上年度收入預(yù)算總額1537.99萬(wàn)元減少了559.37萬(wàn)元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額為978.62萬(wàn)元，其中：基本支出118.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出859.98萬(wàn)元。比上年1537.99萬(wàn)元減少559.37萬(wàn)元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入422.64萬(wàn)元，比上年1445.68萬(wàn)元，減少1023.04萬(wàn)元，同比減少70.77%。主要原因：一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)變化。

3.其他收入535.98萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加535.98萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因：一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20萬(wàn)元，比上年度92.31萬(wàn)元減少72.31萬(wàn)元，同比減少78.33%。主要原因：一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.25萬(wàn)元，比上年11.43萬(wàn)元，增加0.82萬(wàn)元，增加7.17%，主要用于：區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出5.68萬(wàn)元，比上年5.32萬(wàn)元，增加0.36萬(wàn)元，增加6.77%，主要用于：政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出645.84萬(wàn)元，比上年171.96萬(wàn)元，增加473.88萬(wàn)元，增加275.58%，主要用于：單位基本支出及項(xiàng)目支出。

4..住房保障支出314.85萬(wàn)元，比上年1349.28萬(wàn)元，減少1034.43萬(wàn)元，減少76.67%，主要用于：單位基本支出及項(xiàng)目支出及按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，主要用于：

1.工資福利性支出142.84萬(wàn)元，比上年146.38萬(wàn)元，減少3.54萬(wàn)元，同比減少2.42%，減少的主要原因：與上年基本持平。

2.商品與服務(wù)支出835.3萬(wàn)元，比上年348.77萬(wàn)元增加486.53萬(wàn)元，同比增加139.5%，增加的主要原因：一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，比上年292.3萬(wàn)元減少292.3萬(wàn)元，同比減少100%，減少的主要原因：住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算。

4.資本性支出0.5萬(wàn)元，比上年750.54萬(wàn)元減少750.04萬(wàn)元，同比減少99.93%，減少的主要原因：公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（三）財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出情況

2023年隨州市住房保障中心財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為422.64萬(wàn)元，其中人員支出108.64萬(wàn)元，公用支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出304萬(wàn)元。比上年1446.68萬(wàn)元減少1024.04萬(wàn)元，減少70.79%，減少原因一是住房租賃補(bǔ)貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（四）政府性基金情況

2023年度市住房保障中心無(wú)政府性基金收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年度市住房保障中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年隨州市住房保障中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算安排10萬(wàn)元：辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元、福利費(fèi)1.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出0.01萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元。與上年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相比，不增不減。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年隨州市住房保障中心中心政府采購(gòu)年初預(yù)算總額63.88萬(wàn)元，其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)金額40.5萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額23.38萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.78萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算3.1萬(wàn)元，工程預(yù)算60萬(wàn)元，比上年度政府采購(gòu)支出預(yù)算900.84萬(wàn)元減少836.96萬(wàn)元，減少92.91%，減少原因是公租房大型維修項(xiàng)目減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，市住房保障中心資產(chǎn)總額為33491.07萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)137.65萬(wàn)元，保障性住房原值33353.42萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)中，房屋133.4萬(wàn)元(其中辦公用房133.4萬(wàn)元)，構(gòu)筑物0萬(wàn)元，通用設(shè)備1.5萬(wàn)元，汽車1輛共計(jì)2.54萬(wàn)元，專用設(shè)備0.05萬(wàn)元，家具、用具及裝具0.16萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額增加5567.39萬(wàn)元，增加19.94%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少133.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加133.6萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，保障性住房原值增加5567.31萬(wàn)元。增加主要原因是補(bǔ)錄保障性住房資產(chǎn)和劃撥資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市住房保障中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.94萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元，增加3.89%，主要原因是疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)接待和公務(wù)出差開支增加。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，同比增加11.32%，主要原因是：疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)接待開支增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，比上年增加0.05萬(wàn)元，同比增加2.17%，主要原因是：疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)出差開支增加。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減。

第三部分????隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

在2023年預(yù)算編制過(guò)程中，中心細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，增強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)的審核，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)和2個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶。年度目標(biāo)為（1）完成住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理。

2.長(zhǎng)期目標(biāo)（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥2000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號(hào)活動(dòng)，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)（1）完成住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理第三方評(píng)價(jià)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥200戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號(hào)活動(dòng)，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）公租房小區(qū)紅色物業(yè)創(chuàng)建項(xiàng)目

1.“公租房小區(qū)紅色物業(yè)創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照市委組織部關(guān)于紅色驛站建設(shè)參考標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公租房小區(qū)實(shí)際，改建、裝飾棋牌室、咨詢室等。2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：打造公租房小區(qū)紅色物業(yè)標(biāo)桿示范區(qū)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)紅色物業(yè)小區(qū)數(shù)量≥1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到紅色物業(yè)小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)提升小區(qū)居住環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：完成年限：2023年度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）公租房小區(qū)修繕維護(hù)項(xiàng)目

1.“公租房小區(qū)修繕維護(hù)”主要內(nèi)容是：根據(jù)公租房需求維護(hù)修繕，改善小區(qū)居住環(huán)境。2023年預(yù)算安排210萬(wàn)元，其中：210萬(wàn)元資金來(lái)源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)為公租房住戶提供各類維修服務(wù)，建設(shè)車棚等公共設(shè)施，改善小區(qū)居住環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：維修公租房小區(qū)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：三方驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：提升公租房居住環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。