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隨州市住房保障中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市住房保障中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市住房保障中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市住房保障中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市住房保障中心負責全市住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統。

二、機構設置情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業單位，屬市住建局正科級事業單位，核定編制10人。目前，實有人數11人，其中在編人數9人，合同工2人，無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，隨州市住房保障中心收入預算總額938.52萬元。其中財政撥款一般公共預算撥款收入920.43萬元；其他收入11萬元；上年結轉結余7.09萬元。比上年度預算收入總額978.62萬元減少40.1萬元，減少4.1%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

（二）支出預算情況

2024年，隨州市住房保障中心支出預算總額938.52萬元，比上年度預算支出總額978.62萬元減少40.1萬元，減少4.1%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中一般公共預算撥款支出920.43萬元，與上年相比增加497.79萬元，增幅117.78%，主要原因是公租房租賃補貼等支出納入一般公共預算；其他支出11萬元，與上年相比減少524.98萬元，減幅97.95%，主要原因是公租房租賃補貼等支出納入一般公共預算；上年結轉結余7.09萬元，與上年相比，減少12.91萬元，減幅64.55%，主要原因是使用結轉結余資金導致減少。

按支出性質和用途分類，基本支出158.52萬元，項目支出780萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出22.61萬元，與上年相比增加10.36萬元，增幅84.57%；衛生健康支出5.34萬元，與上年相比減少0.34萬元，減幅5.99%；城鄉社區支出120.41萬元，與上年相比減少525.43萬元，減幅81.36%；住房保障支出790.17萬元，與上年相比增加475.32萬元，增幅150.97%。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市住房保障中心財政撥款支出920.43萬元。比上年度財政撥款總額422.64萬元增加497.79萬元，增加117.78%，增加的主要原因為陽光小區增加電梯項目等導致變化較大。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市住房保障中心無政府性基金預算安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年，隨州市住房保障中心無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，隨州市住房保障中心公用經費支出年初預算總支出9萬元，其中：辦公費1.43萬元、印刷費0.1萬元、水費0.05萬元、電費0.15萬元、郵電費0.04萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.09萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費2.3萬元、福利費1.44萬元、公務用車運行維護費2.28萬元。比上年公用經費預算安排10萬元減少1萬元，減少10%，主要原因為調走一人導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，隨州市住房保障中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.37萬元，比上年2.94減少0.57萬元，同比減少19.39%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務接待費0.09萬元，比上年0.59減少0.5萬元，同比減少84.75%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費2.28萬元，比上年2.35減少0.07萬元，同比減少2.98%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市住房保障中心政府采購總額410.5萬元（全部面向小微企業），其中購買工程類預算支出410萬元，購買貨物類預算支出0.5萬元，購買工程類預算支出0萬元。政府采購預算較上年63.88萬元增加346.62萬元，同比增加542.61%，增加的主要原因：陽光小區加裝電梯。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額33489.62萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產136.2萬元，保障性住房原值33353.42萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋130.72萬元（其中辦公用房130.72萬元），構筑物0萬元，通用設備0.99萬元，汽車1輛共計1.9萬元，家具、用具及裝具2.59萬元，無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產總額減少1.45萬元，減少0.01%，減少主要原因是固定資產計提折舊導致；與上年相比，流動資產總額無變化；與上年相比，固定資產減少1.45萬元，減少1.05%，減少主要原因是固定資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是：長期目標為：構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體系，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶。年度目標為：完成住房租賃補貼發放任務，完成公租房小區規范管理。

2.長期目標（1）構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體系，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶。具體指標設置為：

產出指標：戶數≥2000戶，指標設立依據是省定目標任務和行業標準。

效益指標：高質量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區，提升公租房管理品質，指標設立依據行業標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥80%，指標設立依據經驗標準。

3.年度目標：完成住房租賃補貼發放任務，完成公租房小區規范管理第三方評價。具體指標設置為：

產出指標：戶數≥200戶，指標設立依據是省定目標任務和行業標準。

效益指標：高質量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區，提升公租房管理品質，指標設立依據行業標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.陽光小區加裝電梯項目

（1）“陽光小區加裝電梯項目”主要內容是：為陽光小區加裝電梯，電梯設備采購、安裝施工以及相關配套設施的改善，提高小區居民生活質量、改善出行條件、高層房屋空置以及增強保障對象幸福感。2024年預算安排410萬元。其中：410萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。

（2）項目績效總目標是：完成電梯安裝，方便小區租戶。

（3）項目績效指標設置情況：數量指標：加裝電梯13部，指標設立依據是計劃標準。

質量指標：合同約定達標率100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標：電梯安裝計劃完成及時率100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：完成電梯安裝，方便小區租戶出入，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

2.公租房小區修繕維護項目

（1）“公租房小區修繕維護”主要內容是：根據公租房需求維護修繕，改善小區居住環境。2024年預算安排133萬元，其中：133萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。

（2）項目績效總目標是：完成公租房各類維修，保障住房安全，改善住房條件。

（3）項目績效指標設置情況：數量指標：維修公租房小區覆蓋率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標：三方驗收達標率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：提升公租房居住環境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥80%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。

2.城鄉社區管理事務：反映城鄉社區管理事務支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 隨州市住房保障中心

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年沒有政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表