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第一部分 隨州市住房保障中心單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分 單位決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市住房保障中心部門(mén)概況

一、單位主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)市本級(jí)住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級(jí)保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營(yíng)管理購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，市本級(jí)住房保障信息系統(tǒng)。

二、單位基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬市住建局正科級(jí)事業(yè)單位，核定編制10人，當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。目前，實(shí)有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無(wú)離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度決算收入合計(jì)332.85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入330.17萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.68萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年決算增加了116.95萬(wàn)元，增加54.17%，主要原因是公租房小區(qū)維修項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算減少了17.86萬(wàn)元，減少5.09%，原因是壓縮開(kāi)支。

財(cái)政撥款收入330.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少了17.57萬(wàn)元，減少5.05%，主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度決算支出合計(jì)308.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加了95.34萬(wàn)元，增加44.75%，主要原因是公租房小區(qū)維修項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算減少了42.33萬(wàn)元，減少12.06%。其中基本支出155.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出153.3萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出308.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少了39.36萬(wàn)元，減少11.32%，主要原因是壓縮開(kāi)支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為1.21萬(wàn)元，較上年決算減少了0.2萬(wàn)元，減少14.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少了1.87萬(wàn)元，減少60.71%，主要原因是疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：

（一）2021年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）支出。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，去年決算數(shù)為0，與去年持平。

（二）2021年度本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。接待批次為2次，接待人數(shù)為12人，較上年決算數(shù)增加了0.1萬(wàn)元，增加100%。較預(yù)算數(shù)減少了0.43萬(wàn)元，減少81.13%，主要原因是疫情緩解，省級(jí)部門(mén)來(lái)隨開(kāi)展巡查活動(dòng)，發(fā)生公務(wù)接待。

（三）2021年度本單位公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少了0.29萬(wàn)元，減少20.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少了1.43萬(wàn)元，減少56.08%，主要原因是按照過(guò)緊日子的要求，公務(wù)車(chē)運(yùn)行開(kāi)支較少。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位2021 年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.71萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了4.09萬(wàn)元，增加72.78%，原因是日常開(kāi)支增加。比年初預(yù)算數(shù)減少了0.29萬(wàn)元，減少2.9%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般支出。其中辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.08萬(wàn)元，電費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.56萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.59萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.74萬(wàn)元，福利費(fèi)0.66萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)支出情況

我單位2021年度政府采購(gòu)支出總額71.49萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出71.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 71.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

本年度本單位無(wú)政府性基金收支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金200.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市住房保障中心緊緊圍繞省定責(zé)任目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作部署，全力以赴抓推進(jìn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，提升了公租房小區(qū)管理品質(zhì)。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：1.完成省定目標(biāo)工作任務(wù)，完成住房保障租賃補(bǔ)貼的發(fā)放戶數(shù)。2.對(duì)城市建設(shè)、住房保障行業(yè)發(fā)展所起到的推動(dòng)作用。3.促進(jìn)單位改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2021年度隨州市住房保障中心單位整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱(chēng)：市住房保障中心??????????????????????????填報(bào)日期：2022年4月20日

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市住房保障中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為200.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為153.3萬(wàn)元，執(zhí)行率76.57％。主要產(chǎn)出和效益：一是按計(jì)劃完成省定目標(biāo)工作任務(wù)；二是提升公租房小區(qū)管理水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：為公租房小區(qū)管理還有待加強(qiáng)，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

下一步改進(jìn)措施：加大預(yù)算資金執(zhí)行力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，狠抓績(jī)效目標(biāo)管理。加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)體系的完善、更新，使之更科學(xué)、合理，具有更好的操作性。

2021年度公租房小區(qū)管理項(xiàng)目

自評(píng)表單位名稱(chēng)：市住房保障中心?????????????? 填報(bào)日期：2022年4月20日

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至單位決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用。利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善了項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)了項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等

九、其他情況說(shuō)明

（一）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2021年我單位專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算金額200.2萬(wàn)元，用于公租房小區(qū)日常管理，支付勞務(wù)人員工資和日常辦公等。年末決算專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，金額合計(jì)153.3萬(wàn)元。

第三部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算表

說(shuō)明：本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

說(shuō)明：本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

第四部分????名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；單位工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括單位工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括單位工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中, （1）因公出國(guó)(境)費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;（3）公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。