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目??　錄

第一部分??隨州市住房保障中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市住房保障中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市住房保障中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分????隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負責(zé)全市住房保障工作。具體負責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、部門基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額為1537.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1445.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)92.31萬元。比上年度收入預(yù)算總額350.71萬元增加了1187.28萬元，增加338.53％，增加原因一是因支付系統(tǒng)合并，住房租賃補貼合并到本單位賬戶發(fā)放；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

（二）支出預(yù)算情況

2022年隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額為1537.99萬元，其中：基本支出107.68萬元，項目支出1430.31萬元。比上年350.71萬元增加1187.28萬元，增加338.54％，增加原因一是因支付系統(tǒng)合并，住房租賃補貼合并到本單位賬戶發(fā)放；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

按支出項目經(jīng)濟類別劃分：工資福利性支出97.68萬元，占支出預(yù)算總額的6.35％；商品與服務(wù)支出10萬元，占支出預(yù)算總額的0.65％，項目支出1430.31萬元，占支出預(yù)算總額的93％。比上年350.71萬元增加1187.28萬元，增加338.54％，增加原因一是因支付系統(tǒng)合并，住房租賃補貼合并到本單位賬戶發(fā)放；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11.43萬元，占支出預(yù)算總額的0.74％；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占支出預(yù)算總額的0.35％。城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.96萬元，占支出預(yù)算總額的11.18％，住房保障支出1349.28萬元，占支出預(yù)算總額的87.73％。比上年350.71萬元增加1187.28萬元，增加338.54％，增加原因一是因支付系統(tǒng)合并，住房租賃補貼合并到本單位賬戶發(fā)放；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

（三）財政經(jīng)費撥款支出情況

2022年隨州市住房保障中心財政經(jīng)費撥款支出預(yù)算總額為1446.68萬元，其中人員支出97.68萬元，公用支出10萬元，項目支出1339萬元。比上年105.74萬元增加1340.94萬元，增加1268.14％，增加原因一是因支付系統(tǒng)合并，住房租賃補貼合并到本單位賬戶發(fā)放；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

（四）政府性基金情況

2022年度市住房保障中心無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年度市住房保障中心無國有資本經(jīng)營收支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年隨州市住房保障中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排10萬元：辦公費0.57萬元、印刷費0.07萬元、水費0．1萬元、電費0．81萬元、郵電費0．59萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.1萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、工會經(jīng)費2.17萬元、福利費1.3萬元、公務(wù)用車運行維護費2．3萬元、其他商品與服務(wù)支出0.09萬元、辦公設(shè)備購置0.54萬元。與上年度公用經(jīng)費支出預(yù)算相比，不增不減。

（七）政府采購情況

2022年隨州市住房保障中心政府采購年初預(yù)算總額900.84萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額150萬元，份額比例為16.65％；面向小微企業(yè)采購金額0.84萬元，份額比例為0.01％。政府采購貨物預(yù)算750.84萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算150萬元。比上年度政府采購支出預(yù)算增加894.79萬元，增加14789％，增加原因一是需采購國產(chǎn)電腦；二是公租房小區(qū)加裝電梯、日常維修等費用增多。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市住房保障中心資產(chǎn)總額為27923.68萬元，其中：流動資產(chǎn)133.52萬元，固定資產(chǎn)4.05萬元，保障性住房原值27786.11萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元（其中辦公用房0萬元），構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備0.78萬元，汽車1輛共計3.2萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具0.07萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總增加27883.23萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年相比增加98.21萬元，固定資產(chǎn)減少1.09萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，保障性住房原值增加27786.11萬元。增加主要原因是錄入保障性住房資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市住房保障中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.83萬元，比上年減少0.25萬元，減少8.1%，主要原因是壓縮開支。其中：

公務(wù)接待費0.53萬元，比去年無增無減。

公務(wù)用車運行維護費2.3萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少9.8％，主要原因是：壓縮開支。

無因公出國（境）費0萬元，比去年無增無減。

公務(wù)用車購置費0萬元，比去年無增無減。

第三部分????隨州市住房保障中心2022年部門預(yù)算表

備注：2022年度市住房保障中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

第四部分??預(yù)算績效情況

在2022年預(yù)算編制過程中，中心細化績效目標(biāo)，增強了績效評價指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報了2022年整體支出績效目標(biāo)和2個部門預(yù)算項目績效目標(biāo)。

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補貼2000戶。年度目標(biāo)為（1）完成住房租賃補貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理。

2.長期目標(biāo)（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補貼2000戶。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥2000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)（1）完成住房租賃補貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理第三方評價。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥680戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、?重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）發(fā)放住房困難群體住房租賃補貼項目

1.“發(fā)放住房困難群體住房租賃補貼項目”主要內(nèi)容是：按照省定目標(biāo)任務(wù)戶數(shù)發(fā)放住房租賃補貼。2022年預(yù)算安排291萬元，其中：291萬元資金來源為中央專項補助資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：按時按量給住房困難群體發(fā)放住房租賃補貼，完成省定目標(biāo)任務(wù)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：達標(biāo)率≥680戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)：達標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。時效指標(biāo)：達標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）陽光小區(qū)加裝電梯項目

1.“陽光小區(qū)加裝電梯項目”主要內(nèi)容是：完成電梯安裝，方便小區(qū)租戶，改善小區(qū)居住環(huán)境。2022年預(yù)算安排750萬元，其中：750萬元資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：完成電梯安裝，方便小區(qū)租戶，改善小區(qū)居住環(huán)境。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：達標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)：達標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：實現(xiàn)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。