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目????錄

第一部分?隨州市住房保障中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市住房保障中心2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明
三、機關運行經費支出說明
四、政府采購支出說明

五、政府基金收支情況說明
六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出說明

（二）財政專項支出情況說明

第三部分?部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、財政專項支出表（表10）

第四部分?名詞解釋

第一部分??隨州市住房保障中心部門概況

????一、部門主要職責
????隨州市住房保障中心負責市本級住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統。
????二、部門基本情況
????隨州市住房保障中心為公益一類事業單位，屬市住建局正科級事業單位，核定編制10人。當年有變動，調入1人，公開招考1人。目前，實有人數12人，其中在編人數10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????（一）收入決算情況說明

????本部門2020年度決算收入合計215.9萬元，其中財政撥款收入214.09萬元、結轉和結余1.81萬元，收入合計較上年決算187.31萬元增加28.59萬元，增加15.26%，主要原因是人員新增和項目支出增加導致。較年初預算220.43萬元減少4.53萬元，減少2.05%，原因是壓縮開支。

????財政撥款收入214.09萬元，較年初預算220.43萬元減少6.34萬元，減少2.05%，主要原因是壓縮開支。

????（二）支出決算情況說明

????本部門2020年度決算支出合計213.04萬元，較上年決算185.51萬元增加27.53萬元，增加14.84%，主要原因是人員新增和項目支出增加導致。較年初預算215.9萬元減少2.86萬元，減少1.32%，原因是壓縮開支。其中基本支出78.6萬元，項目支出134.44萬元。

????財政撥款支出213.04萬元，較年初預算220.43萬元減少7.39萬元，減少3.35%，主要原因是壓縮開支。

????二、“三公”經費支出說明
? ? 本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為1.41萬元，較上年決算2.64萬元減少46.59%，較年初預算3.1萬元減少54.52%，主要原因是疫情影響，三公經費支出減少。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）支出。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，去年決算數為0，與去年持平。
? ? （二）2020年度本部門無國內公務接待費支出。接待批次為0，接待人數為0人，決算數較上年0.28萬元減少100%，較年初預算0.55萬元減少100%，主要原因是疫情影響，未公務接待。
? ? （三）2020年度本部門公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費決算數為1.41萬元，較上年決算數2.36萬元減少40.25%，較年初預算數2.55萬元減少44.71%，主要原因是疫情影響，公務車運行較少。

????三、機關運行經費情況說明

????我單位2020年度機關運行經費支出5.62萬元，比上年決算數3.95萬元增加了1.67萬元，增加42.27%，原因是新增人員。比年初預算數25.54萬元減少19.92萬元，減少77.9%。主要原因是落實過緊日子要求壓減一般支出。其中辦公費0.59萬元，印刷費0.26萬元，水費0.06萬元，電費0.18萬元，郵電費0.27萬元，差旅費0.06萬元，委托業務費0.15萬元，工會經費2.96萬元，福利費0.3萬元，公車運行維護費0.31萬元，其他商品和服務支出0.49萬元。

????四、政府采購支出情況

????我單位2020年度政府采購支出總額8.33萬元，其中:政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.15萬元。授予中小企業合同金額 7.43萬元，占政府采購支出總額的 89%，其中：授予小微企業合同金額7.43萬元，占政府采購支出總額的89%。

????五、政府性基金預算收支情況說明
????本年度本部門無政府性基金收支。
????六、關于國有資產占用情況說明
? ? 截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車用車1輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

????七、關于2020年度預算績效情況的說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金134.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，市住房保障中心緊緊圍繞省定責任目標任務和重點工作部署，全力以赴抓推進，圓滿完成了各項工作任務，提升了公租房小區管理品質，2020年度單位整體支出績效等級為良。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看：1.完成省定目標工作任務，完成住房保障租賃補貼的發放戶數。2.對城市建設、住房保障行業發展所起到的推動作用。3.促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2020年度隨州市住房保障服務中心部門整體績效自評表

單位名稱：?????????????????????? 填報日期：2021年4月20日

????（二）部門決算中項目績效自評結果

????市住房保障中心項目績效自評綜述：項目年初預算數為92.22萬元，調整預算后為134.44萬元，執行數為134.44萬元，執行率100％。主要產出和效益：一是按計劃完成省定目標工作任務；二是圓滿完成省定目標任務。

????發現的問題及原因：公租房小區管理還有待加強，相關法規制度需要繼續完善，滿意度有待提升。

????下一步改進措施：加大預算資金執行力度，嚴格預算管理，狠抓績效目標管理。加強績效指標體系的完善、更新，使之更科學、合理，具有更好的操作性。

2020年度公租房小區管理項目自評表

單位名稱：市住房保障服務中心??填報日期：2021年4月20日

????（二）績效評價結果應用情況

????1.部門績效評價結果應用情況

????至部門決算公開時已經應用。利用績效評價結果加強了項目規劃、績效目標管理、完善了項目分配辦法和管理辦法、加強了項目管理、結果與預算安排相結合等。

????2.部門績效評價結果擬應用情況

????加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

????八、其他情況說明

????（一）國有資本經營預算財政撥款支出說明

????本年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

????（二）財政專項支出情況說明

????2020年我單位專項支出項目1個，預算金額92.22萬元，用于公租房小區日常管理，支付勞務人員工資和日常辦公等。年末決算專項支出項目1個，金額合計134.44萬元，由于賬目處理將公用支出記入項目支出，導致超出預算數。

第三部分??隨州市住房保障中心2020年部門決算表

說明：本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

說明：本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出

表10：

第四部分????名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。

2.城鄉社區管理事務：反映城鄉社區管理事務支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。