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隨州市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市住房保障服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市住房保障服務(wù)中心2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市住房保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房保障服務(wù)中心負(fù)責(zé)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理。

二、部門基本情況

隨州市住房保障服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

????2021年隨州市住房保障服務(wù)中心收入預(yù)算總額為350.71萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）105.74萬元，占收入預(yù)算總額的30.4%；納入預(yù)算管理的非稅收入242萬元，占收入預(yù)算總額的69.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.97萬元，占收入預(yù)算總額的0.85%。比上年度收入預(yù)算總額增加了130.28萬元，同比上升59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州市住房保障服務(wù)中心支出預(yù)算總額為350.71萬元，其中：基本支出150.51萬元，項目支出200.2萬元。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預(yù)算。

按支出項目經(jīng)濟(jì)類別劃分：工資福利性支出140.51萬元，占支出預(yù)算總額的40.06%；商品與服務(wù)支出10萬元，占支出預(yù)算總額的2.85%，項目支出92.22萬元，占支出預(yù)算總額的57.08%。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出16.37萬元，占支出預(yù)算總額的4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.86萬元，占支出預(yù)算總額的1.39%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出319.38萬元，占支出預(yù)算總額的91.07%，住房保障支出支出10.1萬元，占支出預(yù)算總額的2.88%。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預(yù)算。

（三）財政經(jīng)費撥款支出情況

2021年隨州市住房保障服務(wù)中心財政經(jīng)費撥款支出預(yù)算總額為105.74萬元，其中人員支出95.74萬元，公用支出10萬元。比上年度預(yù)算安排總額增加了33.81萬元，增加比例為47%。增加原因一是人員增加兩名，二是財政增加部分五項獎工資。

（四）政府性基金情況

2021年度市住房保障服務(wù)中心無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年度市住房保障服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營收支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年隨州市住房保障服務(wù)中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排10萬元：辦公費2.1萬元、印刷費1萬元、水費0.38萬元、電費0.5萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.27萬元、維修（護(hù)）費0.05萬元、租賃費0.2萬元、會議費0.1萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.55萬元、其他商品與服務(wù)支出0.02萬元。比上年度公用經(jīng)費支出預(yù)算總額減少了15.54萬元，減少比例為60.85%，減少原因是將公用經(jīng)費開支列入項目中。

（七）政府采購情況

2021年隨州市住房保障服務(wù)中心中心政府采購年初預(yù)算總額6.05萬元，主要為貨物類預(yù)算支出。比上年度政府采購支出預(yù)算增加5.25萬元，增加656%，原因是公租房維修開支并入中心預(yù)算，導(dǎo)致政府采購種類增多。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為40.45萬元，其中：流動資產(chǎn)35.31萬元,?固定資產(chǎn)5.14萬元，無在建工程，無無形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)中汽車1輛3.74萬元，其他固定資產(chǎn)1.4元，無房屋構(gòu)筑物，無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額減少50.72萬元，減少55.63%，其中流動資產(chǎn)減少49.56萬元、固定資產(chǎn)減少1.16萬元，減少原因為支付住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)費和固定資產(chǎn)累計折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市住房保障服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.08萬元，比上年3.1萬元減少0.02萬元，同比減少0.65%，主要原因是壓縮開支。其中：

公務(wù)接待費0.53萬元，比上年0.55萬元減少0.02萬元，同比減少3.64%，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.55萬元，無增無減。

無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費。

第三部分 ?隨州市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

?????????????????????第四部分??預(yù)算績效情況

在2021年預(yù)算編制過程中，中心細(xì)化績效目標(biāo)，增強了績效評價指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報了2021年整體支出績效目標(biāo)和1個部門預(yù)算項目績效目標(biāo)。

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

在2021年預(yù)算編制過程中，中心細(xì)化績效目標(biāo)，增強了績效評價指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報了2021年整體支出績效目標(biāo)和1個部門預(yù)算項目績效目標(biāo)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)（1）加強已分配入住公租房小區(qū)的管理，加快推進(jìn)公租房購買服務(wù)；長期目標(biāo)（2）加快住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)。年度目標(biāo)（1）完成省定目標(biāo)任務(wù)，發(fā)放市本級住房租賃補貼500戶；年度目標(biāo)（2）完善住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)。

2、長期目標(biāo)（1）加強已分配入住公租房小區(qū)的管理，加快推進(jìn)公租房購買服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：政府購買服務(wù)小區(qū)數(shù)量≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：提升公租房小區(qū)服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（2）加快住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住房保障信息系統(tǒng)錄入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)（1）完成省定目標(biāo)任務(wù)，發(fā)放市本級住房租賃補貼500戶，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放補貼戶數(shù)≥500戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)責(zé)任。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)（2）完善住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住房保障信息系統(tǒng)錄入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作職責(zé)。

二、?重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“公租房小區(qū)管理及維護(hù)項目”主要內(nèi)容是：修繕公租房舉辦一次公租房搖號活動，圓滿完成分配任務(wù)，保障中心人員及公用經(jīng)費開支。2022年預(yù)算安排197.23萬元，其中：197.23萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成2021年度分配任務(wù)，完成公租房維修，保障住房安全，整理檔案，完善信息系統(tǒng)，保障中心日常開支。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：分配任務(wù)達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級部門要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：提升公租房小區(qū)服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作職責(zé)。

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理錄入完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年檔案數(shù)量。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

???一、財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

六、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。