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市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年度部門決算公開

目 錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)及機(jī)動(dòng)車排氣行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地內(nèi)進(jìn)行非法開礦、修路、筑壩、建設(shè)造成破壞的行為執(zhí)法。

（3）負(fù)責(zé)組織落實(shí)全市污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

（4）組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)各專項(xiàng)清查執(zhí)法檢查工作，配合落實(shí)各級(jí)環(huán)保督察反饋意見整改工作。

（5）組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查、交叉執(zhí)法行動(dòng)，落實(shí)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放工作。

（6）組織開展信用評(píng)價(jià)、污染責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)等工作。

（7）負(fù)責(zé)全市污染源自動(dòng)監(jiān)控終端設(shè)施的建設(shè)、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負(fù)責(zé)全市環(huán)境應(yīng)急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

（9）負(fù)責(zé)12369環(huán)保舉報(bào)平臺(tái)的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

（10）指導(dǎo)全市各級(jí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（11）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)于2020年4月，經(jīng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)隨編發(fā)[2020]號(hào)文件《中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)的通知》批準(zhǔn)，在隨州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)基礎(chǔ)上，組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)。隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)是隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級(jí)。下設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科、曾都大隊(duì)。

2、人員情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)核定人員編制13名。2021年年末實(shí)有在職人數(shù)20人，其中：參公編內(nèi)人員6人，事業(yè)編內(nèi)人員4人，事業(yè)編外2人，其他人員8人。退休人員13人。

第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況

本部門2021年度收入355.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入213.23萬元，上級(jí)補(bǔ)助收141.85萬元，比上年決算收入增加55.48萬元，增長(zhǎng)18.52%，主要原因是增加了五項(xiàng)工資指標(biāo)。

（二）支出決算情況

本部門2021年度支出288.47萬元。其中：基本支出285.34萬元，項(xiàng)目支出3.13萬元。比上年決算支出減少56.15萬元，減幅16.29%。比年初預(yù)算減少241.09萬元，減幅45.53%。主要原因：因政策原因，2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資未發(fā)放等。

（三）2021年度財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年財(cái)政撥款支出130.83萬元，其中：人員支出113.41萬元，公用支出17.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元。比上年減少117.21萬元，減幅47.25%。與年初預(yù)算減少83.88萬元，減幅39.07%。主要原因是：因政策原因，2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資未發(fā)放等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.09萬元，比年初預(yù)算減少0.15萬元，減幅4.63%，比上年減少0.17萬元，減幅5.21%。主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，與年初預(yù)算一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬元，共接待9批次100余人。比上年增加0.03萬元，增長(zhǎng)3.80%。與年初預(yù)算一致。主要原因是：本年環(huán)保督察專項(xiàng)行動(dòng)增加，業(yè)務(wù)量增大，增加了支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及公車運(yùn)行費(fèi)2.27 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元與上年持平，與年初一致。公車運(yùn)行費(fèi)比上年減少0.2萬元，減幅8.10%。比年初預(yù)算減少0.15萬元，減幅6.20%，公務(wù)用車保有量1輛；主要原因是：厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.42萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。比上年減少0.06萬元，減幅0.34%。與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一 步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

四、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年政府采購(gòu)支出總額12.05萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.16萬元，政府采購(gòu)工程支出3.78萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 6.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的82.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的82.07%。

五、政府性基金收支情況說明

本部門2021年度因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出”無數(shù)據(jù)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛一輛，屬離退休人員服務(wù)用車。沒有單價(jià)50萬元、單價(jià)100萬元的專用設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額0的%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

附件：2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

備注：

1、預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）。執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2、定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：（即目標(biāo)值為≥X得分=權(quán)重*B/A，反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3、定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部門達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4、基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在市直部門決算反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。??執(zhí)法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.13萬元，執(zhí)行數(shù)為3.13萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是圍繞排污許可證的執(zhí)行落實(shí)全面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。二是持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵，采取線上網(wǎng)絡(luò)教育和線下集中培訓(xùn)相結(jié)合的方式開展環(huán)境執(zhí)法培訓(xùn)?？?jī)效自評(píng)工作建議：??進(jìn)一步加大執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，使專項(xiàng)目標(biāo)工作順利開展。

備注：

1、預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）。執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2、定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：（即目標(biāo)值為≥X得分=權(quán)重*B/A，反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3、定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部門達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4、基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理。動(dòng)態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，嚴(yán)格預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，按要求科學(xué)化、精細(xì)化管理，建立完善內(nèi)控工作機(jī)制，明確崗位責(zé)任，加大協(xié)調(diào)，監(jiān)管力度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，將工作制度化。

部門績(jī)效結(jié)果擬應(yīng)用情況：加強(qiáng)預(yù)算編制管理，著力于預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接，做到有預(yù)算有收支、年初無預(yù)算年中調(diào)整預(yù)算，根據(jù)實(shí)際科學(xué)合理編制年初預(yù)算，提高支出預(yù)算的精細(xì)化水平。

九、其他情況說明

2021年度本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門決算表

說明：本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

說明：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

一、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

?四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

七、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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