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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算公開

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第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出結(jié)算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分?? 名詞解釋說明

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第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門主要職責

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局現(xiàn)有人員11人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務派遣人數(shù)3人、退休人員2人。

第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）決算收入情況

2021年高新區(qū)分局總收入178.32萬元，其中財政撥款收入39萬元，其他收入109.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.35萬元。比上年決算收入減少256.53萬元，減幅143.8%，主要原因是上年有省級節(jié)能減排獎勵資金收入。

財政撥款收入與上年增加28.41萬元，增幅268%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。

（二）決算支出情況??

2021年高新區(qū)分局總支出178.32萬元，年末結(jié)余7.79萬元。比上年支出減少256.53萬元，減幅143.8%。主要原因是上年有省級節(jié)能減排獎勵資金支出。

財政撥款支出38.93萬元，比上年增加28.34萬元，增幅267%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。

（三）財政撥款支出與年初預算數(shù)對比

財政撥款支出決算數(shù)為38.93萬元，年初預算為39萬元，支出數(shù)比預算數(shù)減少0.07萬元。主要原因為年初預算中有獎勵性工資，因政策原因停發(fā)，導致年末有結(jié)轉(zhuǎn)。其中基本支出38.93萬元主要包括工資福利支出35.93萬元、商品和服務支出3萬元。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

2021年高新區(qū)分局“三公”經(jīng)費支出決算0.74萬元，比年初預算減少3.95萬元，同比減少84%，主要原因為：本單位一般公共預算收入不足，公務用車運行維護費主要由其他收入開支。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，年初預算一致。

2、公務接待費支出0萬元；年初預算一致。

3、公務用車購置0萬元及公車運行費0.74萬元，比年初預算減少3.95萬元，同比減少84%，主要原因為：本單位一般公共預算收入不足，公務用車運行維護費主要由其他收入開支。本單位車輛保有量2輛；

三、機關運行經(jīng)費支出說明

高新區(qū)分局2021年機關運行經(jīng)費3萬元，主要保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。比上年增加2.5萬元，增幅83%，與年初預算數(shù)一致。主要原因是環(huán)保督察等任務增多，按預算口徑增加行政運行經(jīng)費。

四、政府采購支出說明

高新區(qū)分局2021年政府采購支出總額11.64萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出9.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.3萬元，占政府采購支出總額的28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.3萬元，占政府采購支出總額的28%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2021年12月31日，高新區(qū)分局共有車輛2輛，屬公務用車，主要用于日常環(huán)境執(zhí)法。沒有價值50萬元、價值100萬元以上的專用設備。

八、2021年預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金133.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的50%。

從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確?！叭苯?jīng)費使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復額度內(nèi)，各項工作在預定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標的指標值已達到年初設定目標值，2021年度部門整體支出績效評價自評分為90.92分，績效等級為優(yōu)。

附件：2021年度部門整體支出績效自評表

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（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中污染防治攻堅戰(zhàn)項目自評分為85分，績效等級為良。

污染防治攻堅戰(zhàn)項目自評綜述：預算數(shù)133.96萬元，執(zhí)行數(shù)33.35萬元，執(zhí)行率為24.89%。主要產(chǎn)出和效益:一是“水質(zhì)”不斷提升；二是“氣質(zhì)”持續(xù)改善；三是“土質(zhì)”保護有效；四是核與輻射環(huán)境質(zhì)量保持良好。下一步改進措施：一是進一步做好項目預算執(zhí)行和具體管理工作、二是進一步規(guī)范資金使用范圍、三是進一步科學準確制定績效目標。

附件：2021年度部門項目績效自評表

??（3）績效評價結(jié)果應用情況。

部門績效評價結(jié)果應用情況。加強績效評價結(jié)果應用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。將績效自評結(jié)果與2022年預算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

九、其他情況說明

2021年度本單位無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

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第三部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門決算表

??

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款支出結(jié)算表（公開表08表）

單位本年度無政府基金財政撥款收支

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支

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第四部分??名詞解釋

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1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資。

2、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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