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隨州市生態環境局高新區分局2023年部門預算

目???? 錄

第一部分??隨州市生態環境局高新區分局（概況）??

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態環境局高新區分局2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市生態環境局高新區分局2023年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市生態環境局高新區分局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋??

第一部分??隨州市生態環境局高新區分局概況??

一、部門主要職責

隨州市生態環境局高新區分局統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、部門基本情況

1、機構情況

隨州市生態環境局高新區分局納入部門預算管理單位，是市生態環境局派出事業單位，公益一類事業單位，內設科室：綜合科、業務科、城東片區和淅河片區。

2、人員情況

在2023年市直部門預算編制中，預算人員12人，其中：事業在職編內4人，編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中：事業在職編內4人，借用事業性質人員1人、編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。借用事業性質人員由所在編制單位預算。

第二部分?? 隨州市生態環境局高新區分局2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算總計420.57萬元，其中：1、一般公共預算收入161.68萬元；2、上級補助收入199.9萬元；3、其他收入59萬元。較上年預算安排增加131.81萬元，增加45%，主要原因為本年有新增人員，結余資金較上年增加。

（二）支出預算情況

2023年支出預算420.57萬元，比去年增加131.81萬元，增加45%。原因：一是機構改革，單位人員增加，按預算口徑測算，增加了行政經費。二是政策性工資調整及增加獎勵工資預算。三是需補發2021年績效工資。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業16.68萬元，占預算支出4%，比去年增加0.47萬元，增加2.9%；醫療衛生4.5萬元，占預算支出1.1%，比去年增加0.87萬元，增加23.5%；節能環保支出390.79萬元，占預算支出92.9%，比去年增加128.9萬元，增加49%；住房保障支出8.6萬元，占預算支出2%，比去年增加1.57萬元，增加22.3%。

（2）按支出性質分類，基本支出包括人員類項目支出116.61萬元，占預算支出27.4%，比去年增加80.56萬元，增加223%；其他運轉類項目支出111.07萬元，占預算支出26.4%，比去年增加39.57萬元，增加55%；主要用于生態環境管理日常運轉；特定目標類項目支出100萬元，占預算支出23.78%，比去年增加80萬元，增加400%。主要原因上年有延續性項目支出，增加節能減排獎勵性資金預算。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出161.68萬，其中社會保障和就業12.61萬元，占比7.8%，醫療衛生4.5萬元，占比2.8%，節能環保支出135.96萬元，占比84%，住房保障支出8.6萬元，占比5.3%；較上年增加122.56萬元，增加313%，主要原因為今年新增增資部分和2021年績效工資預算。

（四）政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年本部門機關運行經費預算5.07萬元，其中：辦公費0萬元、郵電費0萬元、公務接待費0.34萬元、福利費0.02萬元、公務用車運行維護費4.7萬元。較上年增加2.07萬元，同比增加69%，主要原因是：根據本年實際需求預算，上級調研、督查頻率增多相關業務增加，導致公務接待費和公務用車運行維護費增加。

（七）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額45.94萬元，全部為服務類政府采購（政府采購專項業務費12.4萬元，公務用車運維費4.7萬元，租賃費16萬元，委托業務費24萬元）。較上年政府采購預算安排增加36.24萬元，同比增加374%，增加原因是根據預算將委托業務費、租賃費等費用全部納入了政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2023年初資產總額83.86萬元，其中流動資產71.62萬元，固定資產62.4萬元。資產總額較上年增加10.23萬元，同比增加19.6%，主要原因是本年增加專用設備（應急裝備）固定資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市生態環境局高新區分局“三公”經費年初預算安排5.04萬元，比上年增加2.34萬元，同比增加86%，主要原因是：根據本年實際需求預算，上級調研、督查頻率增多相關業務增加，導致公務接待費和公務用車運行維護費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”，落實政府過“緊日子”要求。

公務接待費0.34萬元，比上年增加0.34萬元，同比增加100%，主要原因是：根據本年實際需求預算，上級調研、督查頻率增多相關業務增加，將增加公務接待費的支出。

公務用車運行維護費4.7萬元，比上年增加2萬元，同比增加74%，主要原因是：上級調研、督查頻率增多相關業務增加，公務用車費用支出增加，加上本系統車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加導致公務用車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

第三部分 隨州市生態環境局高新區分局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：有效消減各類污染物排放濃度，降低周邊居民和敏感受體環境安全風險，周邊環境質量得到切實改善，使廣大人民群眾的正常生活和健康安全得到切實維護。

2、年度目標1：深化環保督察問題整改。具體指標設置為：

產出指標：完成中央、省環保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環保督察反饋問題整改按照工作要求，依據時間進度按時完成整改銷號工作，完成目標100%。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標:2：堅決打贏污染防治攻堅戰，具體指標設置為：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標3：突出規劃引領作用和嚴厲打擊環境違法行為，具體指標設置為：

產出指標：嚴格落實“雙隨機”，做好環境信訪、污染投訴調查處理，嚴格環境執法，完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“專項業務費項目”

（1）“專項業務費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足。2023年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

2、企業身份職工養老保險經費項目

（1）“企業身份職工養老保險經費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，為解決系統內企業身份人員養老保險問題、單位經費保障等。2023年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

3、污染防治攻堅戰工作項目

（1）“污染防治攻堅戰工作項目”主要內容是：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。2023年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：堅決打贏污染防治攻堅戰。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

4、省級以獎代補專項資金項目

（1）“省級以獎代補專項資金項目”主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰目標，積極開展各項工作，針對水、土、氣要素管理精細化開展相關項目，開展排污許可工作、建設項目環境影響報告技術評估費等。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

（2）項目績效總目標是：履行職責，完成環保工作任務。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務，排污許可、環評審批提質增效。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，嚴格依照法律法規審批項目，無違法違規項目審批情況。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

5、專項業務費

（1）“專項經費項目”主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量地發展。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：完成污染防治攻堅等相關工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境綜合監察執法管理，利于政府科學決策環保，保障生態環境保護各項工作進展順利。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

6、污水處理費項目

（1）“污水處理費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

7、排污費費改稅補助項目

（1）“排污費費改稅補助項目”主要內容是：因歷史遺留問題加之排污費費改稅后造成的經費補助，為解決單位經費保障、隊伍建設等。2023年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為上級補助資金。

（2）項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

名詞解釋??第五部分

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。??

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）其他支出科目

1、節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）行政運行（項）：用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：指用于生態環境部門除建設項目環評審查與監督、核與輻射安全監督項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。