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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算

目??　錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類(lèi)污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、部門(mén)基本情況

市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局納入部門(mén)預(yù)算管理單位，是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)。在2021年市直部門(mén)預(yù)算編制中，預(yù)算人員11人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實(shí)際人員13人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。借用事業(yè)性質(zhì)人員由所在編制單位預(yù)算。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總計(jì)288.76萬(wàn)元，其中：1、財(cái)政撥款39.05萬(wàn)元；2、其他收入242.9萬(wàn)元。較上年增加21.03萬(wàn)元，同比增加8％，主要原因本年結(jié)余資金較上年增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算288.76萬(wàn)元，比去年增加21.03萬(wàn)元，增加8％。原因：一是機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。二是政策性工資調(diào)整及增加獎(jiǎng)勵(lì)工資預(yù)算。

（1）按支出功能分類(lèi)，社會(huì)保障和就業(yè)16.21萬(wàn)元，占預(yù)算支出5.6％，比去年增加6.89萬(wàn)元，增加73％，；醫(yī)療衛(wèi)生3.63萬(wàn)元，占預(yù)算支出1.2％，比去年增加0.24萬(wàn)元，增加7％，環(huán)境保護(hù)261.89萬(wàn)元，占預(yù)算支出90.69％，比去年增加13.89萬(wàn)元，增加5.6％；住房保障支出7.03萬(wàn)元，占預(yù)算支出2.4％，

（2）按支出性質(zhì)分類(lèi)，基本支出包括人員類(lèi)項(xiàng)目支出190.66萬(wàn)元，占預(yù)算支出66.02％，比去年增加70.98萬(wàn)元，增加59.3％；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出78.12萬(wàn)元，占預(yù)算支出27％，比去年增加64.01萬(wàn)元，增加452％；主要用于生態(tài)環(huán)境管理日常運(yùn)轉(zhuǎn)；特點(diǎn)目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占預(yù)算支出6.9％，比去年減少113.96萬(wàn)元，下降569.8％。主要原因上年有延續(xù)性項(xiàng)目支出，本年項(xiàng)目支出壓減。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）39.12萬(wàn)，其中社會(huì)保障和就業(yè)6.33萬(wàn)元，占比16.2％，醫(yī)療衛(wèi)生1.87萬(wàn)元，占比4.8％，環(huán)境保護(hù)27.32萬(wàn)元，占比69.84％，住房保障支出3.61萬(wàn)元，占比9.23％，較上年增加0.12萬(wàn)元，增加3％，主要原因?yàn)榻衲晷略鲈鲑Y部分預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。較上年減少11.09萬(wàn)元，同比減少369%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，其他商品和服務(wù)支出壓縮。

（七）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額9.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.7萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排增加9.7萬(wàn)元，同比增加100％，增加原因是根據(jù)2022年實(shí)際需求編制預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)2022年初資產(chǎn)總額10.75萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)7.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)52.17萬(wàn)元，較上年增加0.07萬(wàn)元，同比增加0.65％，主要原因是本年增加專(zhuān)用設(shè)備固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.7萬(wàn)元，比上年增加2.7萬(wàn)元，同比增加100％，主要原因是：主要原因是上級(jí)調(diào)研、督查頻率增多相關(guān)業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出增加，加上本系統(tǒng)車(chē)輛嚴(yán)重老化，車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)用增加導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，比上年增2.7萬(wàn)元，同比增加100％，主要原因是上級(jí)調(diào)研、督查頻率增多相關(guān)業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出增加，加上本系統(tǒng)車(chē)輛嚴(yán)重老化，車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)用增加導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為以改善環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益為根本，以防止環(huán)境污染、遏制生態(tài)破壞為重點(diǎn)，改善環(huán)境質(zhì)量。

2、年度目標(biāo)1：為持續(xù)深化環(huán)保督察問(wèn)題整改，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成中央、省環(huán)保督察交辦信訪件和整改銷(xiāo)號(hào)和深化中央、省環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改按照工作要求，依據(jù)時(shí)間進(jìn)度按時(shí)完成整改銷(xiāo)號(hào)工作，完成目標(biāo)100％。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)：2：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開(kāi)展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)異味專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物專(zhuān)項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，開(kāi)展廢礦物油廢鉛蓄電池專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)3：突出規(guī)劃引領(lǐng)作用和嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)”，做好環(huán)境信訪、污染投訴調(diào)查處理，嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，完成目標(biāo)100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）、“日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，堅(jiān)持“兩條底線”，突出抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動(dòng)各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。2022年預(yù)算安排68.5萬(wàn)元，來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以改善環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益為根本，以防止環(huán)境污染、遏制生態(tài)破壞為重點(diǎn)，切實(shí)履行環(huán)境監(jiān)督管理職能，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：每季開(kāi)展1次雙隨機(jī)抽查檢查，日常環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法、交叉檢查等；每季開(kāi)展飲用水源地、國(guó)控?cái)嗝姹O(jiān)測(cè)、對(duì)污染源企業(yè)監(jiān)測(cè)、污染糾紛污染監(jiān)測(cè)等；生態(tài)環(huán)境監(jiān)察辦公運(yùn)轉(zhuǎn)等。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（二）、“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：持續(xù)開(kāi)展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)異味專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物專(zhuān)項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，開(kāi)展廢礦物油廢鉛蓄電池專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展農(nóng)村生活污水收集治理。2022年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開(kāi)展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)異味專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物專(zhuān)項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，開(kāi)展廢礦物油廢鉛蓄電池專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3．獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4．績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5．辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6．印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8．水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7．郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8．差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

（四）其他支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指用于生態(tài)環(huán)境部門(mén)除建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督、核與輻射安全監(jiān)督項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。