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隨州市檔案局2019年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市檔案局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市檔案局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市檔案局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分? 隨州市檔案局2019年預算績效情況

一、? 部門整體績效目標編制情況

二、? 重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市檔案局概況

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一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門基本情況

隨州市檔案局是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內設辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業務指導科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室，事業編制16人，截止2017年底，在職16人。

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第二部分? 隨州市檔案局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額337.90萬元，其中：財政撥款（補助）303.00萬元、其他收入34.90萬元。較上年預算安排減少了81.52萬元，比上年預算安排減少了19.44%，主要原因為減少了項目預算經費收入。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額3370.90萬元，其中：行政運行預算金額178.02萬元（其中人員支出106.47萬元、公用支出71.55萬元）其他檔案事務支出項目預算金額99.00萬元、歸口管理的行政單位離退休預算金額4.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額23.12萬元、行政單位醫療預算人員支出金額15.10萬元、住房公積金預算金額15.10萬元、提租補貼預算金額3.14萬元。較上年預算安排減少了81.52萬元，比上年預算安排減少了19.44%，主要原因為減少了項目預算經費支出。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額303.00萬元，較上年預算安排減少了86.91萬元，比上年預算安排減少了22.29%，主要原因為減少了項目預算支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額39.23萬元，包括辦公費3.76萬元、印刷費1.25萬元、電費1.80萬元、郵電費1.90萬元、差旅費8.20萬元、維修（護）費0.18萬元、會議費1.50萬元、公務接待費1.40萬元、工會經費2.30萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼11.23萬元、其他商品和服務支出2.16萬元。較上年預算安排減少了1.96萬元，比上年預算安排減少了4.76%，主要原因為公務用車運行維護費預算支出減少。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購購買服務預算支出36.00萬元，其中出版印刷費36.00萬元，與上年相比減少146.00萬元，同比減少80.22%，主要原因為本年減少項目預算經費支出。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額183.15萬元，其中：流動資產89.34萬元、固定資產93.81萬元，較上年減少了183.87萬元，比上年減少了50.10%，主要原因為本年流動資產的結余資金減少。

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二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市檔案局“三公”經費年初預算安排5.45萬元,比上年減少了0.54萬元，同比減少9.0%。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費1.90萬元，比上年減少了0.54萬元，同比減少39.71%，主要原因為本年安排接待業務有所增加。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因為上年與本年公務用車運行維護費預算支出金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分? 隨州市檔案局2019年部門預算表

九張表

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第四部分? 預算績效情況

一、???????????? 部門整體績效目標編制情況

本部門整體支出績效目標表：

二、???????????? 重點項目績效目標編制情況

本部門無重點項目績效目標表。

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第五部分? 名詞解釋

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一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（檔案事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（檔案事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

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