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第一部分  隨州市政協(xié)辦公室（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  隨州市政協(xié)辦公室2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分  隨州市政協(xié)辦公室2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分  隨州市政協(xié)辦公室2019年預算績效情況
一、 部門整體績效目標編制情況
二、 重點項目績效目標編制情況
第五部分  名詞解釋
第一部分  隨州市政協(xié)辦公室概況
一、部門主要職責
1、承辦市委和上級政協(xié)交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
2、依照《政協(xié)章程》的有關規(guī)定，負責政協(xié)日常工作。
3、負責區(qū)政協(xié)黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；
4、負責以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協(xié)調(diào)和服務工作；
5、負責協(xié)調(diào)專門委員會開展專題調(diào)研和相關活動的服務保障工作；
6、負責市政協(xié)黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。
7、負責委員會的換屆工作。
8、負責政協(xié)領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)材料的打印。
9、以市政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。
10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協(xié)主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯(lián)系組織工作。
11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。
12、負責做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。
13、負責機關安全保衛(wèi)、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。
14、負責政協(xié)機關的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關交通安全事宜。
15、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。
16、負責辦理領導交辦的其它工作。
二、部門基本情況
單位現(xiàn)有行政編制36人，工勤編制4人。實有在職人員41人，其中：行政在職31人，工人4人，聘用人員6人。離休人員2人，退休人員38人。
市政協(xié)辦公室設七個專委會（經(jīng)濟委員會、社會發(fā)展委員會、提案委員會、團結(jié)聯(lián)誼委員會、學習和文史委員會、委員工作委員會、科教文衛(wèi)體委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機關事務科、文書科、老干科）
第二部分  隨州市政協(xié)辦公室2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年 947.11萬元，其中財政撥款931.29萬元，其他收入15.82萬元。比上年減少11.59萬元，減少1.2%，主要原因是人員減少，基本支出減少。
（二）支出預算情況
2019年財政預算安排支出947.11萬元，總體比上年減少11.59萬元，減少1.2%，主要原因是人員減少，基本支出減少。
其中：一般公共服務支出724.13萬元，比上年減少30.9萬元，減少4.1%，原因是退休人員工資轉(zhuǎn)到社保支出，人員經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出125.51萬元，比上年增加23.98萬元，增加23.62%，原因是工資晉級晉檔，經(jīng)費增長；衛(wèi)生健康支出44.14萬元，比上年增加4.92萬元，增長率為12.54%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.33萬元，比上年減少9.59萬元，減少17.98%，原因是人員減少。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出931.29萬元，總體比上年減少13.93萬元，減少1.52%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費支出減少。其中，一般公共服務支出708.31萬元，比上年減少5.38萬元，減少0.75%，主要原因是基本支出減少；社會保障和就業(yè)支出125.51萬元，比上年增加23.98萬元，增加23.62%，原因是工資晉級晉檔，經(jīng)費增長；衛(wèi)生健康支出44.14萬元，比上年增加4.92萬元，增長率為12.54%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.33萬元，比上年減少9.59萬元，減少17.98%，原因是人員減少。
（四）政府性基金情況
2019年本部門無政府性基金收支預算。
（五）國有資本經(jīng)營預算情況
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關運行經(jīng)費支出165.42萬元，比上年減少72.77萬元，下降了30.55%，原因是人員減少，壓縮公用經(jīng)費支出。其中，辦公費2.15萬元，水費0.39萬元，電費3.14萬元，郵電費5.88萬元，物業(yè)管理費1.05萬元，差旅費40.39萬元，因公出國（境）費用15萬元，維修（護）費0.53萬元，會議費2.25萬元，公務接待費4.03萬元，工會經(jīng)費6.13萬元，福利費7.66萬元，公車運行維護費32.55萬元，公務交通補貼38.92萬元，其他商品和服務支出5.35萬元。
（七）政府采購情況
2019年我部門擬采購網(wǎng)絡系統(tǒng)一套，即政協(xié)委員履職平臺——“智慧政協(xié)”，預算安排60萬元。比上年增加60萬元，增長100%，原因是2018年未安排政府采購預算。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況    

截止2018年12月31日，市政協(xié)辦資產(chǎn)總額644.06萬元，其中：流動資產(chǎn)78.1萬元、固定資產(chǎn)565.7萬元、無形資產(chǎn)0.26萬元。固定資產(chǎn)中，汽車11輛，資產(chǎn)原值200.6萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少233.38萬元，比上年減少26.6%。其中：流動資產(chǎn)減少331.83萬元，減少80.95%，固定資產(chǎn)增加98.19萬元，增長14.79%，變化的主要原因是結(jié)余資金收回，搬遷新辦公樓后固定資產(chǎn)增加。　
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年市政協(xié)辦公室“三公”經(jīng)費預算68.58萬元，比上年增加18.92萬元，增加38.1%，原因是2018年未從公用經(jīng)費中安排公車運行維護經(jīng)費。其中：
因公出國（境）費15萬元，與上年持平；
公務接待費21.03萬元，比上年減少3.63萬元，減少14.72%，原因是公用經(jīng)費壓縮；
公務用車運行維護費32.55萬元，比上年增加22.55萬元，增加225%，原因是2018年未從公用經(jīng)費中安排公車運行維護經(jīng)費。
本單位2019年無公務用車購置預算。
第三部分  隨州市政協(xié)辦公室2019年部門預算表










第四部分  預算績效情況

　　　一、部門整體績效目標編制情況

　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據(jù)、指標解釋、數(shù)據(jù)來源及考核方式

　　1、績效目標設立理由、依據(jù)

　　在充分論證的基礎上，制訂了該績效目標總體框架，確定了體現(xiàn)部門特色的績效指標，結(jié)合年度工作計劃設置了細化、量化的指標值。

　　2、績效指標解釋

　　整體績效總目標中設置了年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設置的規(guī)定進行設置。一級指標設置了產(chǎn)出指標、效益指標，二級指標設置了數(shù)量指標、質(zhì)量指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和時效指標。三級指標名稱均采用體現(xiàn)中心職責特點的指標名稱，并以通俗易懂、內(nèi)涵明顯的文字描述。

　　3、數(shù)據(jù)來源

　　指標值來源于年度中心工作計劃，市委年終考核目標，以及近年來根據(jù)長期規(guī)劃和實際運行形成的基礎數(shù)據(jù)資料。

　　（二）確保績效目標實現(xiàn)擬采取的活動、方法和措施等

　　根據(jù)年度工作計劃，按照財務管理制度，將部門整體預算分解成不同的子項目，建立以子項目負責人為核心的項目管理責任制。實現(xiàn)項目管理，項目負責人對項目全面負責。經(jīng)濟上通過建立完善的經(jīng)濟、預算審核制度，保證有穩(wěn)定的資金來源，同時減少開支，節(jié)約成本。

　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結(jié)果上的責任

　　整體支出績效目標的實施主體為市政協(xié)辦。實施年限為2019年，總預算金額為947.11萬元。市政協(xié)辦對績效目標完成結(jié)果進行績效評價。

　　（四）項目實施中可能存在的難點或風險以及配套的應對措施

　　1、項目實施的難點和風險

　　實施難點主要是項目組對項目績效目標實施管理力度。實施的風險主要是受外部環(huán)境影響，項目不能預期完成。如因預算經(jīng)費調(diào)整，導致無法達到預定績效目標。

　　2、配套措施

　　為控制項目實施的風險，部門將根據(jù)財務管理制度，加強對項目的監(jiān)控。根據(jù)預算分解的子項目，將項目在成本控制、進度、結(jié)果上的工作和責任分解落實到項目負責人身上。實行項目的全過程管理，項目負責制。

　　（五）項目擬采取的績效監(jiān)控方式和績效目標的糾偏措施

　　進行整體績效目標評審，盡可能提高績效目標體系的完善性和可操作性，并建立健全績效管理的配套制度；加強實施過程的監(jiān)控；加強監(jiān)督檢查，以便及時掌控績效目標的階段性完成結(jié)果，及時糾正偏差，及時解決出現(xiàn)的問題；對年度績效目標結(jié)果進行績效評價，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，以確保整體支出績效目標管理工作不斷提高水平。

　　（六）其他需說明的事項

　　無

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據(jù)、指標解釋、數(shù)據(jù)來源及考核方式

　　1、績效目標設立理由、依據(jù)

　　在充分論證的基礎上，制訂了該績效目標總體框架，確定了體現(xiàn)部門特色的績效指標，結(jié)合年度工作計劃設置了細化、量化的指標值。

　　2、績效指標解釋

　　在整體績效總目標中設置了年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設置的規(guī)定進行設置。一級指標設置了產(chǎn)出指標、效益指標，二級指標設置了數(shù)量指標、成本指標、社會效益指標和時效指標。三級指標名稱均采用體現(xiàn)項目目標特點的指標名稱，并以通俗易懂、內(nèi)涵明顯的文字描述。

　　3、數(shù)據(jù)來源

　　指標值來源于年度中心工作計劃，以及項目實施方案。

　　（二）確保績效目標實現(xiàn)擬采取的活動、方法和措施等

　　根據(jù)年度工作計劃，按照財務管理制度，將部門整體預算分解成不同的子項目，建立以子項目負責人為核心的項目管理責任制。實現(xiàn)項目管理，項目負責人對項目全面負責。經(jīng)濟上通過建立完善的經(jīng)濟、預算審核制度，保證有穩(wěn)定的資金來源，同時減少開支，節(jié)約成本。

　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結(jié)果上的責任

　　整體支出績效目標的實施主體為市政協(xié)辦。實施年限為2019年，項目預算為60萬元。市政協(xié)辦對績效目標完成結(jié)果進行績效評價。

　　（四）項目實施中可能存在的難點或風險以及配套的應對措施

　　1、項目實施的難點和風險

　　項目實施過程中存在的難點：市級政協(xié)成立以來，需錄入系統(tǒng)的資料較多，數(shù)據(jù)類型復雜，數(shù)據(jù)采集整理與集成入庫的工作量大，工作效率不高。

　　2、配套措施

　　在我辦現(xiàn)有機房環(huán)境、網(wǎng)絡資源、安全防護設備等相關設施基礎上，適當增配硬、軟件；充分吸收互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方法，提高項目工作效率及應用水平。

　　（五）項目擬采取的績效監(jiān)控方式和績效目標的糾偏措施

　　進行項目支出績效目標評審，盡可能提高績效目標體系的完善性和可操作性，并建立健全績效管理的配套制度；加強實施過程的監(jiān)控；加強監(jiān)督檢查，以便及時掌控績效目標的階段性完成結(jié)果，及時糾正偏差，及時解決出現(xiàn)的問題；對年度績效目標結(jié)果進行績效評價，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，以確保整體支出績效目標管理工作不斷提高水平。

　　（六）其他需說明的事項

　　無

　　第五部分  名詞解釋
隨州市政協(xié)辦公室2019年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。
行政運行（2010201）：反映市政協(xié)機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。
一般行政管理事務（2010202）：反映政協(xié)機關履職過程中正常事務運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括市政協(xié)機關業(yè)務專項經(jīng)費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經(jīng)費、接待經(jīng)費。
機關服務（2010203）;反映政協(xié)機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創(chuàng)建費用。
政協(xié)會議（2010204）：反映市政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括市政協(xié)四屆全會；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議；協(xié)作研討會（專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。
委員視察（2010205）：反映市政協(xié)組織的各類調(diào)研視察活動支出。包括政協(xié)委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調(diào)研經(jīng)費，委員活動專項經(jīng)費。
參政議政（2010206）：反映市政協(xié)為參政議政進行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經(jīng)費、界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)七個專委會及研究室專項經(jīng)費和文化簡史叢書編印費。
其他政協(xié)事務支出（2010299）：反映市政協(xié)接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經(jīng)費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經(jīng)費、省政協(xié)下?lián)芪瘑T活動經(jīng)費、社保經(jīng)費、項目經(jīng)費。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協(xié)離退休人員的離退休費用支出。
行政單位醫(yī)療（2100501）：反映市政協(xié)機關基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
住房公積金（2210201）：反映市政協(xié)機關公積金經(jīng)費支出。
提租補貼（2210202）：反映市政協(xié)機關住房補貼經(jīng)費支出。