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隨州市糧食局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況
第二部分?隨州市糧食局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、 2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（七）政府采購(gòu)情況

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市糧食局2019年部門預(yù)算表

一、市糧食部門2019年預(yù)算匯總表

1、收支預(yù)算匯總表

2、收入預(yù)算匯總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算匯總表

5、一般公共預(yù)算支出表（匯總表）

6、一般公共預(yù)算基本支出表（匯總表）

7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（匯總表）

8、政府性基金預(yù)算表（匯總表）

9、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（匯總表）

二、市糧食局本級(jí)2019年預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表（本級(jí)）
2、收入預(yù)算總表（本級(jí)）
3、支出預(yù)算總表（本級(jí)）
4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（本級(jí)）

5、一般公共預(yù)算支出表（本級(jí)）
6、一般公共預(yù)算基本支出表（本級(jí)）
7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（本級(jí)）

8、政府性基金預(yù)算表（本級(jí)）

9、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（本級(jí)）

第四部分 ?隨州市糧食局預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市糧食局概況

?一、?部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和政策規(guī)定；具體落實(shí)糧食管理行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全市糧油流通產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整的建議；按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市政府的統(tǒng)一部署，貫徹落實(shí)糧食流通體制改革的各項(xiàng)政策措施，推動(dòng)全市國(guó)有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。

（二）承擔(dān)全市糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；指導(dǎo)糧食產(chǎn)銷合作，組織糧食品種、數(shù)量的余缺調(diào)劑；會(huì)同有關(guān)部門搞好糧食價(jià)格管理和調(diào)控；制定糧食在供求失衡情況下的應(yīng)急措施，提出啟動(dòng)糧食應(yīng)急預(yù)案的建議。

（三）建立和完善地方糧食儲(chǔ)備制度，承擔(dān)市級(jí)和地方儲(chǔ)備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理，擬訂全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；審批并核查糧食收購(gòu)資格；承擔(dān)全市范圍內(nèi)軍糧供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)的資格認(rèn)定和管理工作。

（五）制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制全市糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施的政府投資項(xiàng)目，加快糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立和完善全市糧食流通市場(chǎng)體系。

（六）指導(dǎo)和推進(jìn)全市糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，制定糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；開展糧食流通的對(duì)外合作與交流。

（七）擬訂全市糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和監(jiān)督從事糧食收購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存、加工的糧食經(jīng)營(yíng)者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食流通政策；建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)帳，報(bào)送糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)存、加工等基本數(shù)據(jù)和有關(guān)情況，落實(shí)糧食最低和最高庫(kù)存量；對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購(gòu)銷活動(dòng)，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（八）加強(qiáng)糧食質(zhì)量管理和檢測(cè)體系建設(shè)，擬訂地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

（九）指導(dǎo)全市糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，制定全市糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法及會(huì)計(jì)核算辦法，負(fù)責(zé)審核匯總和上報(bào)全市糧食財(cái)務(wù)報(bào)表，組織落實(shí)全市糧食財(cái)務(wù)掛帳的處理工作；受市政府委托對(duì)局直屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管。

（十）會(huì)同有關(guān)部門組織糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發(fā)布糧食消費(fèi)、價(jià)格、質(zhì)量等信息。

（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

?隨州市糧食局為市政府工作部門，負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控、社會(huì)糧食流通管理和全市糧食行業(yè)管理。內(nèi)設(shè)6個(gè)科（室），即辦公室、調(diào)控科、監(jiān)督檢查科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。人員編制數(shù)15人（行政編制14人、工勤編制1人），2018年年末實(shí)有在職人員14人、退休人員9人，車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。列入2019年財(cái)政預(yù)算管理的局屬公益一類事業(yè)單位1個(gè)：隨州市軍糧供應(yīng)中心。人員編制數(shù)5人，實(shí)有人員3人。

第二部分 ?隨州市糧食局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、 2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年糧食部門預(yù)算收入總額847.12萬(wàn)元，比去年824.09萬(wàn)元增加23.03萬(wàn)元，同比增加2.79%，增加主要原因是軍糧供應(yīng)中心其他收入增加。

1.財(cái)政撥款628.03萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付105萬(wàn)元

2.其他收入157萬(wàn)元

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)62.09萬(wàn)元

2019年糧食局本級(jí)預(yù)算收入總額780.07萬(wàn)元，比去年780.56萬(wàn)元減少0.49萬(wàn)元，同比減少0.06%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款593.2萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付105萬(wàn)元

2.其他收入130萬(wàn)元

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)56.87萬(wàn)元

（二）支出預(yù)算情況

2019年糧食部門預(yù)算支出總額847.12萬(wàn)元，比去年824.09萬(wàn)元增加23.03萬(wàn)元，同比增加2.79%，增加主要原因是軍糧供應(yīng)中心其他收入增加。

按支出功能分類：

1、一般公共服務(wù)支出3.29萬(wàn)元

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬(wàn)元

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.80萬(wàn)元

4、住房保障支出20.14萬(wàn)元

5、糧油物資儲(chǔ)備支出771.88萬(wàn)元，其中糧油事務(wù)366.88萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備405萬(wàn)元

按支出用途分類：

1、基本支出280.11萬(wàn)元

2、項(xiàng)目支出542.01萬(wàn)元

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出25萬(wàn)元

2019年糧食局本級(jí)預(yù)算支出總額780.07萬(wàn)元，比去年780.56萬(wàn)元減少0.49萬(wàn)元，同比減少0.06%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

按支出功能分類：

1、一般公共服務(wù)支出3.29萬(wàn)元

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.27萬(wàn)元

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出13.80萬(wàn)元

4、住房保障支出16.67萬(wàn)元

5、糧油物資儲(chǔ)備支出717.04萬(wàn)元，其中糧油事務(wù)312.04萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備405萬(wàn)元

按支出用途分類：

1、基本支出221.06萬(wàn)元

2、項(xiàng)目支出534.01萬(wàn)元

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出25萬(wàn)元

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年糧食部門財(cái)政撥款預(yù)算支出總額為628.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排644.21萬(wàn)元，減少16.18萬(wàn)元，同比減少2.51%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。按功能分類:一般公共服務(wù)3.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)34.25萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療15.24萬(wàn)元，住房公積金16.67萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼3.47萬(wàn)元，行政運(yùn)行125.17萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行24.94萬(wàn)元，儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼405萬(wàn)元(其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付105萬(wàn)元)。

2019年糧食局本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算支出總額為593.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排610.04萬(wàn)元，減少16.84萬(wàn)元，同比減少2.76%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。按功能分類:一般公共服務(wù)3.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)29.27萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療13.80萬(wàn)元，住房公積金13.80萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼2.87萬(wàn)元，行政運(yùn)行125.17萬(wàn)元，儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼405萬(wàn)元(其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付105萬(wàn)元)。

（四）政府性基金情況

2019年糧食部門預(yù)算沒(méi)有政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2019年糧食部門預(yù)算沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明。

2019年糧食部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排81.39萬(wàn)元減少43.78萬(wàn)元，同比較少53.79%，主要原因是公開口徑變化，2019年僅公開財(cái)政撥款部分。其中，辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.06萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元，福利費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元。

2019年糧食局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排71.89萬(wàn)元減少35.78萬(wàn)元，同比較少49.77%，主要原因是公開口徑變化，2019年僅公開財(cái)政撥款部分。其中，辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元，福利費(fèi)2.28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.4萬(wàn)元。

(七)政府采購(gòu)情況

　2019年隨州市糧食部門無(wú)財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年年底，糧食局總資產(chǎn)9764608.84元，比年初余額9571124.56元減少193484.28元，減少2.02%，主要是因?yàn)楸灸甓?/span>處置了部分固定資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)9086198.67元，比年初9110738.67減少24540元，減少0.27%，主要原因是處置了部分固定資產(chǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)678410.17元，比年初460385.89增加218024.28元，增加47.36%，主要原因是2018年部分項(xiàng)目資金未使用完。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年糧食部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排5.21萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，同比減少1.15%。減少的原因是進(jìn)一步壓縮開支。

1、公務(wù)接待情況。公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元，比上年1.66萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，同比減少3.61%，減少的原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

2、因公出國(guó)情況。2019年隨州市糧食部門無(wú)財(cái)政撥款的因公出國(guó)預(yù)算安排。

3、公務(wù)用車情況。糧食部門（隨州市糧食局）核定公車編制1臺(tái)，實(shí)有1臺(tái)。2019公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，與上年一樣。財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一樣。

2019年糧食局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排4.96萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，同比減少1.21%。減少的原因是進(jìn)一步壓縮開支。

1、公務(wù)接待情況。公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，比上年1.41萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，同比減少4.25%。減少的原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

2、因公出國(guó)情況。2019年隨州市糧食局無(wú)財(cái)政撥款的因公出國(guó)預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車情況。隨州市糧食局核定公車編制1臺(tái)，實(shí)有1臺(tái)。2019公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，與上年一樣。財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一樣。

第三部分 ?隨州市糧食局2019年部門預(yù)算表

一、市糧食部門2019年預(yù)算匯總表

1、收支預(yù)算匯總表

2、收入預(yù)算匯總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算匯總表

5、一般公共預(yù)算支出表（匯總表）

6、一般公共預(yù)算基本支出表（匯總表）

7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（匯總表）

8、政府性基金預(yù)算表（匯總表）

9、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（匯總表）

二、市糧食局本級(jí)2019年預(yù)算表
1、收支預(yù)算總表（本級(jí)）
2、收入預(yù)算總表（本級(jí)）
3、支出預(yù)算總表（本級(jí)）
4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（本級(jí)）
5、一般公共預(yù)算支出表（本級(jí)）

6、一般公共預(yù)算基本支出表（本級(jí)）
7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（本級(jí)）
8、政府性基金預(yù)算表（本級(jí)）

9、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（本級(jí)）

??

?

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

無(wú)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2019年市糧食局重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，即市級(jí)戰(zhàn)略儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目，為延續(xù)性項(xiàng)目。

第五部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。